灌南县人防办 2015年度部门
决算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、编制、修订全县防空袭预案，依据审批后的防空袭预案进行各项防空袭斗争准备工作；
2、监督、检查有关部门对确定的重要经济目标进行有效防护，并制定应急抢险、抢修方案；
3、指导、检查确定的城市人口疏散地，做好疏散人口的安置和物资储运、供应的准备工作；
4、指导疏散安置地区、疏散单位做好城市人口接收安置和疏散的具体计划，并建立定期联系制度；会同有关部门和单位，开展人防专业队整组、训练和演练；
5、负责指导、管理县人民防空应急指挥中心，承担县人民防空指挥部的具体工作，协助实施战时人民防空行动、平时抢险救灾的组织指挥等
二、部门决算单位构成情况
201５年公开的部门决算单位构成: 灌南县人防办1家单位。
三、2015年度主要工作完成情况
1．指挥通信建设
2、人防工程建设
3、人防经费征收
4、人防法制建设
5、民防宣传工作
6、机关廉政建设
7、学习实践教育
第二部分 人防办2015年度决算情况表
详见附件
第三部分 人防办2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
人防办2015年度收入、支出147.6万元，与上年相比收、支增加11.2万元，增长8.2%。主要原因是机关养老保险制度改革，15年底工资调资。其中：
（一）收入总计147.6万元。包括：
1．财政拨款收入147.6万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加11.2万元，增长8.2%。主要原因是机关养老保险制度改革，15年底工资调资。
（二）支出总计147.6万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出103.4万元，主要用于单位人员工资，日常公用经费。2014年人员经费使用其他支出科目，两年口径不一致，无法比较。
2．社会保障和就业（类）支出19.3万元，主要用于单位人员养老金等社会保险。
3．住房保障（类）支出5.1万元，主要用于单位人员住房公积金。
二、收入决算情况说明
人防办本年收入合计147.6万元，其中：财政拨款收入 147.6万元，占100%。
三、支出决算情况说明
人防办本年支出合计147.6万元，其中：基本支出147.6万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
人防办2015年度财政拨款收、支总决算147.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.2万元，增长8.2%。主要原因是机关养老保险制度改革，15年底工资调资。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人防办2015年财政拨款支出147.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.2万元，增长8.2%。主要原因是机关养老保险制度改革，15年底工资调资。
人防办2015年度财政拨款支出年初预算为92.73万元，支出决算为147.6万元，完成年初预算的159%。决算数大于年初预算的主要原因是机关保险制度改革，年底普调工资。
（一）一般公共服务（201）
1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）_其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为56.2万元，支出决算为103.44万元，完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因人员增加以及机关养老保险制度改革调资。
2.国防支出（203）
其他国防支出（20399）_其他国防支出（2039901）19.83万元，主要为单位日常办公经费支出。
3.社会保障和就业支出（208）
财政对社会保险基金的补助（20803）19.2万元，主要为人员养老金等社保保障缴费。
财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对基本养老保险基金的补助(2080301)12.55万元。
财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对失业保险基金的补助（2080302）0.05万元。
财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）3.42万元
财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本工伤保险基金的补助（2080304）0.27万元
财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本生育保险基金的补助（2080305）0.26万元
4.住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）5.13万元，主要为单位人员住房公积金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
人防办2015年度财政拨款基本支出147.6万元，其中：
（一）人员经费98.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费 37.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人防办2015年一般公共预算财政拨款支出147.6万元，与上年相比增加11.2万元，增长8.2%。主要原因是机关养老保险制度改革，15年底工资调资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人防办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出147.6万元，其中：
（一）人员经费98.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。
（二）公用经费 37.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
人防办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 6.88 万元，占“三公”经费的97.6%；公务接待费支出0.17万元，占“三公”经费的2.4%。三公经费同比增长41%，主要是2015年我县新增楼盘增多，车辆使用同比增多。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出 6.88万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出 6.88 万元，完成预算的100%。公务用车运行维护费主要用于车辆运行维护。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费0.17万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 0.17 万元，完成预算的 100 %，主要用于单位人员加班工作餐，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次， 27 人次。
人防办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
人防办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出37.49万元，比2014年减少35万元，降低48.3%。主要原因是：严格控制单位运行成本，厉行节约。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表10：2015年度灌南县人防办一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
表11：2015年度灌南县人防办一般公共预算机关运行经费支出决算表
表12：2015年度灌南县人防办“三公”经费、会议费、培训费支出决算表