灌南县政务服务中心
2015年度部门决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．研究确定进驻政务服务中心的部门及事项目录，对退出政务服务中心的单位和事项进行初审，并报县政府决定。
2．负责组织、协调、监督、考核、管理进驻中心的部门和单位依法、高效办理行政审批。
3．依照法律和有关规定制定中心管理规章制度、管理办法。
4．负责对便民服务网络建设工作的指导。
5．负责“12345”政府公共服务热线的日常运行管理。
6．承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县政务服务中心及灌南县12345便民服务指挥中心共计2家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、强化审批集中，全力落实三集中四到位。
2、精简审批流程，努力提高窗口办件效率。
开展服务提速再承诺；
实行注册登记制度改革；
积极开展联合验收；
统一实行扎口收费。
3、拓展服务领域，不断拓宽服务渠道
4、打造特色品牌服务，提升窗口服务效能
5、完善制度建设，规范内部管理
6、畅通诉求接收渠道，完善政府热线平台
第二部分 2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县政务服务中心2015年度收入、支出242.04万元，与上年相比收、支减少153.03万元，减少38.73%。主要原因是按照财政预算执行，降低行政运行成本。其中：
（一）收入总计 242.04万元。包括：
1．财政拨款收入242.04万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少153.03万元，减少38.73%。主要原因是严格按照财政预算执行，降低行政运行成本。
2．年初结转和结余2.83万元，主要为灌南县政务服务中心上年结转本年使用的社会保障和就业支出等资金。
（二）支出总计242.04万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出223.17万元，主要用于政务大厅及12345政府热线人员考勤、日常办公经费等。与上年相比增加120.68万元，增长117.75%。主要原因是窗口人员增加，人员经费随之增加。
二、收入决算情况说明
灌南县政务服务中心本年收入合计242.04万元，其中：财政拨款收入 242.04万元，占100%；
三、支出决算情况说明
灌南县政务服务中心本年支出合计242.04万元，其中：基本支出105.35万元，占43.53%；项目支出136.69万元，占56.47%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县政务服务中心2015年度财政拨款收、支总决算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少153.03万元，减少38.73%。主要原因是严格按照财政预算执行。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县政务服务中心2015年财政拨款支出242.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少153.03万元，减少38.73%。主要原因是严格按照财政预算执行。
灌南县政务服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为194.09万元，支出决算为242.04万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算的主要原因是按照县委县政府统一安排，中心二楼办事大厅进行改造。其中：
（一）一般公共服务（201）
1.机关服务（2010303）。年初预算为102.49万元，支出决算为223.17万元，完成年初预算的217.75%。决算数大于（小于）预算数的主要原因按照县委县政府统一安排，中心二楼办事大厅进行改造。
（二）社会保障和就业支出（208）
1. 财政对基本养老保险的补助（2080301）。年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因养老、社保制度改革的实行。
2. 财政对基本医疗保险的补助（2080303）。年初预算为 1万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的964%。决算数大于预算数的主要原因养老、社保制度改革的实行。
3. 财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为 0.07万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的157.14%。决算数大于预算数的主要原因养老、社保制度改革的实行。
4. 财政对生育保险基金的补助（2080304）。年初预算为 0.08万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因养老、社保制度改革的实行。
（三）住房保障支出（221）
1.住房公积金（2210201）。年初预算为1.7万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的159.41%。决算数大于预算数的主要原因养老、社保制度改革的实行。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县政务服务中心2015年度财政拨款基本支出242.04万元，其中：
（一）人员经费96.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本工伤保险、基本生育保险、住房公积金。
（二）公用经费8.47万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县政务服务中心2015年一般公共预算财政拨款支出242.04万元，与上年相比减少153.03万元，减少38.73%。主要原因是按照年初预算执行。灌南县政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.09万元，支出决算为242.04万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于年初预算的主要原因是按照县委县政府统一安排，中心二楼办事大厅进行改造。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县政务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出105.35万元，其中：
（一）人员经费96.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本工伤保险、基本生育保险、住房公积金。
（二）公用经费8.47万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、日常公用经费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县政务服务中心2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.1万元，占“三公”经费的43.3%；公务接待费支出2.7万元，占“三公”经费的56.7%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出2.1万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.1万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。公务用车运行维护费主要用于汽车养护、汽油费及外地出差过路费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费2.7万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%， 2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出2.7万元，完成预算的71.05%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。国内公务接待主要为上级领导视察调研、业务洽谈及12345政府热线出现场、人员加班等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待56批次，312人次。主要为接待上级领导视察调研、业务洽谈及12345政府热线出现场、人员加班等。
灌南县政务服务中心2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.05万元，完成预算的 100 %。 2015 年度全年召开会议1个，参加会议215人次。主要为召开机关作风建设大会。
灌南县政务服务中心 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.1万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训1个，组织培训215人次。主要为政务服务规范化礼仪、12345政府热线业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算收支
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出8.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年减少2.29万元，降低21.42%。主要原因是：严格执行年初预算，厉行节约。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是行政服务联合验收、上门服务、12345现场督办案件；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表5：2015年度灌南县行政服务中心财政拨款支出决算表（功能科目）
表6：2015年度灌南县行政服务中心财政拨款支出决算表（经济科目）
表7：2015年度灌南县行政服务中心财政拨款政府性基金支出决算表
表8：2015年度灌南县行政服务中心一般公共预算收支决算总表
表9：2015年度灌南县行政服务中心一般公共预算支出决算表（功能分类）
表10：2015年度灌南县行政服务中心一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
表11：2015年度灌南县行政服务中心一般公共预算机关运行经费支出决算表