灌南县人防办2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、编制、修订全县防空袭预案，依据审批后的防空袭预案进行各项防空袭斗争准备工作；
2、监督、检查有关部门对确定的重要经济目标进行有效防护，并制定应急抢险、抢修方案；
3、指导、检查确定的城市人口疏散地，做好疏散人口的安置和物资储运、供应的准备工作；
4、指导疏散安置地区、疏散单位做好城市人口接收安置和疏散的具体计划，并建立定期联系制度；会同有关部门和单位，开展人防专业队整组、训练和演练；
5、负责指导、管理县人民防空应急指挥中心，承担县人民防空指挥部的具体工作，协助实施战时人民防空行动、平时抢险救灾的组织指挥等
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县人防办1家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
2016年，我办将继续围绕省市民防部门下达我办的人防工作目标，坚持以党的十八届五中全会精神为指导，锐意进取，开拓创新，努力开创灌南人防工作新局面，重点抓好以下几方面工作：
1.指挥通信建设
2.人防工程建设
3.人防法制建设
4.人防宣传工作
5.人防廉政建设
第二部分 人防办2016年度部门预算情况表
详见附件
第三部分 人防办2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
人防办2016年度收入、支出预算总计121.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.34万元，增长30.6%。主要原因是人员工资有所调增，公务员预算编制养老金。其中：
（一）收入预算总计121.07万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计121.07万元。
（1）一般公共预算收入预算121.07万元，与上年相比增加28.34万元，增长30.6%。主要原因是人员工资有所调增，公务员预算编制养老金。
（二）支出预算总计 121.07 万元。包括：
1．国防支出（类）支出94.87万元，主要用于人员工资，日常办公经费。人员工资与上年使用的支出功能科目不一致，无法比较。
2．社会保障和就业（类）支出18.9万元，主要用于单位人员社保保险缴费。
3．住房保障（类）支出7.3万元，主要为单位人员住房公积。
此外，基本支出预算数为 101.3万元。与上年相比增加30.4万元，增长42.8%。主要原因是单位人员增加1人，同时因上年年底机关养老保险制度改革，人员工资有所调增。
项目支出预算数为 19.77 万元。与上年基本持平。
二、收入预算情况说明
人防办本年收入预算合计121.07万元，其中：
一般公共预算收入121.07万元，占100%；
三、支出预算情况说明
人防办本年支出预算合计 121.07万元，其中：
基本支出 101.3 万元，占83.7%；
项目支出 19.77 万元，占16.3%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
人防办2016年度财政拨款收、支总预算121.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.34万元，增长30.6%。主要原因是人员工资有所调增，公务员预算编制养老金。
五、财政拨款支出预算表情况说明
人防办2016年财政拨款预算支出 121.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加28.34万元，增长30.6%。主要原因是人员工资有所调增，公务员预算编制养老金。
其中：
（一）国防支出（203）
其他国防支出（20399）_其他国防支出（2039901）94.87万元，主要为单位人员工资。
（二）社会保障和就业支出（208）
财政对社会保险基金的补助（20803）18.9万元，主要为人员养老金等社保保障缴费。
财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对基本养老保险基金的补助(2080301)12.55万元。
财政对社会保险基金的补助（20803）_ 财政对失业保险基金的补助（2080302）0.1万元。
财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）5.56万元
财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本工伤保险基金的补助（2080304）0.31万元
财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本生育保险基金的补助（2080305）0.38万元
（三）住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）7.3万元，主要为单位人员住房公积金。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
人防办2016年度财政拨款基本支出预算 101.3 万元，其中：
（一）人员经费 89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 12.3 万元。主要包括：办公费。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金支出
八、一般公共预算支出预算表情况说明
人防办2016年一般公共预算财政拨款支出预算121.07万元，与上年相比增加28.34万元，增长30.6%。主要原因是人员工资有所调增，公务员预算编制养老金。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
人防办 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 101.3 万元，其中：
（一）人员经费 89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
（二）公用经费 12.3 万元。主要包括：办公费。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 6.6 万元，比2015年减少 4.6 万元，降低40.7 %。主要原因是：公务用车改革，取消车辆。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
人防办2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100 %。三公经费同比下降91%，主要因为公务用车改革，取消车辆，没有车辆运行经费。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务用车改革，取消公车。
3．公务接待费预算支出 0.5 万元，本年数与上年数持平，主要用于单位日常加班工作餐。
人防办2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
人防办2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表5：2016年度灌南县人防办财政拨款支出预算表（功能分类）
表6：2016年度灌南县人防办财政拨款基本支出预算表（经济分类）
表9：2016年度灌南县人防办一般公共预算支出预算表（功能分类）
表10：2016年度灌南县人防办一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
表11：2016年度灌南县人防办一般公共预算机关运行经费支出预算表