2017年度灌南县园林管理所部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分灌南县园林管理所2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分灌南县园林管理所2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职能：
城镇绿化规划、建设和管理
二、2017年度部门主要工作任务及目标
（一）工作举措
强化内部管理，提高工作效率，确保完成各项工作指标，使全所各项工作步入规范化管理轨道。
1、成立考勤考绩领导小组，分工负责、分片包干，领导小组负责对全所人员及各项工作进行考勤考绩和兑现工作。
2、加强党建工作,做好入党积极分子的发展、培训和教育工作，为园林事业提供组织保障。
3、成立绿化方案评审小组，负责新建居住区和单位庭院绿化方案评审、施工期间跟踪指导、工程验收工作。使新建绿化工程档次、品质有所提升。
4、加强绿地养护精细化，做到新建工程成活率达90%以上，无病虫害、无成片枯死等现象。
5、加强绿化巡查力度，保证绿地内无乱拉、乱挂现象，扼制损绿、毁绿行为的发生，做到保存率达95%以上。
6、紧抓安全生产不放松，做好灾害性天气防范和机械、农药使用管理工作，确保苗木、人身安全。
7、保障经费收支平衡，加大部门协调力度，做好2017年度绿化养护经费的追加、已完工程的决算评审及工程款的拨付。
（二）工作计划
1、推进省市环境整治工作向纵深发展；
2、城区新建、改造园林绿地 28.7万平方米；
4、做好硕项新城绿化建设、养护工作；
5、争取实施以下绿化工程：
（三）新建项目：
1、健康南路游园，新建绿地3834平方米，位于健康路西侧，悦来东路北侧，城东变电小区南侧，增加公园绿地，满足居民活动需求。总投资180万元；
2、调度河带状游园，新增绿地91180平方米，灌农路至三桥段，调度河南侧增加河滨风光带与生态景观林相结合，提升形象的同时，满足居民活动需求。总投资1000万元；
3、东悦来河游园，新增绿地13440平方米，新东北路以东，悦来河南侧，东至英雄北路，建设河滨绿带，增加公园绿地面积，满足居民出行需要。总投资400万元；
4、鹏程路街头游园，新增绿地5000平方米，常州南路西侧，鹏程路南侧建设精品街头游园，满足周边居民休憩活动需求。总投资200万元；
5、城区垂直绿化：（1）桥身及部分护栏两侧增加垂直绿化，（2）新安镇图书馆东侧商铺外墙，（3）城区所有廊架，总投资110万元；
6、城区护栏安装：常州南路、苏州南路安装护栏，保护现有绿化成果，共计安装护栏2257米。总投资100万元，初见成效；
7、供电局西侧绿地建设新建绿地9460平方米，可作为城市备用地，进行生产绿化景观林建设，提升人民路形象，总投资200万元。
（四）改建项目：
1、盐河风光带北至三桥，南至二桥，改建绿地22592平方米，其中新建绿地28604平方米，将原有绿地景观恢复，打造亲水融绿之城。总投资1000万元；
2、老干部局水杉林游园，改建绿地3000平方米，增加地被，景观打造，功能设施完善。总投资100万元；
3、灌中西侧游园，改建绿地18000平方米，增加地形，改造地被，总投资100万元；
4、财富大街游园提升改建绿地2000平方米，西侧游园北边增栽背景林。总投资20万元；
5、扬州北路风光带景观恢复，改建绿地54000平方米，增加园路、广场、廊架等设施，满足居民活动需求。总投资150万元；
6、城区行道树补植工程，常州路、新东路行道树补植，并对城区所有缺株行道树进行补植。共计补植乔木 2315株。总投资360万元；
7、新东北路绿化改造工程，结合道路改造出新，人行道树池、绿化重新配植。改造绿地5000平方米。总投资150万元；
8、人民西路绿化带改造工程，结合道路改造出新，人行道树池、绿化带重新建设。改造绿地7010平方米。总投资350万元；
9、城区宿根花卉应用：（1）北环沿线草花重新改造，（２）灌中西侧游园草花栽植，（3）曹庄新村游园，增加宿根草花2.3万平方米。总投资30万元；
10、悦来河沿线整治南至鹏程路，东至新莞路沿线两侧缺株垂柳补植，增加护坡绿化。总投资100万元；
11、灌农路两侧缺株绿化补植结合道路改造出新，对缺株栾树进行补植，并对两侧岸线增栽水生植物。总投资50万元。
三、2017年公开的部门预算单位构成：灌南县园林管理所。
四、部门收支预算编制的依据和测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县园林管理所2017年度部门预算表
详见附表
第三部分 灌南县园林管理所2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》灌财发【2017】33号文件，灌南县园林管理所 2017年度收入、支出预算总计518.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加143.99 万元，增加 38.43 %。主要原因是单位职工薪酬增加。其中：
（一）收入预算总计 518.7 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 518.7 万元。
（1）一般公共预算收入预算 318.7 万元，与上年相比减少 20.12万元，减少 5.94 %。主要原因是节约开支。
（2）政府性基金收入预算 200 万元，与上年相比增加 164.11万元，增长 457.26 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．其他资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．上年结转资金预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（二）支出预算总计 518.7 万元。包括：
1．城乡社区支出（212）支出 518.7万元，主要用于全县绿化养护、单位职工工资薪酬、日常公务活动等。与上年相比增加 143.99 万元，增加 38.43 %。主要原因是绿化养护增加。
2．公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．结转下年资金预算数为 万元，主要原因是……。
此外，基本支出预算数为 198.7 万元。与上年相比增加 14.24 万元，增长 7.72 %。主要原因是职工薪酬增加、日常开支增加。
项目支出预算数为 320万元。与上年相比增加 129.75 万元，增加 68.20 %。主要原因是绿化养护增加。
单位预留机动经费预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《灌南县园林管理所部门收支预算总表》收入数一致。
灌南县园林管理所本年收入预算合计 518.7万元，其中：
一般公共预算收入 318.7 万元，占 61.44 %；
政府性基金预算收入 200 万元，占 38.56 %；
财政专户管理资金 万元，占 %；
其他资金 万元，占 %；
上年结转资金 万元，占 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《灌南县园林管理所部门收支预算总表》支出数一致。
灌南县园林管理所部门本年支出预算合计 518.7 万元，其中：
基本支出 198.7 万元，占 38.3 %；
项目支出 320 万元，占 61.7 %；
单位预留机动经费 万元，占 %；
结转下年资金 万元，占 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《灌南县园林管理所部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
灌南县园林管理所部门2017年度财政拨款收、支总预算 518.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加143.99万元增加 38.43%。主要原因是单位绿化养护、职工薪酬增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《灌南县园林管理所部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县园林管理所部门2017年财政拨款预算支出 318.7 万元，占本年支出合计的 61.44 %。与上年相比，财政拨款支出减少 20.12万元，减少 5.94 %。主要原因是单位节约开支。
其中：
（一）城乡社区支出（212）
1．城乡社区规划与管理支出 518.7 万元，与上年相比增加 143.99 万元，增加37.43 %。主要原因是全县绿化养护面积增加、职工薪酬、日常开支等增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县园林管理所部门2017年度财政拨款基本支出预算 198.7 万元，其中：
（一）人员经费 151.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 46.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《灌南县园林管理所部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县园林管理所部门2017年政府性基金支出预算支出 200 万元。与上年相比增加 129.75 万元，增长68.2 %。主要原因是全县绿化养护面积增加。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县园林管理所部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 318.7万元，与上年相比增加 -20.12 万元，减少5.94%。主要原因是单位节约开支。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县园林管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 198.7 万元，其中：
（一）人员经费 151.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 46.99万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 46.99万元，比2016年增加 7.51 万元，增长 19.02 %。主要原因是：职工公用经费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
灌南县园林管理所部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 25万元，占“三公”经费的 53.20 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 4.25 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本年与上年度相等。
2．公务用车购置及运行费预算支出 25 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年与上年度相等。
（2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，本年与上年度相等。
3．公务接待费预算支出 2 万元，本年与上年度相等。
灌南县园林管理所部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，本年与上年度相等。
灌南县园林管理所部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，本年与上年度相等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.2017年度灌南县园林管理所单位财政拨款收支总表.xls
5.2017年度灌南县园林管理所单位财政拨款支出情况表（功能科目）.xls
6.2017年度灌南县园林管理所单位财政拨款基本支出表（经济科目）.xls
7.2017年度灌南县园林管理所单位政府性基金支出表.xls
8.2017年度灌南县园林管理所单位一般公共预算支出表（功能分类）.xls
9.2017年度灌南县园林管理所单位一般公共预算基本支出表（经济分类）.xls
10.2017年度灌南县园林管理所单位一般公共预算机关运行经费支出.xls