灌南县委组织部2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和上级有关规定。
2、研究制定全县党建工作意见并组织实施。
3、主管党员发展和管理工作。
二、部门决算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县委组织部、灌南县党员电化教育中心，共计2家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1、“三严三实”专题教育推进有力。
2、从严管理干部成为常态。
3、人才工作成效不断放大。
4、基层党建基础更加巩固。
第二部分 组织部2015年度决算报表 详见附件
第三部分 灌南县委组织部2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县委组织部2015年度收入、支出 563.97 万元，与上年相比收、支增加 57.4 万元，增长 11.3 %。主要原因是开展“三严三实”专题教育、加强人才工作建设及基层党建基础巩固。其中：
（一）收入总计 563.97 万元。包括：
1．财政拨款收入563.97 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 57.4 万元，增长 11.3 %。主要原因是开展“三严三实”专题教育、加强人才工作建设及基层党建基础巩固。
（二）支出总计563.97 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出393.87万元，主要用于人员工资、福利等。与上年相比增加 7.69 万元，增长 2 %。主要原因是人员增加。
2．科学技术支出（类）支出19.05万元，主要用于科技镇长团日常支出。与上年相比减少 22.96 万元，减少 54.7 %。主要用于科技镇长团日常费用支出。
3．社会保障和就业（类）支出130.14万元，主要用于养老医保等费用支出。与上年相比增加 67.14 万元，增长 106.6 %。主要原因是培公务员交纳社会养老金。
4．住房保障支出（类）支出20.91万元，主要用于公积金。主要原因是调资公积金标准提高。
二、收入决算情况说明
灌南县委组织部本年收入合计 563.97 万元，其中：财政拨款收入 563.97万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
灌南县委组织部本年支出合计 563.97 万元，其中：基本支出 531.99 万元，占 94.3 %；项目支出 31.99 万元，占 5.7 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县委组织部2015年度财政拨款收、支总决算 563.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.4 万元，增长11.3%。主要原因开展“三严三实”专题教育、加强人才工作建设及基层党建基础巩固。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县委组织部2015年财政拨款支出 563.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 57.4 万元，增长 11.3 %。主要原因是项目经费增加。
灌南县委组织部2015年度财政拨款支出年初预算为 563.97万元，支出决算为 563.97 万元，完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县委组织部2015年度财政拨款基本支出 531.98 万元，其中：
（一）人员经费 383.83 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 148.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、退休费、生产补贴、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县委组织部2015年一般公共预算财政拨款支出 531.98 万元，与上年相比增加（减少） 130.42万元，增长 32.5 %。灌南县委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 531.98 万元，支出决算为 531.98 万元，完成年初预算的 100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.98 万元，其中：
（一）人员经费 383.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 148.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 2.92 万元，占“三公”经费的 4.1 %；公务用车购置及运行费支出 34.29 万元，占“三公”经费的 47.6 %；公务接待费支出34.81 万元，占“三公”经费的 48.3 %。三公经费支出决算比2014年同比下降19.1%，下降主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 2.92 万元，完成预算的 100 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容主要为：公务出国培训。
2．公务用车购置及运行费支出 34.29 万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出34.29 万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于保障组织、干部、人才等工作产生的公务用车燃油费、维护费、过路费、保险费及驾驶员工资补贴等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（2）国内公务接待支出 34.81 万元，完成预算的100 %，国内公务接待主要为接待来部基层一线调研、专题活动督导、干部考核考察、人才队伍管理、党建基础建设、经验座谈交流等以及突击性工作加班用餐等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 200 批次， 6500 人次。
4．灌南县委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.58 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年召开会议 50 个，参加会议 1300 人次。主要为召开组织建设、干部管理、人才队伍建设等系列会议。
5．灌南县委组织部2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.93 万元，完成预算的 100 %。2015 年度全年组织培训 47 个，组织培训 1100 人次。主要为乡科级干部培训、中青年干部培训、大学生村官培训、村支部书记培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县委组织部2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明2015年本部门机关运行经费支出 148.16 万元。
（二）政府采购支出决算情况说明2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表7：2015年度灌南县委组织部财政拨款政府性基金支出决算表
表10：2015年度灌南县委组织部一般公共预算基本支出决算表
表11：2015年度灌南县委组织部一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度灌南县委组织部“三公”经费、会议费、培训费支出决算表