2017年度灌南县残联预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县残联2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县残联2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、维护残疾人合法权益；
2、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；
3、发展和管理残疾人事业。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，我县紧盯残疾人事业“十三五”规划目标任务，注重精品打造，确保圆满完成各项工作目标。
1、全县80%以上乡（镇）、村（社区）卫生服务中心建立残疾人康复站，配备1名以上康复协调员，实行持证上岗。以“四进社区、四进家庭”为抓手，整合社会资源，开展康复进社区、服务到家庭活动。全面传播推广项目理念，进一步巩固项目实施成果，立足本地实际，大胆创新，着眼长效机制建设，在全县各乡镇全面推广嘉道理项目的经验做法。
2、切实做好医疗、住房等专项救助工作。不断加大对贫困残疾人参加医疗保险的资助力度，提高医疗救助额度。残疾人优先享受城镇廉租住房，认真落实农村贫困残疾人危旧房改造项目，使残疾人的住房状况有较大改变。
3、创新残疾人托养服务模式。采取托养与培训相结合、日托与日间照料相结合、集中与分散相结合、公办与民办相结合“四个结合”模式开展托养服务，通过制定政策、购买服务，民办公助等形式，引入市场机制，吸收民间资本，鼓励社会力量举办各种类型和各种层次的残疾人托养机构。鼓励支持现有敬老院、福利院、精神病院等，对符合入院条件的残疾人开放，并优先安排重度残疾人进院集中托养。通过居家安养、日间照料、集中托养等方式，逐步将残疾人托养纳入社会福利服务体系。
4、“残疾人之家”开展服务。完成省、市残联下达的“残疾人之家”年度建设任务，全县托养机构中的残疾人从事辅助性就业不少于50名。重点做好无障碍环境改造、劳动项目引进工作，落实资金，确保“残疾人之家”长期可持续运行。
5、积极实施重点康复工程和抢救性康复项目，进一步深化残疾人助行、助明、助听和助医等康复工程。全面实施适龄残疾儿童抢救性康复项目，切实解决残疾人急需的康复需求。
6、加强残疾预防工作。加大宣传教育力度，普及残疾预防知识和预防措施。加强孕前和孕期健康检查，降低新生儿残疾率，全面开展新生儿筛查，实行残疾儿童早期干预，努力减少残疾发生，提高人口素质。
7、多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业，全年安置残疾人就业170人。依法推进残疾人按比例分散就业。鼓励社会各方面依法兴办福利企业，稳定和发展残疾人集中就业。通过购买岗位、创业指导、资金扶持、税费减免、社会保险补贴等措施，大力开发残疾人就业岗位，鼓励和扶持残疾人个体就业、组织起来就业和灵活就业。
8、完善残疾人就业服务机制。建立残疾人失业登记制度，逐步将失业残疾人纳入失业人员管理范围。公共就业服务机构将残疾人纳入服务范围，提供免费的就业服务。完善残疾人就业信息网络，推行残疾人就业能力评估，形成残疾人求职登记、职业能力测评、职业指导、职业介绍一条龙服务，促进失业残疾人尽快实现就业。部门机构设置和所属单位情况。
三、 部门机构设置和所属单位情况
灌南县残联下设办公室、康复科、就业科以及组织维权科等四个职能科室
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县残联2017年度部门预算表
详见附表
第三部分 灌南县残联2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
灌南县残联2017年度收入、支出预算总计1199.1万元，与上年相比收、支预算总计各减少322.27万元，减少21.18%。主要原因是项目减少。其中：
（一）收入预算总计1199.1万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计317.93万元。
（1）一般公共预算收入预算317.93万元，与上年相比增加 1180.49 万元，增长 78.8 %.主要原因是上年上年结转放入一般公共预算统一计算。
2．上年结转资金预算数为 881.17 万元。与上年相比增加 881.17 万元，增长 100 %。主要原因是上年度数据统计有误。
（二）支出预算总计1199.1万元。
二、收入预算情况说明
灌南县残联本年收入预算合计1199.1万元，其中：
一般公共预算收入317.93万元，占 26.51%；
上年结转资金881.17万元，占73.49%。
三、支出预算情况说明
灌南县残联本年支出预算合计1199.1万元，其中：
基本支出108.04万元，占9.1%；
项目支出1091.06万元，占90.99%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县残联2017年度财政拨款收、支总预算1199.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少322.27万元，减少21.18 %。主要原因是项目减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县残联2017年财政拨款预算支出1199.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少322.27 万元，减少21.18%。主要原因是项目减少。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．残疾人事业（20811）行政运行（2081101）支出223.74万元。
2．残疾人事业（20811）一般行政管理事务（2081102）支出34.29万元。
3、残疾人事业（20811）残疾人康复（2081104）支出524.12万元。
4、残疾人事业（20811）残疾人就业和扶贫（2081105）支出117.06万元。
（二）其他支出（229）
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）12.84万元，为上年结转数。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
灌南县残联2017年度财政拨款基本支出预算108.04万元，其中：
（一）人员经费 96.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位本年度未安排政府性基金预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县残联2017年财政拨款预算支出1199.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少322.27 万元，减少21.18%。主要原因是项目减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
灌南县残联2017年度财政拨款基本支出预算108.04万元，其中：
（二）人员经费 96.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费11.97万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.97万元，比上年增加 0.63 万元，增长 5 %。主要原因是人员经费略涨。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
灌南县残联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
公务接待费预算支出 4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少公务接待费开支。
灌南县残联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少会议费开支。
灌南县残联2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约，减少培训费开支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度残联一般公共预算基本支出表（经济分类）.xls
11.2017年度残联一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls