灌南县委老干部局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、落实老干部政治待遇和生活待遇
2、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作
3、引导老干部在新形势下发挥作用
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县委老干部局本级及下属灌南县老干部活动中心等，共计6 家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
（一）关注发展大局，关怀抗战英雄
我们着眼于围绕中心、服务大局，鼓励、支持、组织老干部发挥自身优势，为全县经济社会发展作好示范、当好表率。
一是顾全局。组织局全体机关党员干部及部分老干部，认真学习全国、省市离退休干部“双先”表彰大会和老干部工作会议精神，全面部署贯彻落实、宣传引导具体举措，积极开展“我为党的事业增添正能量活动”；组织老干部代表参加县委十届十次全体（扩大）会议，并及时组织全体老干部学习贯彻会议精神，引导他们在颐养天年的同时发挥余热、建言献策，把思想和智慧统一到上级政策要求上，把行动和力量凝聚到全县发展中心上。
二是看发展。组织开展“春季参观”和“金秋考察”活动，先后组织120余名离退休老干部参观了孟兴庄镇严垛村新村建设、北六塘河饮用水取水口工程、硕项湖自来水厂、灌河国际港务、沿海高等级公路、亚新钢铁、裕灌食用菌产业园等经济社会发展项目，让老同志们在实地调研中亲身感受城乡变化，在座谈交流中支持县委中心工作，在畅想未来中坚定加快发展信心。
三是送温暖。9.3抗战胜利纪念日前夕，县四套班子领导分组带队走访慰问全县抗战时期老干部，为抗战老干部送去了中共中央、国务院、中央军委颁发的抗日战争胜利70周年纪念章和慰问金，转达了组织上在抗战胜利70周年之际对他们的关心爱护之情，对他们抗击侵略日军不怕流血牺牲的崇敬之情，对他们保卫国家争做贡献的感谢之情，希望他们在保重身体、安享晚年的同时，继续关注国家发展的宏伟规划，积极支持灌南跨越发展进程。
（二）夯实基础工作，务实排忧解难
我们秉承党性，带着感情，严格执行老干部方针政策，把老干部视为亲人，把老干部的事情当成自己的家事，细心安排、真心服务、贴心照顾，确保老干部各项生活待遇落实到位。
一是“一卡一簿”走访, 与老干部心连心。针对大多数老同志年龄较大、行走不便、视听不清等身体条件，以及需要尊重、渴望关怀的心理，我们坚持以逐户走访为基本方法，在走访中建立了老干部联系卡、联系交谈记载簿 “一卡、一簿”，并及时予以动态更新、丰富完善，全面掌握老干部家庭情况、身体状况、思想情况等信息，细致了解老干部所想、所盼、所喜、所忧，为有针对性地做好后续服务工作打下良好基础。
二是跟踪回访服务，帮老干部解难题。在对所有老干部全部走访一遍、全面掌握情况的基础上，又对有需求、有困难的老干部多次回访、上门服务，确保困难解决得快、矛盾化解得早、老干部及其家人感到满意，实现了近几年来老干部工作 “零上访”。比如，李集乡老干部杨保华房屋年久失修、急需翻建，我们通过多次与乡政府及住建、土地部门协调，帮助其解决手续报批工作；比如，今年城区遭遇“8.7”大雨，原县人大常委会副主任周静娴居住的民政局老家属区平房进水，我们及时协调配合城管、住建等单位上门排除水情，疏通下水道，抬高室内地面。比如，已故孟兴庄镇老干部李康银，生前只领了一期住房补贴，去世后因其6个子女意见不一、协商无果，导致后续房补一直无法领走。我们专程上门召开家庭会议，晓之以情、动之以理，终于使其子女摒弃前嫌、达成共识。
三是送医送学到家，让老干部精神好。我局联合县离休干部医疗办公室开展了 “送医送学到家中”活动，深入离休干部家中，面对面了解他们的家庭情况、健康状况，由随行医生及时提供疾病诊疗、日常保健及健康咨询服务；同时为老干部送去了《习近平总书记系列重要讲话读本》、两份《宣传提纲》等学习书籍，努力使老同志们在保持身心愉悦的同时，感受到党委政府政治上的关心、细微处的温情。
（三）强化阵地功能，活化文体活动
我们不断加强老干部活动中心、各类协会等主阵地建设，完善软硬件设施，积极开展各类活动，打造集学习与娱乐为一体的综合性服务活动场所，努力让老干部们老有所乐、老有所学、老有所为。
一是规范活动中心管理。建立健全老干部活动中心各项规章制度，定人定位定责，明确具体要求，狠抓规范管理，努力把活动中心建设成为老干部之家。活动中心无节假日、双休日为离退休老同志开放，工作人员实行全天候值班制度，坚持不懈做好场所清洁卫生、设备检修保养、安全保卫等工作，并及时解决答复老同志的合理化建议和要求，为他们提供优美舒适的环境和精心周到的服务。每逢重大节庆、传统佳节，中心都积极支持配合协会举办各类赛事活动，今年排练了纪念抗战大合唱节目，承办了全市老干部掼蛋比赛，中秋节前夕，组织了迎中秋棋牌比赛，都取得了良好效果，受到了广泛好评。
二是改进老年教学质量。灌南老年大学长期聘请具有专业特长和热心为老同志服务的人员担任教师，开设了综合班、书画班、音乐基础班及提高班等班次，大课开设政治理论、历史、养生保健、时事政治等课程，通过课堂教学与实践活动相结合，使要求上老年大学的人数逐年递增，今年共有在校学员84人。阳春三月，我们组织书画班学员去灌云县大伊山写生，观摩我县正在建设的民生亮点工程；金秋十月，我们又组织老干部赴我县堆沟新城看经济社会发展现状；在全县实施飞防美国白蛾时，我们还邀请县林业部门的专家，在老年大学开设科普讲座，让他们了解科学知识，当好宣传员、集聚正能量，积极破除飞防喷洒药剂有害的谣言。
三是灵活组织系列活动。我们依托活动中心、老年大学、各类老同志组织，经常组织开展丰富多彩的文体活动，积极营造和谐健康向上的良好氛围。通过门球比赛展现风采。老干部门球协会设有6个队83人，基本上每天都有老同志在门球场上活动练习、切磋技艺，不定期参赛交流，今年以来多次获得省市举办的门球赛优胜名次。9月份，我县成功承办了全市第三届县区门球联谊赛，并取得第一名的好成绩。通过书画笔会抒发情怀。组织书画协会会员到市内景区写生，鼓励老干部积极投稿参加全市纪念抗战胜利70周年书画展；不定期举办老干部书画笔会，陶冶情操、增进友谊。今年七一前夕，我局举办迎“七·一”老干部书画笔会，30余名老干部创作近百幅讴歌时代、格调高雅的书画作品，抒发了他们爱党爱国、老有所乐的生活情怀。通过写诗撰文赞美家乡。老干部诗词协会长期坚持基层采风，积极编撰《大潮吟》、弘扬主旋律、传播正能量，1986年成立以来已经出版了34期。今年4月，我们组织诗词协会驻会老同志“赏樱花、观美景、爱生活”为主题的采风活动，他们分别以摄影、诗词等方式赞扬和宣传硕项湖城市饮用水源地这一惠民工程；从5月中旬至10月底，联合县委组织部举行离退休干部 “我看灌南新变化”征文活动，让老同志们用自己的切身感受为改革发展鼓励加油。
第二部分 老干部局2015年度决算报表 详见附件
第三部分 老干部局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县委老干部局2015年度收入、支出 360.70 万元，与上年相比收、支增加，主要原因是2015年人员工资调整、财政提高离退休干部生活待遇等。
（一）收入总计 360.7 万元。包括：
1．财政拨款收入 360.7 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加，主要原因是2015年人员工资调整、财政提高离退休干部生活待遇等。
（二）支出总计 360.7 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 289.1 万元，主要用于人员工资发放、老干部遗属慰问、老干部春节慰问等。
2．社会保障和就业支出61.8万元，住房保障支出9.8万元。
二、收入决算情况说明
灌南县委老干部局本年收入合计 360.7 万元，其中：财政拨款收入360.7 万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
灌南县委老干部局本年支出合计 360.7 万元，其中：基本支出 186.7 万元，占 51.76 %；项目支出 174 万元，占 48.24 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县委老干部局2015年度财政拨款收、支总决算 360.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加，主要原因是主要原因是2015年人员工资调整、财政提高离退休干部生活待遇等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县委老干部局2015年财政拨款支出 360.7 万元，与上年相比，财政拨款支出增加，主要原因是2015年人员工资调整、财政提高离退休干部生活待遇等。
灌南县委老干部局2015年度财政拨款支出年初预算为 360.7万元，支出决算为 360.7 万元。
（一）一般公共服务（201）
1.行政运行（2010101）73.5万元。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 73.5 万元。
2.事业运行（2013650）41.6万元，其他共产党事务支出174万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县委老干部局2015年度财政拨款基本支出 186.7 万元，其中：
（一）人员经费 175.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 10.8 万元。主要包括：办公费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县委老干部局2015年一般公共预算财政拨款支出 360.7 万元，与上年相比增加，主要原因是2015年人员工资调整、财政提高离退休干部生活待遇等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县委老干部局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.7 万元，其中：
（一）人员经费 175.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 10.8 万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县委老干部局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 4.9万元，占“三公”经费的 61 %；公务接待费支出 3.1 万元，占“三公”经费的 39 %。 三公经费支出决算比2014年同比增长5% ，增长主要原因是走访慰问次数增加，召开老干部座谈会等活动。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 4.9 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 4.9 万元，完成预算的 100 %，公务用车运行维护费主要用于公车运行、保养、维修、保险。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费3.1万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0人次。
（2）国内公务接待支出 3.1 万元，完成预算的 100 %。国内公务接待主要为接待省市领导调研指导，兄弟县区老干部系统工作交流等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12 批次， 200 人次。主要为接待省市领导调研指导，兄弟县区老干部系统工作交流等。
4．灌南县委老干部局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.35万元，完成预算的 100 %，。2015 年度全年召开会议 10 个，参加会议 260 人次。主要为召开老干部座谈会、老干部党建工作会议、市县调研工作会议等。
5．灌南县委老干部局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.26 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织参加培训 3 个，组织参加培训 5 人次。主要参加省市组织的老干部工作业务知识培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县委老干部局2015年无政府性基金预算收支。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 10.8 万元，比2014年减少 2.8 万元，降低 20 %。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表2：2015年度老干部局收入决算总表
表3：2015年度老干部局支出决算总表
表4：2015年度老干部局财政拨款收支决算总表
表5：2015年度老干部局财政拨款支出决算表
表6：2015年度老干部局财政拨款基本支出决算表
表7：2015年度老干部局财政拨款政府性基金支出决算表
表8：2015年度老干部局一般公共预算收支决算总表
表9：2015年度老干部局一般公共预算支出决算表
表10：2015年度老干部局一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度老干部局一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度老干部局“三公”经费、会议费、培训费支出决算表