灌南县委政法委2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、根据党的路线、方针和省、市政法委、省、市综治办的部署，统一政法、综合治理各部门的思想和行动。
2、对一定时期内的全县政法、综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3、组织协调、指导维护全县社会稳定的工作。
4、承办依法治县领导小组办公室的日常工作，组织、协调、指导、督促全县依法治理工作。
5、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
6、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
7、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。
9、办理县委、县政府和市委政法委、市综治办交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县政法委共计 1 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、强化平安建设，切实维护社会大局稳定。
一是信访形势持续好转。二是治安状况不断改善。三是突发事件处置果断有效。
2、强化法治建设，扎实推进依法治县进程
一是着力推进依法行政，建设法治政府。二是着力推进普法宣传，引导全民守法。三是着力推进司法规范，促进公平正义。四是运用法治思维和方式解决突出问题取得实效。
3、强化治理创新，着力提升和谐灌南质效一是狠抓综治实战平台建设。二是深入推进公共法律服务。三是扎实开展系列专项治理。四是强化平安志愿者队伍建设。五是开展政法队伍专项评议。
第二部分 政法委2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 政法委2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
政法委2016年度收入、支出预算总计 509.63 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 146.39 万元，增长40.3%。主要原因是2016年预算安排多元融合式调处机制建设经费100万元为新增项目，同时因机关养老保险制度改革，人员工资及社保缴费大幅提高。
其中：
（一）收入预算总计509.63 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计509.63 万元。
（1）一般公共预算收入预算 509.63 万元，与上年相比增加 146.39 万元，增加 40.3 %。主要原因是2016年预算安排多元融合式调处机制建设经费100万元为新增项目，同时因机关养老保险制度改革，人员工资及社保缴费大幅提高。
（二）支出预算总计 509.63 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出418.64 万元，主要用于行政运行方面的支出。与上年相比增加 120.92 万元，增加40.6%。主要原因是2016年预算安排多元融合式调处机制建设经费100万元为新增项目，同时因机关养老保险制度改革，人员工资及社保缴费大幅提高。
2．公共安全支出57 万元，全部为省补司法救助专项资金。
3．社会保障和就业支出 24.49 万元，全部为单位人员养老金、医疗保险、工伤保险、生育保险。
4. 住房保障支出9.5万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
此外，基本支出预算数为 135.1 万元。与上年相比减少37.8万元，下降21.86%。主要原因是公车改革以及机关养老制度改革，行政退休人员经费不再编在本单位下。
项目支出预算数为 374.53 万元。与上年相比增加 184万元。主要原因是2016年预算安排多元融合式调处机制建设经费100万元为新增项目，以及部分上级补助资金跨年度实施。
二、收入预算情况说明
政法委本年收入预算合计 509.63 万元，其中：
一般公共预算收入 509.63 万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
政法委本年支出预算合计509.63 万元，其中：
基本支出 135.1 万元，占 26.5 %；
项目支出 374.53 万元，占 73.5 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
政法委2016年度财政拨款收、支总预算509.63 万元。与上年相比收、支预算总计各增加 146.39 万元，增长40.3%。主要原因是2016年预算安排多元融合式调处机制建设经费100万元为新增项目，同时因机关养老保险制度改革，人员工资及社保缴费大幅提高。
五、财政拨款支出预算表情况说明
政法委部门2016年财政拨款预算支出 509.63 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 146.39 万元，增长40.3%。主要原因是2016年预算安排多元融合式调处机制建设经费100万元为新增项目，同时因机关养老保险制度改革，人员工资及社保缴费大幅提高。
其中：
（一）一般公共服务（201）
1．行政运行（2013601）支出202.03万元_，与上年相比增加94.63万元，增长88.1%。主要原因是新增多元融合式调处机制建设经费100万元.
2、一般行政管理事务(2013602) 支出202.61万元_，与上年相比增加12.31万元，增长6.5%。主要原因是2015年未使用的部分业务经费，2016年重新安排。
3、其他共产党事务支出(2013699) 支出14万元，为省补专项资金。
（二）公共安全支出（204）
其他司法支出（2040699）57万元，为省补专项资金。
（三）社会保障和就业支出（208）
1. 财政对社会保险基金的补助(20803)支出24.49万元，全部为单位人员养老金、医疗保险、工伤保险、生育保险。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
政法委2016年度财政拨款基本支出预算 135.10万元，其中：
（一）人员经费 116.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费 18.95 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
政法委2016年一般公共预算财政拨款支出预算509.63 万元，与上年相比增加 146.39 万元，增加 40.3 %。主要原因是2016年预算安排多元融合式调处机制建设经费100万元为新增项目，同时因机关养老保险制度改革，人员工资及社保缴费大幅提高。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 135.10 万元，其中：
（一）人员经费 116.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。
（二）公用经费 18.95 万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 10.02 万元，比2015年减少30.38万元，降低75.2%。主要原因是：公务用车改革，取消公务用车。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 9 万元，占“三公”经费的 100 %。三公经费支出预算比2015年同比下降64% ，主要原因公务用车改革减少交费用及进一步压缩公务接待。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。本年数少于上年预算数，主要原因公务用车改革减少交费用。
3．公务接待费预算支出 9 万元，本年数少于上年预算数。主要原因进一步压缩公务接待。
政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
政法委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表5：2016年度灌南县政法委财政拨款支出预算表（功能分类）
表6：2016年度灌南县政法委财政拨款基本支出预算表（经济分类）
表9：2016年度灌南县政法委一般公共预算支出预算表（功能分类）
表10：2016年度灌南县政法委一般公共预算基本支出预算表（经济分类）