灌南县路灯所2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
全县路灯安装与养护
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县路灯所。
三、2015年度主要工作完成情况
1、创新日常维护管养机制，狠抓三项指标，确保全县城区照明正常运转。
我所共计维修全县城区多条路段高压钠灯坏黑灯390余盏，LED路灯437盏；抢修新民路、人民路、苏州路等多条路段电缆故障63处；处理配电箱故障63台次；排除路灯安全隐患48处。有效保证我县城区路灯设施完好率达98%，亮灯率达98%以上，春节、元宵等重大节日亮灯率达100%。
2、着力加大城市照明基础设施建设和改造工作，营造整洁明亮的城市照明环境。
全年我所在福清路新装高压钠灯9盏；朐南东路新装LED路灯6盏。节能减排，对县湘江东路10盏太阳能路灯进行改造，更换为LED路灯。美化建设，对县西湖路老旧路灯进行拆卸，更换安装LED路灯40盏。极大方便道路周边群众晚间出行，美化亮化城区夜景。
第二部分 路灯所2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 路灯所2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
路灯所2015年度收入、支出570.24万元，与上年相比收、支减少6.76万元，减少1%。主要原因是专用设备购置费用减少。其中专用设备购置减少7.82万元，专用材料增加1.06万元
（一）收入总计570.24万元包括：
1．财政拨款收入570.24万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少6.76万元，减少1%。主要原因是专用设备购置费减少。
（二）支出总计570.24万元。包括：
1．城乡社区支出570.24万元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少6.76万元，减少1%。主要原因是专用设备购置费减少。
二、收入决算情况说明
路灯所本年收入合计 570.24 万元，其中：财政拨款收入75.1万元，占13%；政府性基金495.14 万元，占 87%。
三、支出决算情况说明
路灯所本年支出合计570.24万元，其中：基本支出151.22 万元，占 27 %；项目支出 419.02 万元，占 73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
路灯所2015年度财政拨款收、支总决算570.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.76万元，减少1%。主要原因是专用设备购置费减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。路灯所2015年财政拨款支出570.24万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.76 万元，减少1%。主要原因是专用设备购置费减少。
路灯所2015年度政拨款支出年初预算为570.24万元，支出决算为570.24万元，完成年初预算的 100 %。
（一）城市公用设施支出（2120901）
1. 市政公用行业市场监管（2120107）。年初预算为 75.1万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的100%。
2．城市公共设施（2120901）年初预算为 495.14万元，支出决算为495.14万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
路灯所2015年度财政拨款基本支出161.65万元，其中：
（一）人员经费113.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费48.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。路灯所2015年一般公共预算财政拨款支出 75.1万元，与上年相比减少1.76万元，减少2%。主要原因是办公设备购置费减少。路灯所2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.1万元，支出决算为 75.1万元，完成年初预算的 100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
路灯所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.22万元，其中：
（一）人员经费113.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费 37.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
路灯所2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出10.37 万元，占“三公”经费的 93.4 %；公务接待费支出 0.73 万元，占“三公”经费的6.6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 10.37万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 10.37 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。
3．公务接待费0.73万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 0.73 万元，完成预算的100 %。国内公务接待主要为室外路灯安装与维修加班等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 19 批次， 146人次。主要为室外路灯安装与维修加班。
路灯所2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.12 万元，完成预算的 100 %。 2015 年度全年召开会议 2 个，参加会议 20人次。主要为城市照明自动控制系统技术规范会议。
路灯所2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.11 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训3 个，组织培训 45 人次。主要为登高车操作证培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 495.13 万元，本年支出决算 495.13万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1. 城市公用设施支出（2120901）出决算 495.13 万元，主要是用于人员工资、路灯电费、工程款、维修经费。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 37.95万元，比2014年减少1.23万元，减少3%。主要原因是专用材料减少
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度灌南县路灯管理所部门财政拨款政府性基金支出决算表
表9：2015年度灌南县路灯管理所部门一般公共预算支出决算表
表10：2015年度灌南县路灯管理所部门一般公共预算基本支出决算表表
表11：2015年度灌南县路灯管理所一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015路灯管理所“三公”经费、会议费、培训费支出决算表