灌南县接待办公室 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、县委、县政府公务接待工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县接待办公室共计 1 家单位。
三、 2015年度主要工作完成情况
1、完成县委、县政府公务接待工作。
第二部分 接待办公室2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 接待办公室2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明接待办公室2015年度收入、支出 418 万元，与上年相比收、支减少 223 万元，减少34.78 %。主要原因是接待减少。其中：
（一）收入总计 418 万元。包括：
1．财政拨款收入 418 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 223 万元，减少 34.78 %。主要原因是接待减少。
（二）支出总计 418 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 418 万元，主要用于县委、县政府公务接待。与上年相比减少 223 万元，减少 34.78 %。主要原因是接待减少。
二、收入决算情况说明
接待办公室本年收入合计 418 万元，其中：财政拨款收入418万元，占100%。
三、支出决算情况说明
接待办公室本年支出合计 418 万元，其中：基本支出 2.84 万元，占 0.68 %；项目支出 415.16 万元，占 99.32 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
接待办公室2015年度财政拨款收、支总决算 418 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 223 万元，减少34.78%。主要原因是接待减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。接待办公室2015年财政拨款支出 418万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 223 万元，减少 34.78 %。主要原因是接待减少。
接待办公室2015年度财政拨款支出年初预算为 453 万元，支出决算为 418 万元，完成年初预算的 92.27 %。决算数（小于）年初预算的主要原因是接待减少。其中：
（一）一般公共服务（201）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_专项业务活动（2010305）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100 %。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为450.16万元，支出决算为 415.16万元，完成年初预算的 92.22 %。决算数小于预算数的主要原因接待减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
接待办公室2015年度财政拨款基本支出 2.84 万元，其中：
（一）公用经费 2.84 万元主要包括：办公费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。接待办公室2015年一般公共预算财政拨款支出 418 万元，与上年相比减少 223 万元，减少 34.78 %。主要原因是接待减少。接待办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453 万元，支出决算为 418 万元，完成年初预算的 92.27 %。决算数小于年初预算的主要原因是接待减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
接待办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 2.84万元，其中：
（一）公用经费 2.84 万元。主要包括：办公费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
接待办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 8.43 万元，占“三公”经费的 2.39 %；公务接待费支出 344.17 万元，占“三公”经费的 97.61 %。三公经费支出决算比2014年同比下降22.79% ，下降主要原因积极采取措施控制接待费用及车辆使用。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 8.43 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 8.43 万元，完成预算的 84.3 %，决算数小于预算数的主要原因控制车辆运行费用。公务用车运行维护费主要用于接送客人。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费344.17万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 344.17 万元，完成预算的 78.22 %，决算数小于预算数的主要原因加强接待费用控制。国内公务接待主要为接待客商等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1852 批次， 25928 人次。主要为接待客商。
接待办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
接待办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.1 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训 1 个，组织培训 1 人次。主要为培训接待服务。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 2.84 万元
（二） 政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三） 国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度接待办一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度接待办“三公”经费、会议费、培训费支出决算表