2017年度灌南县房地产管理处部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县房地产管理处2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县房地产管理处2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职能：
1、拟订和实施全县房产管理政策、措施，并监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。
2、参与编制住宅发展中长期规划、计划；负责全县房地产市场的监督管理工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
3、负责全县房地产市场信用体系建设与管理；负责全县房地产市场的动态监测和分析工作。
4、审查、核发商品房销（预）售许可证；审核备案商品房预售合同；监管商品房预售资金。
5、参与住宅小区的规划设计论证和竣工验收。
6、承担房屋交易、交易资金监管和房屋租赁、抵押、典当管理。
7、承担住房置业担保经营活动的监督管理。
8、承担全县白蚁预防和灭治工作的监督管理责任，推广应用白蚁防治新技术、新产品。
9、负责住房专项资金监督和管理。
10、负责全县物业服务行业管理工作。
11、审核物业管理企业的资质，负责对物业管理合同进行备案管理；负责对业主委员会进行登记备案，指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作，监督检查全县物业管理企业经营活动。
12、管理物业维修资金，并负责物业维修资金的审核使用工作；对物业管理企业收费项目和收费标准提出建议。
二、2017年重点工作计划
1、全年实现商品房销售40万平方米；
2、危旧房治理2万平方米；
3、新建商品房预售款监管率100%；
4、前期物业招投标率100%；
5、物业服务合同、业主委员会备案率100%；
6、8个小区达到市优及以上标准；
7、物业维修资金归集率100%；
8、整治改造5个老旧小区。
三、2017年公开的部门预算单位构成：灌南县房地产管理处。
四、部门收支预算编制的依据和测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县房地产管理处2017年度部门预算表
详见附表
第三部分 灌南县房地产管理处2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》灌财发【2017】33号文件，灌南县房地产管理处 2017年度收入、支出预算总计772.78 万元，与上年相比收、支预算总计各减少46.72 万元，减少5 .7 %。主要原因是单位规费收入的减少。其中：
（一）收入预算总计 772.78 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 772.78 万元。
（1）一般公共预算收入预算 772.78 万元，与上年相比减少 46.72 万元，减少 5.7 %。主要原因是节约开支。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．其他资金收入预算总计 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
4．上年结转资金预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
（二）支出预算总计 772.78 万元。包括：
1．城乡社区支出（212）支出 772.78万元，主要用于职工工资薪酬、日常公务活动、老旧小区改造等。与上年相比减少 46.72 万元，减少 5.7 %。主要原因是规费收入减少，节约开支。
2．公共安全（类）支出 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
3．结转下年资金预算数为 万元，主要原因是……。
此外，基本支出预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
项目支出预算数为 772.78万元。与上年相比减少46.72 万元，减少 5.7 %。主要原因是规费收入减少，节约开支。
单位预留机动经费预算数为 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《灌南县房地产管理处部门收支预算总表》收入数一致。
灌南县房地产管理处本年收入预算合计 772.78 万元，其中：
一般公共预算收入 772.78 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 万元，占 %；
其他资金 万元，占 %；
上年结转资金 万元，占 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《灌南县房地产管理处部门收支预算总表》支出数一致。
灌南县房地产管理处部门本年支出预算合计 772.78 万元，其中：
基本支出 0 万元，占 0 %；
项目支出 772.78 万元，占 100 %；
单位预留机动经费 万元，占 %；
结转下年资金 万元，占 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《灌南县房地产管理处部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
灌南县房地产管理处部门2017年度财政拨款收、支总预算 772.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少46.72 万元减少 5 .7 %。主要原因是单位收入减少，节约开支。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《灌南县房地产管理处部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县房地产管理处部门2017年财政拨款预算支出 772.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 46.72万元，增长 5.7 %。主要原因是单位收入减少，节约开支。
其中：
（一）城乡社区支出（212）
1．城乡社区规划与管理支出 772.78 万元，与上年相比减少 46.72 万元，减少 5.7 %。主要原因是节约开支。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县房地产管理处部门2017年度财政拨款基本支出预算 万元，其中：
（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《灌南县房地产管理处部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县房地产管理处部门2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。其中：
……
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县房地产管理处部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 772.78 万元，与上年相比减少 46.72 万元，减少5.7 %。主要原因是节约开支。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县房地产管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：
（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比2015年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：……。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
灌南县房地产管理处部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
3．公务接待费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
灌南县房地产管理处部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
灌南县房地产管理处部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.2017年度灌南县房产处单位财政拨款支出情况表（功能科目）.xls
6.2017年度灌南县房产处单位财政拨款基本支出表（经济科目）.xls
.2017年度灌南县房产处单位一般公共预算支出表（功能分类）.xls
9.2017年度灌南县房产处单位一般公共预算基本支出表（经济分类）.xls
10.2017年度灌南县房产处单位一般公共预算机关运行经费支出.xls
11.2017年度灌南县房产处单位一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls