灌南县园林所2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
城镇绿化规划建设与管理
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县园林所。
三、2015年度主要工作完成情况
一、绿化工程
1、完成2015年绿化任务：人民公园、海西公园改造提升、硕项湖区硬质景观、盐河风光带绿化、悦来河西侧绿化整治、鹏程路西延绿化、城区道路改造等工程的方案、预算、招投标准备工作；完成李集乡二圩村迎接省级美丽乡村验收草花栽植任务和太仓路绿化直接发包工程。
2、完成国税局后院绿化改造方案及硕湖路绿化、硕项湖东湖节流沟绿化方案
3、督促2014年续建工程：鹏程路西延工程、老来乐游园工程的实施。
4、完成硕项湖水厂门前绿化工程、污水处理厂绿化工程、灌中西侧游园景观硬质工程。
5、完成惠庄新苑施工绿化移植工程，苗木主要分布在迎宾大道沿线游园和新建体育场内。
6、完成创建文明示范路验收工作，主要实施常州南路、镇中路商业街绿化改造工程。
7、加大对新建住小区丽景天城、嘉泰御景城、凤凰城B区等庭院绿化工程的方案评审及建设跟踪管理。
二、绿化养护
严格按照《城市绿化条例》的相关法律法规开展常态化园林绿化巡查，及时查处损绿、毁绿、乱拉乱挂行为，按标准追缴绿化补偿费；严格按照《江苏省城市园林植物养护技术规定》的相关要求对绿化进行养护管理。全年完成绿化修剪10次、打药治虫12余次，邀请省市专家现场把脉，防治“美国白蛾、网蝽、炭蛆病”等苗木疫情。
督促施工方对2014年已完工程的养护管理，按照合同要求适时进行补植，清理枯死枝、萌力枝。
第二部分 园林所2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 园林所2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
园林所2015年度收入、支出343.65万元，与上年相比收、支增加16.5万元，增加5%。主要原因是工资基数的调整及“四金”缴纳。
（一）收入总计343.65万元。包括：
1．财政拨款收入329.34万元，政府性基金14.11万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加16.5万元，增加5%。主要原因是专用设备购置费减少。
（二）支出总计343.65万元。包括：
1．城乡社区支出310.09万元，社会保障和就业支出23.56万元，住房保障支出10万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加13.5万元，增加4%。主要原因是工资基数的调整及“四金”缴纳。
二、收入决算情况说明
园林所本年收入合计343.65万元，其中：财政拨款收入329.54万元，占95.9%；政府性基金14.11 万元，占 4.1%。
三、支出决算情况说明
园林所本年支出合计343.65万元，其中：基本支出343.65万元，占 100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
园林所2015年度财政拨款收、支总决算343.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加16.5万元，增加5%。主要原因是工资基数的调整及“四金”缴纳。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。园林所2015年财政拨款支出343.65万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加16.5 万元，增加5%。主要原因是工资基数的调整及“四金”缴纳。其中：
1. 财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为 23.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的100%。
2. 城乡社区环境卫生（2120501）年初预算为310.09万元，支出决算为310.09万元，完成年初预算的100%。
3. 住房公积金（2210201）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
园林所2015年度财政拨款基本支出343.65万元，其中：
（一）人员经费157.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费186.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。园林所2015年一般公共预算财政拨款支出 329.54万元，与上年相比增加13.5万元，增加4%。主要原因是人员工资调整及“四金”缴纳。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
园林所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.54万元，其中：
（一）人员经费157.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费 172.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
园林所2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出17.43 万元，占“三公”经费的 94%；公务接待费支出 1.12 万元，占“三公”经费的6%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 17.43万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 17.43 万元，完成预算的 100 %，公务用车运行维护费主要用于车辆油费、维修。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。
3．公务接待费1.12万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 1.12 万元，完成预算的 100 %。国内公务接待主要为野外作业等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 28 批次，224人次。主要为绿化养护加班。
园林所2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.48 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年召开会议 4 个，参加会议 30人次。主要为城市园林绿化研讨会。
园林所2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.03 万元，完成预算的 100 %。 2015 年度全年组织培训1个，组织培训 9 人次。主要为绿化养护培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 14.11 万元，本年支出决算 14.11万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下
1. 城市环境卫生（2121302）出决算 14.11万元，主要是用于绿化养护经费。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明2015年本部门机关运行经费支出186.31万元，比2014年增加3万元，增加1%。主要原因是专用材料增加
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度灌南县园林管所部门财政拨款政府性基金支出决算表
表9：2015年度灌南县园林管理所部门一般公共预算支出决算表
表10：2015年度灌南县园林管理所部门一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度灌南县园林管理所一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015园林管理所“三公”经费、会议费、培训费支出决算表