灌南县经信局2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、全县工业经济运行监测调度及企业技术改造
2、全县化工企业专项整治，落后产能淘汰
3、工业企业的节能降耗，清洁生产。
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县经济和信息化局
三、2015年度主要工作完成情况
1、全县工业经济运行的监测调度，完成企业技术改造。
2、完成工业企业的节能降耗
3、做好全县化工企业整治
第二部分 2015年度决算报表 详见附件
第三部分 经信局部门2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
经信局 部门2015年度收入、支出 1091.69 万元，与上年相比收支增加 344.9 万元，增长主要原因是拨付企业节能环保支出340万元
（一）收入总计 1091.69 万元。
财政拨款收入 1091.69 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 344.9 万元。主要用于拨付企业节能环保资金
（二）支出总计 1091.69 万元。
1．一般公共服务（类）支出 285.24 万元，主要用于基本工资及福利支出。
二、收入决算情况说明
经信局部门本年收入合计 1091.69 万元，其中：财政拨款收入1091.69 万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
经信局部门本年支出合计 1091.69 万元，其中：基本支出 441.69 万元，占40 %；项目支出650 万元，占60 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
经信局部门2015年度财政拨款收、支总决算 1091.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加344.9万元，主要原因是拨付企业节能环保支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。经信局2015年财政拨款支出 1091.69 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加 344.9万元，主要原因是拨付企业节能环保支出增加。
经信局部门2015年度财政拨款支出年初预算为 1091.69 万元，支出决算为1091.69万元。
（一）一般公共服务（201）
1.人大事务（20101）_行政运行（2010101）。年初预算为 214.36 万元，支出决算为 214.36万元，完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
经信局部门2015年度财政拨款基本支出 441.69 万元，其中：工资福利支出226.59万元，商品服务支出103.85万元，对个人和家庭的补助111.25万元
（一）人员经费 337.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。13.31万元
（二）公用经费 103.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。经信局部门2015年一般公共预算财政拨款支出1091.69 万元，与上年相比增加344.9 万元，主要原因是拨付企业节能环保支出增加。
经信局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1091.69 万元，支出决算为 1091.69万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
经信局部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.69 万元，其中：工资福利支出226.59万元，商品服务支出103.85万元，对个人和家庭的补助111.25万元
（一）人员经费 337.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 103.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
经信局部门2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 10.75 万元，占“三公”经费的 90 %；公务接待费支出 0.71 万元，占“三公”经费的10 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。
（1）公务用车购置决算支出0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 10.75 万元，公务用车运行维护费主要用于会议及外出检查等，2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。
3．公务接待费0.71万元。
（1）国内接待支出 0.71 万元，完成预算的 100 %，外事接待支出主要为接待外地客商考察等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 5 批次， 60 人次。主要为接待外地客商考察。
经信局部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.04 万元，2015 年度全年组织培训 2 个，组织培训 2人次。主要为业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出 103.85 万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入1091.69万元：单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出441.69万元：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出650万元：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费11.46万元：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费103.85万元：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度灌南县经信局部门财政拨款政府性基金支出决算表
表10：2015年度灌南县经信局部门一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度灌南县经信局部门一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度灌南县经信局部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表