2017年度地震局预算相关公开内容
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行防震减灾有关法律、法规及有关技术规范，组织起草有关行政措施并监督检查其执行情况。
2、制定防震减灾事业的中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。
。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、管理本县地震烈度区划和震害预测工作；负责本县抗震设防工作。
2、开展防震减灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会公众的防震减灾意识和自救互救能力；推进地震科技现代化，负责地震科技成果推广应用；组织开展地震科技合作与交流，指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
灌南县地震局共有行政编制10名，事业编制1名，下设2个内设机构，分别为：办公室、业务科。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 地震局2017年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度省级部门预算公开表”查询导出。
第三部分 地震局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕X号）填列。
地震局2017年度收入、支出预算总计 112.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.19 万元，增长4.6%。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
（一）收入预算总计 112.64 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 112.64 万元。
（1）一般公共预算收入预算 112.43 万元，与上年相比增加4.98万元，增长4.4%。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．上年结转资金预算数为 0.21 万元。与上年相比增加0.21 万元，增长21 %。主要原因是财政局预算工资结余。
（二）支出预算总计 112.64 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 112.64 万元，主要地震公务。与上年相比增加4.98万元，增长4.4%。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
2．公共安全（类）支出 0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
……（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是……。
此外，基本支出预算数为 112.32 万元。与上年相比增加7.87万元，增长7%。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
项目支出预算数为 0.32 万元。与上年相比减少）2.38 万元，减少89 %。主要原因是开源节流。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
地震局本年收入预算合计 112.64 万元，其中：
一般公共预算收入 112.43 万元，占 99.8 %；
政府性预算收入 0 万元，占 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 %；
其他资金 0 万元，占 %；
上年结转资金 0.21 万元，占 0.2 %。
（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
地震局本年支出预算合计 112.64 万元，其中：
基本支出 112.32 万元，占 99.7 %；
项目支出 0.32 万元，占 0.3 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 %；
结转下年资金 0.21 万元，占 0.2 %。
（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
地震局2017年度财政拨款收、支总预算 112.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.19 万元，增长4.6 %。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
地震局2017年财政拨款预算支出 112.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加5.19 万元，增长4.6 %。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出 112.32 万元，与上年相比增加7.87万元，增长7%。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
2．……
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
……
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
地震局2017年度财政拨款基本支出预算 112.64 万元，其中：
（一）人员经费 86.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 18.16万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
地震局2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要是用于……。
……
（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
地震局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 112.64 万元，与上年相比增加5.19 万元，增长4.6 %。主要原因是其他地震事务支出项目增多。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
地震局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 94.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 18.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出112.64 万元，比2015年增加38.25 万元，增长33.9 %。主要原因是人员工资的增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
XX部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 .09 万元，占“三公”经费的 30%；公务接待费支出 0.21 万元，占“三公”经费的 70 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0
.09 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0.09 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支。
3．公务接待费预算支出 0.21 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支。
地震局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支。
X2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约开支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
预决算相关内容公开表：2017地震局预决算公开表