灌南县科协2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、加强科协组织建设
2、夯实科普工作阵地
3、创建科普示范典型
4、开展主题科普宣传
5、提高全民科学素质
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县科协本级及下属灌南县科技咨询中心共计 1 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、按照《关于加强以党建带动科协组织建设的意见》，抓好11个乡镇和各园区及企业科协建设，健全工作机制，实现了全县11个乡镇、238个村（居）和园区科协组织全覆盖。
2、在抓好科普活动站、科普宣传栏、科普志宣传员等传统“站栏员”建设的基础上，在《灌南日报》上开设了《科普园地》专版。在县城住宅小区的电子显示屏和部分公共场所大型电子显示屏滚动宣传科普知识，加强对县科技馆等科普场馆维护使用。
3、灌南县成功创建“2016—2020年江苏省科普示范县”，新东村、于圩村成功创建“江苏省科普示范村”，百绿牧业、食用菌研究院获批为“江苏省科普惠农服务站”。
4、围绕“科技创新 美好生活”主题，针对与百姓生活密切相关的食品安全、生态环保、应急避险、低碳节能、健康生活等热点问题，开展科技三下乡、科普宣传周、全国科普日等主题科普宣传。
5、提高全民科学素质。按照《纲要（2011-2015）实施意见》的要求，联合教育局、团县委、农委等全民科学素质工作领导小组成员单位，教育培训未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民五大重点人群30万人次，定期开展对《纲要》实施情况的督查，推动全民科学素质工作取得实效。
第二部分 2015年决算报表 详见附件
第三部分 科协2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
科协2015年度收入、支出 187.5 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 0.5 %。主要原因是节约了办公经费，减少了招待费开支。
（一）收入总计 187.5 万元。包括：
1．财政拨款收入 187.5 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 1 万元，减少0.5 %。主要节约了办公经费，减少了招待费开支。
（二）支出总计 187.5 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 120.83 万元，主要用于科学技术支出。与上年相比减少 1 万元，减少 0.9 %。主要原因是节约了办公经费，减少了不必要的开支。
2．公共安全（类）支出 56.57 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比减少 0 万元。
二、收入决算情况说明
科协本年收入合计 187.5 万元，其中：财政拨款收入 187.5万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
科协本年支出合计 187.5 万元，其中：基本支出 175.54万元，占 90 %；项目支出 11.96 万元，占 10 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
科协2015年度财政拨款收、支总决算 187.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1 万元，减少0.5%。主要原因是：精打细算减，减少了招待费开支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。科协2015年财政拨款支出 187.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1 万元，减少 0.5 %。主要原因是节约了办公经费，减少了招待费开支。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
科协2015年度财政拨款基本支出 175.54 万元，其中：
（一）人员经费 162.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 12.74 万元。主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。科协2015年一般公共预算财政拨款支出 187.5 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 0.5 %。主要原因是节约了办公经费，减少了招待费开支。科协2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.5 万元，支出决算为 187.5 万元，完成年初预算的 100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
科协2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.54 万元，其中：
（一）人员经费 162.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 12.74 万元。主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 科协2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 4.7 万元，占“三公”经费的 50 %；公务接待费支出 5.49 万元，占“三公”经费的 50 %。三公经费支出决算比2014年同比增长14.3% ，增长主要原因是承担县内科普宣传等工作，下乡宣传、与兄弟市县交流学习等次数增加，加班次数增多。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 4.7 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 4.7 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于科普宣传和公务接待。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费5.49万元。其中：
（1）外事接待支出 5.49 万元，完成预算的 100 %外事接待支出主要为接待外地来客及公务接待等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 20 批次， 914 人次。主要为接待外地来客。
（2）国内公务接待支出 5.49 万元，完成预算的 100 %。国内公务接待主要为接待外地来客等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 20 批次， 914人次。主要为接待外地来客及公务接待。
4．科协2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。
5．科协2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %.。2015 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县科协2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 187.5 万元，比2014年减少 1 万元，降低 0.5 %。主要原因是;响应党中央号召，节约了办公费用，减少了不必要的开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。