灌南县文化广电体育局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文化遗产、旅游工作的方针、政策和法律法规；拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、新闻宣传、版权、体育、文化遗产、旅游的政策、措施并监督实施。
2.指导、组织全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、新闻宣传、版权、体育、文化遗产、旅游事业的改革和发展工作；拟订并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文化遗产、旅游事业的发展规划和年度计划。
3.管理全县文化艺术事业，指导文化艺术的创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆事业发展;参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业的建设与发展。
4.负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作；指导文物、博物馆事业发展。
5.监督管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场；负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可，指导文化行政综合执法工作，监督管理从事演艺活动的民办机构。
6.监督管理全县新闻出版、印刷、发行行业，负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管，负责著作权管理工作，监督管理从事出版活动的民办机构。
7.监督管理全县广播影视事业，组织协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监督管理；负责全县广播电视专用网络的规划、设计、开发和管理工作；指导、协调全县新建商业用房、住宅小区等区域有线广播电视覆盖网的规划、建设，并按行业技术标准组织验收；负责广播电视节目的安全播出、广播电视知识产权保护的监督管理；监督管理从事广播影视节目制作民办机构。
8.组织拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游方面的产业规划和经济政策；协调全县文化产业的建设与发展。
9.拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游科技发展规划并组织实施。
10.拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游方面的人才和队伍建设规划并组织实施。
11.承办上级在我县举办的体育比赛，指导和监督全县综合性运动竞赛，研究和指导我县的业余训练工作。
12.承担全县对外文化交流工作和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。
13.指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产、体育、旅游等相关行业协会、学会和研究会工作。
14.承办县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况
2015年公开的部门决算单位构成: 灌南县文化广电体育局（文化、广电、体育）本级及下属灌南县文化馆、灌南县图书馆、灌南县体育场、灌南县博物馆、灌南县文化行政综合执法大队、灌南县淮海剧团、灌南县书画院、灌南县创作室共计11家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
围绕中心，高端定位，强力推进，不断创新，以《2015年度文化广电体育工作要点》为引领，以30项重点工作为关键，一件一件抓好落实，文广体事业发展亮点纷呈。
1.创建工作扎实推进。启动了省公共文化服务体系示范区创建，创建陈述得到省创建工作领导小组的充分肯定。以创建工作为契机，进一步整合文化资源，做实“文化强基工程”，做优“特色文化文章”，不断提升地方软实力，推动文化建设迈上新台阶。
2.重大活动影响深远。成功举办了“汤沟世藏之夜”2015年灌南县迎新春文艺晚会、2015年新春灯谜大会、“舞动梦想·幸福灌南”首届广场舞大赛、“深入生活 扎根人民主题实践活动----江苏文艺名家走进灌南”暨第六届“激情八月·活力灌南”广场文化周等一系列重大文化活动。全面升级“新安镇元宵灯会”，推出城区灯光艺术亮化。全年送戏下乡260多场、送电影3000多场、送图书3.1万册。
3.主题展览特色鲜明。举办了2015“相约历史·感受文明”三馆联展、“抗日烽火在无锡”文物展、2015灌南县迎新年艺术精品展等主题展览、深受群众好评。举办了为期60天的灌南县艺术精品展览季（6个专场艺术展览），题材广泛，内容丰富，涉及绘画、书法、篆刻、摄影、集邮等多方面。
4.全民阅读家喻户晓。发挥电视台、电台、灌南传媒网、农村“大喇叭”、“灌南最新闻”APP客户端、公众微信平台等传统媒体和新兴媒体各自优势，加大全民阅读宣传推介力度，形成全方面立体式宣传。开展了以 “书香满园·全民阅读” 和“阅读点亮梦想·书香成就人生”为主题的全民阅读活动，组织了“美好灌南·美在阅读”书香摄影征集活动，扩大全民阅读影响，推进书香灌南建设。在全市率先试行江苏省书香城市建设评估指标体系。我县书香城市建设工作经验在全市全民阅读推进会上作典型发言。灌南新华书店被授予出版物发行行业“全国文明店堂”和“江苏最美书店”称号。灌南县图书馆获评市“最美文博场馆”。
5.农家书屋全面提升。在农家书屋“全覆盖”的基础上，完成了首批50家农家书屋与县图书馆通借通还建设试点任务。全县获省级表彰星级农家书屋4个，县级表彰一级示范农家书屋5个，二级示范农家书屋20个。
6.非遗传承日久弥新。《汤沟酒酿造工艺》、《五妙水仙膏制作技艺》、《曹氏中药热敷接骨疗法》、《二郎神传说》、《新安镇元宵灯会》、《万寿堂胃炎汤》6个项目被纳入省级非遗保护名录。另有市级非遗项目21项，县级非遗项目113项。
7.文化执法规范有序。全面开展“净网2015”、“清源2015”等专项行动；以打击网吧违规接纳未成年人及不按要求进行实名登记为重点，加大日常监管和专项整治力度；针对歌舞娱乐市场和电游市场开展专项整治4次，联合执法9次；文化市场管理工作规范有序，全市无证照娱乐场所整治工作现场会在灌南召开；作为全省四个试点县（市）之一，率先启动了农村文化市场监管信息报送试点工作。
8.新闻宣传质量提升。新闻节目时效性增强，结构得到优化，内容更加鲜活，节目质量迅速提升，起到了外树形象、内鼓士气的作用。注重策划，推出“行进灌南•精彩故事”、“ 2014灌南记忆”、“美丽的半边天”、“好人李根军 救人不留名”、“全面小康看灌南”、“推进全民阅读 建设书香灌南”、“快乐健身 健康生活”、 “欢乐文化年”、“2014年度感动灌南人物展播”、“全面小康镇村行”、“夜幕下的生死营救”、“周文昌：民政对象的贴心人”等一批有份量的专栏、系列报道、专访等。新闻专题“救火英雄周文成”获省电视新闻奖三等奖、市电视新闻奖一等奖，并获连云港市十大新闻提名奖，另有多篇作品在市以上获奖。
9.体育事业蓬勃发展。成功举办2015年中国·灌南体育舞蹈公开赛。组织承办了职工篮球、足球、乒乓球比赛、健身气功比赛等各类体育活动40多次。开展了太极拳、健身气功、广场舞、健身秧歌、柔力球等项目培训工作，培训500多次。全年输送体育后备人才20名，县体校连续14年保持全省甲级队。体彩销量突破5000万元大关。
10.网络整合稳步推进。在城区资产评估入股的基础上，县政府与江苏有线签署了《实物出资资产交接确认书》，完成了城区网络资产移交和人员划转，江苏有线灌南分公司成立运营。完成了二次增资的评估工作。全县有线电视发展进入新阶段，创建全省有线电视“户户通”工作接受省市验收。
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分 灌南县文化广电体育局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
文化广电体育局2015年度收入、支出 1655.83 万元，与上年相比收、支减少 153.55 万元，减少 8.49 %。主要原因是厉行节约其中：
（一） 收入总计 1655.83 万元。
（二） 包括：
1．财政拨款收入 1655.83 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少,153.55 万元，减少 8.49 %。主要原因是厉行节约
（二）支出总计 1655.83 万元。
包括：
1．文化体育与传媒（类）支出 1312.52 万元，主要用于人员工资及各项事务支出。与上年相比减少358.48 万元，减少 21.45 %。主要原因是厉行节约
2．社会保障和就业（类）支出 212.04 万元，主要用于缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。与上年相比增加（减少） 212.04 万元，增长（减少） 100 %。
3．农林水（类）支出 10 万元，主要用于绿化。与上年相比增加 10 万元，增长 100 %。主要原因是增加绿化
4．住房保障支出（类）支出 39 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加39 万元，增长100 %。主要原因是交纳住房公积金。
二、收入决算情况说明
文化广电体育局本年收入合计 1655.83 万元，其中：财政拨款收入 1655.83万元，占 100%；
三、支出决算情况说明
文化广电体育局本年支出合计 1655.83 万元，其中：基本支出 1274.99 万元，占 77 %；项目支出 380.84 万元，占 23 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
文化广电体育局2015年度财政拨款收、支总决算 1655.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 153.55 万元，减少8.49%。主要原因是厉行节约。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。文化广电体育局2015年财政拨款支出 1655.83 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 153.55 万元，减少 8.49 %。主要原因是厉行节约。
文化广电体育局2015年度财政拨款支出年初预算为 1182.58 万元，支出决算为 1655.83 万元，完成年初预算的 40.02 %。决算数大于年初预算的主要原因是以追加的形式拨付。其中：
（一）文化体育与传媒支出（207）
1.文化（20701）_行政运行（2070101）。年初预算为 47.93万元，支出决算为 73.32 万元，完成年初预算的152.97%。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。图书（2070104）。年初预算为 81.46万元，支出决算为 84.49万元，完成年初预算的 103.72 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升、农家书屋提升工程。艺术表演团体（2070107）。年初预算为 100.36万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 52.17 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。文化活动（2070108）。年初预算为 70万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 99.7 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。群众文化（2070109）。年初预算为 90.98万元，支出决算为 130.36万元，完成年初预算的 143.28%。决算数大于预算数的主要原因文化活动增多。文化创作与保护（2070111）。年初预算为 30.2万元，支出决算为 33.89万元，完成年初预算的 112.22 %。决算数大于预算数的主要原因创作项目增多。文化市场管理（2070112）。年初预算为 49.67万元，支出决算为 45.98万元，完成年初预算的 92.57%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约……。其他文化支出（2070199）。年初预算为 119.41万元，支出决算为 362.63万元，完成年初预算的303.68%。决算数大于预算数的主要原因…工资提升、承办县及上级主管部门安排的文化活动、增多…。
2. 文物（20702）_博物馆（2070205）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 16.2 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其他文物支出（2070299）。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 31.39 万元，完成年初预算的 114.52 %。决算数大于预算数的主要原因文物普查力度加大。
3.体育（20703）_行政运行（2070301）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 144.63 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提高……。体育竞赛（2070305）。年初预算为 21万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 41.24%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。体育训练（2070306）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100 %。。体育场馆（2070307）。年初预算为 101.01 万元，支出决算为 102.65 万元，完成年初预算的 101.62 %。决算数大于预算数的主要原因体育赛事增多。其他体育支出（2070399）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 30.82 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
4.广播影视（20704）_行政运行（2070401）。年初预算为 22.55 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 138.4%。决算数小于预算数的主要原因人员工资提升。广播（2070404）。年初预算为 49.57 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 100 %。电视（2070405）。年初预算为 101.26万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。电影（2070406）。年初预算为 0万元，支出决算为 49.09万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因电影放映增多。其他广播影视支出（2070499）。年初预算为 28.76 万元，支出决算为 70.57 万元，完成年初预算的 245.38 %。决算数大于预算数的主要原因广播电视事业发展迅速。
5.新闻出版（20705）_其他新闻出版（2070599）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 12.23万元，完成年初预算的 346.45 %。决算数大于预算数的主要原因事业发展迅速。
（二）社会保障与就业（208）
1.财政对社会保障基金补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为 55.5 万元，支出决算为 93.06 万元，完成年初预算的 167.67 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。财政对失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.62万元，完成年初预算的 100 %。。财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的102.69 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为1.4 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 120.7 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为 1.67万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决
2.行政事业单位离退休（20805）_ 归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为 78.56万元，支出决算为 90.39 万元，完成年初预算的 115.05 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升…。
（三）住房保障（221）
住房保障支出（22102）_住房公积金（2210201）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 159.31 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。
（四）农林水支出（213）
林业（21302）_其他林业支出（2130299）。年初预算为 0万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因绿化增多。
（五）其他支出（229）
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908）_ 体育彩票销售机构的业务费支出（2290805）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因体彩销售量增大。
2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）_用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 298.16 %。决算数大于预算数的主要原因体彩事业发展迅速…
六、财政拨款基本支出决算情况说明
文化广电体育局2015年度财政拨款基本支出 1274.99 万元，其中：
（一）人员经费 881.96 万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金
（二）公用经费 393.03 万元。
主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。文化广电体育局2015年一般公共预算财政拨款支出 1573.56 万元，与上年相比增加 23.67 万元，增长1.53 %。主要原因是事业发展迅速。文化广电体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1182.59 万元，支出决算为 1573.56 万元，完成年初预算的 133.06 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资提升、文化活动、体育赛事增多、广播电视事业发展迅速。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
文化广电体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.92 万元，其中：
（一）人员经费 881.96 万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金
（二）公用经费 310.96 万元。
主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
文化广电体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 22.95 万元，占“三公”经费的 72.97 %；公务接待费支出8.5 万元，占“三公”经费的 27.03%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的100%，。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2．公务用车购置及运行费支出 22.95 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 22.95 万元，完成预算的 114 %，决算数小于（大于）预算数的主要主要用于重大文体活动、新闻采访用车，业务交流培训、文化市场执法等。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、保养、维修等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5 辆。
3．公务接待费8.5万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 8.5 万元，完成预算的 115 %，决算数大于预算数的主要原因重大文化体育活动较多。国内公务接待主要为接待业务部门检查指导、业务单位交流调研、举办业务培训等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 185 批次， 2112 人次。主要为接待业务部门检查指导、业务单位交流调研、举办业务培训等。
4．文化广电体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.63 万元，完成预算的 105 %，决算数小于（大于）预算数的主要原因会议增多。2015 年度全年召开会议 25 个，参加会议 760 人次。主要为召开农新闻出版、文化工作会议、网吧联合检查、广播电视发展会议等等。
5．文化广电体育局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.98 万元，完成预算的 80 %，决算数小于预算数的主要原因培训人数减少。2015 年度全年组织培训 12 个，组织培训 340 人次。主要为培训农家书屋管理员培训、体育社会指导员培训等等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
文化广电体育局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 82.27 万元，本年支出决算 82.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（229）_彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908）体育彩票销售机构的业务费支出（2290805）支出决算 45万元，主要是用于体彩中心的各项支出。
2. 其他支出（229）_彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出决算 37.27万元，主要是用于举办各项体育活动、各项体育赛 事等
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 310.96万元，比2014年减少 40 万元，降低 14.76 %。主要原因是压缩各项开支出、厉行节约等。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是新闻采访、一般公务用车等；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。