灌南县 科学技术局 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、组织拟订全县科技发展战略和地方性政策、行政措施和规范性文件；
2、负责编制和组织实施各类科技计划；
3、指导企业研发机构、科技基础设施的建设；
4、牵头拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设；
5、组织实施现代农业科技创新工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；
6、贯彻实施国家和省、市专利及知识产权的法律法规，拟订相关发展规划、工作计划及政策措施并组织协调实施;
7、推动知识产权保护工作体系建设，处理和调解专利纠纷，查处假冒冒充专利行为；
8、负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；
9、制定产学研合作和交流的政策措施；
10、承担县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县科学技术局本级，共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、提高科技管理的服务水平。加大科技项目的跟踪争取和监督力度，提前深入企业调研，谋划筛选一批项目，在科技项目的争取上寻求新突破。加强对立项项目的监督管理力度，督促项目单位按照合同约定内容开展科技研发活动，按时上报项目执行情况，按期进行结题验收。
2、继续加大创新型企业培育力度。围绕具有发展潜质的规模骨干企业，采取针对性的跟踪服务，开展梯队培育。根据企业申请条件的成熟程度，组织申报一批、培育发展一批、选择储备一批。培育一批国家级高企、省（后备）高企、省民营科技企业、省科技型中小企业。
3、拓展产学研合作的深度和广度。突出企业产学研合作主体地位，引导企业与省内外高校院所开展技术合作，建立战略合作关系。积极帮助企业全职或柔性引进高层次人才，多人入选“省高层次创新创业人才计划”和“省企业博士集聚计划”。
4、完善科技服务体系建设。加强科技孵化器、化工环保科技公共服务中心、技术转移中心（分中心）等服务创新载体的建设。提升企业的整体科技创新能力，加强企业研发机构的梯队建设，对现有省级工程技术研究中心择优培育推荐，力争在省级重点研发机构建设上取得突破。
5、加大知识产权工作力度。加大知识产权工作宣传力度，培育知识产权贯标企业。引导企业加强核心技术研发，努力推动具有自主知识产权的产品和技术的开发，扩大发明专利和实用新型专利申请企业覆盖的范围，提高发明专利申请的数量和质量。
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分灌南县科学技术局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县科学技术局2015年度收入、支出1222.76万元，与上年相比收、支增加490.46万元，增长66.97%。主要原因是科技项目拨款进度加快，从我局预算账户拨付给企业的科技项目经费同往年相比增长较大。其中：
（一）收入总计1222.76万元。包括：
1．财政拨款收入1222.76 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加490.46万元，增长66.97%。主要原因是县财政持续加大对科技投入力度。
（二）支出总计1222.76万元。包括：
1．科学技术支出1116.22万元，主要用于保障机构正常运转以及科技计划（专项）等支出。与上年相比增加393.92万元，增长54.53%。主要原因是科技项目经费拨付进度加快，经费使用率提高，拨付金额同往年相比大幅增加。
2．社会保障和就业支出96.81万元，主要用于职工社会保险缴纳。
3．住房保障支出9.73万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
二、收入决算情况说明
灌南县科学技术局本年收入合计1222.76万元，其中：财政拨款收入1222.76万元，占100%。
三、支出决算情况说明
灌南县科学技术局本年支出合计1222.76万元，其中：基本支出223.57万元，占18.28%；项目支出999.19万元，占81.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县科学技术局2015年度财政拨款收、支总决算 1222.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加490.46万元，增长66.97%。主要原因是县财政持续加大对科技投入力度。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县科学技术局2015年财政拨款支出1222.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加490.46万元，增长66.97%。主要原因是县财政持续加大对科技投入力度，科学技术支出增加。
灌南县科学技术局2015年度财政拨款支出年初预算为1546.68万元，支出决算为1222.76万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算的主要原因是政策性支出减少。其中：
（一）科学技术支出（206）
1.科学技术支出（206）_行政运行（2060101）。年初预算为117.04万元，支出决算为117.04万元，完成年初预算的100%。
2. 科学技术支出（206）_应用技术研究与开发（2060402）。年初预算为1006.53万元，支出决算为793.55万元，完成年初预算的78%。部分项目经费结转拨付。
3、科学技术支出（206）_其他技术研究与开发支出（2060499）。年初预算为308.64万元，支出决算为197.64万元，完成年初预算的64%。部分项目经费结转拨付。
4、科学技术支出（206）_科技条件专项（2060503）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
5、科学技术支出（206）_其他科学技术支出（2069999）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（208）
1. 社会保障和就业支出（208）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（208）_财政对失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（208）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（208）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（208）_财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出（221）
1. 住房保障支出（221）_住房公积金（2210201）。年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县科学技术局2015年度财政拨款基本支出223.6万元，其中：
（一）人员经费209.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费14.1万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县科学技术局2015年一般公共预算财政拨款支出1222.76万元，与上年相比增加490.46万元，增长66.97%。主要原因是县财政可用财力对科学技术支出投入的持续增加。灌南县科学技术局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1546.68万元，支出决算为1222.76万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算的主要原因是部分科技项目经费结转拨付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县科学技术局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出223.6万元，其中：
（一）人员经费209.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费14.1万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县科学技术局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出4.11万元，占“三公”经费的 48%；公务接待费支出4.29万元，占“三公”经费的52%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出4.11万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出4.11万元，完成预算的82.2%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，规范使用公车。公务用车运行维护费主要用于租赁车辆费用、车辆因公出行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费4.29万元。其中：国内公务接待支出4.29万元，，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待80批次，716人次。主要为接待上级部门来灌检查工作、与高校开展产学研对接活动以及公务出差途中餐饮等。
4．灌南县科技局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
5．灌南县科技局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出14.1万元，比2014年减少0.8万元，降低6 %。主要原因是：厉行节约，避免不必要开支。
（二）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。