农开局2017年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.组织农业资源调查、监测和评价，制定全县农业区域发展规划；
2.组织制定全县农业资源开发中长期发展规划，建设全县农业综合开发项目库，向上争取农业综合开发项目和资金；
3.负责全县年度农业综合开发项目的选项、立项、申报、审批、实施管理、竣工验收，监督全县已建农业综合开发工程管护情况等；
4.承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成情况
2017年公开的部门预算单位构成: 灌南县农业资源开发局本级及共计一个单位。
三、2017年度部门主要工作任务及目标
（一）加大农业综合开发土地治理项目推进力度，农业生产基础条件得到明显改善
严格按照项目管理要求，全面开展土地治理项目建设，截至目前完成2014年度高标准农田建设项目2.1万亩，总投入3003万元，项目涉及孟兴庄镇、北陈集镇、百禄镇三个镇，目前已顺利通过市级验收。同时积极启动2015年度高标准农田建设项目，项目涉及李集乡、百禄镇、田楼镇、堆沟港镇等4个乡镇，建设面积3万亩，总投入3945万元，目前已经完成项目招投标工作，正在利用晴好天气抢进度，抓工期，做好建筑物主体和水下工程，完成科技培训、土壤改良等非工程类措施。主要建设内容为：开挖疏浚沟渠62.41公里，完成土方40.45万方，各类水利配套建筑物1995座，新建砼防渗渠道139.48公里，新建水泥路17.462.28公里，新植农田防护林折实面积0.095万亩，测土施肥技术等示范推广1.9万亩，农业生产基础条件得到很大改善，直接受益人口达3万人。
（二）大力推广农业生产技术，项目区农民科学种田意识进一步加强
我局在重点建设农业基础设施的同时，和连云港市农科院建立了良好的合作关系，以高校为依托，以高校先进的技术为技术指导，在项目区开展科技培训，赠送良种、有机肥，促进了项目区粮食品种的升级换代；一年来总计培训项目区农民2420人，项目区内农民科学种田水平和文化素质得到了普遍提高。
（三）积极扶持我县传统优势产业，农业产业化得到迅速发展
将农业综合开发工作融入全县农业现代化发展的大局中，着重扶持具有灌南特色、带动农民致富的优势产业。今年组织实施农业综合开发产业化项目3个，项目总投入2246万元，其中财政资金680万元，主要用于食用菌、板材加工、养猪等基地建设。项目于7月底顺利通过市级验收投入使用。在项目建设的同时，我们积极争取，获批2015年度产业化贷款贴息项目一个，贷款总额1120万元。另有南方木业、丰收菇业等7家企业申报的贷款贴息项目正在争取中，目前已上报国家农发办。通过项目的实施，直接提供农民工就业岗位400余个，促进农民增收2400万元，同时壮大了区域特色，增强了农业产业化发展后劲，有力地推动产业结构的调整，推动了农业现代化、产业化发展。
（四）坚持规模连片开发理念，高标准农田示范区初步形成
围绕农业现代化目标考核要求，我局牵头实施高标准农田建设，在水利、国土、发改、农开等部门的共同努力下，我县高标准农田建设任务顺利完成，在全市农业现代化目标考核中，高标准农田比重连续三年第一。2015年全县高标准农田建设面积共53.17万亩，高标准农田比重预计达60.47%。全县初步形成堆沟田楼片、三口百禄片、孟兴庄李集片20万亩“旱能灌、涝能排、田成方、树成行、渠相连、路相通”的高产、优质、高效的农业生产基地和示范区。
第二部分 农开局2017年度预算情况表
详见附件
第三部分 农开局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
农开局2017年度收入、支出预算总计119.51万元，与上年相比收、支预算总计减少6.55万元，减少5.2%。主要原因是2017年部门预算中工,商品服务支出减少。
（一）收入预算总计119.51 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计119.51 万元。
（1）一般公共预算收入预算 119.51万元，与上年相比减少 6.55万元，减少5.2 %。主要原因是商品服务支出减少
二、收入预算情况说明
农开局本年收入预算合计119.51万元，其中：
一般公共预算收入 119.51万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
农开局本年支出预算合计119.51 万元，其中：
基本支出 103.47 万元，占 86.6 %；
项目支出 16.04 万元，占 13.4%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
农开局2017年度财政拨款收、支总预算 119.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.55万元，减少5.2 %。
五、财政拨款支出预算表情况说明
农开局2017年财政拨款预算支出119.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少6.55万元，减少 5.2%。主要原因是商品服务支出减少。
（一）、社会保障和就业支出（208）
1．社会保障和就业支出（208）支出 18.01 万元，与上年相比减少0.24万元。主要原因人员调出；
（二）、农林水支出（213）
1、农业（21301）—行政运行（2130101）支出 94.2万元，与上年相比增加7.11万元，增加8.2%。
（三）、住房保障支出（211）
1、住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出7.3万元，与上年相比减少0.26万元。主要原因是人员调出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
农开局2017年度财政拨款基本支出预算119.51万元，其中：
（一）人员经费 86.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 17.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
农开局2017年财政拨款预算支出119.51 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少6.55万元，减少 5.2%。主要原因是商品服务支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
农开局2017年度财政拨款基本支出预算119.51万元，其中：
（一）人员经费 86.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 17.24万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.96万元，比2016年增加4.68 万元。主要原因是：人员经费提标。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
农开局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100 %。 三公经费支出预算比2016年下降，主要原因：一是中央，省市县委、政府的相关规定，本单位认真落实，规范公务接待活动，二是公务用车改革，单位公务用车被收回。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约支出.
3．公务接待费预算支出 0.5万元，主要用于上级相关部门来灌检查、指导工作。本年数小于上年预算数的主要原因节约支出减少不必要的开支。
4．农开局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比2016增加的主要原因是有会议召开计划.
5．农开局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1万元，比2016增加的主要原因是有员工培训计划.
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。