中共灌南县委办公室2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责县委工作部署贯彻落实的督促检查、县委工作指示、县委领导批示的传达和催办落实。
2、围绕县委工作部署、收集信息、反映动态，开展调查研究，发挥参谋助手作用，为县委决策搞好服务。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 中共灌南县委办公室本级及下属中共灌南县委机要局，共计2家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、精心组织、扎实推进，深入开展党的群众路线教育实践活动。
2、围绕中心，尽责履职，全面提升服务水平。
第二部分 2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 2015年度决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
中共灌南县委办公室2015年度收入、支出548.48万元，与上年相比收、支增加47.06万元，增长9.39%。主要原因是人员调资。其中：
（一）收入总计548.48万元。包括：
1．财政拨款收入548.48万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加47.06万元，增长9.39%。主要原因是人员调资。
（二）支出总计548.48万元。包括：
一般公共服务（类）支出548.48万元，主要用于日常支出。与上年相比增加47.06万元，增长9.39%。主要原因是人员调资。
二、收入决算情况说明
中共灌南县委办公室本年收入合计548.48万元，其中：财政拨款收入548.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
中共灌南县委办公室本年支出合计548.48万元，其中：基本支出548.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共灌南县委办公室2015年度财政拨款收、支总决算 548.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加47.06万元，增长9.39%。主要原因是人员调资。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共灌南县委办公室2015年财政拨款支出548.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.06万元，增长9.39 %。主要原因是人员调资。
中共灌南县委办公室2015年度财政拨款支出年初预算为548.48万元，支出决算为548.48万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务（201）
1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）_行政运行（2013101）。年初预算为469.05万元，支出决算为469.05万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（208）_财政对社会保险基金的补助（20803）年初预算为56.36万元，支出决算为56.36万元，完成年初预算的100%。财政对基本养老保险基金的补助（2080301）年初预算为44.61万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的100%。财政对基本医疗保险的补助（2080303）年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。财政对工伤保险基金的补助（2080304）年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。财政对生育保险基金的补助（2080305）年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出（221）_住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）年初预算为23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
中共灌南县委办公室2015年度财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费284.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费263.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中共灌南县委办公室2015年一般公共预算财政拨款支出548.48万元，与上年相比增加47.06万元，增长9.39%。主要原因是人员调资。中共灌南县委办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.48万元，支出决算为548.48万元，完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共灌南县委办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出548.48万元，其中：
（一）人员经费284.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费263.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
中共灌南县委办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出94.88万元，占“三公”经费的68%；公务接待费支出44.98万元，占“三公”经费的32%。三公经费支出决算比2014年同比增长13.77％，增长主要原因增设了两个临时办公室。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%。
2．公务用车购置及运行费支出94.88万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，。
（2）公务用车运行维护费决算支出94.88万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于公务车辆运行维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%。
（2）国内公务接待支出44.98万元，完成预算的100%。全年共接待400批次，接待7500人次，国内公务接待主要为接待上级领导检查及加班工作餐等。
中共灌南县委办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.12万元，完成预算的100%。2015年全年共召开会议3个，参加会议50余人次。
中共灌南县委办公室2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.89万元，完成预算的100%。2015年全年共组织培训2个，培训9人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出263.78万元，比2014年减少61.59万元，降低18.93 %。主要原因是：减少浪费。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂工费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表11：2015年度县委办一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度县委办“三公”经费、会议费、培训费支出决算表