2017年度灌南县住房和城乡建设局部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

第二部分住房和城乡建设局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分住房和城乡建设局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、单位职能：

1、贯彻执行国家、省、市城乡建设管理工作的方针、政策和法律、法规。

2、承担城乡规划编制、城市设计工作的责任。

3、承担推进城镇住房保障和住房制度改革工作的责任。

4、承担规范全县房地产市场秩序的责任。

5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

6、承担规范和指导全县村镇建设的责任。

7、承担建筑工程质量安全监管的责任。

8、承担监督管理建筑市场规范的责任。

9、承担城市公共事业管理的责任。

10、承担县城规划区园林绿化管理的责任。

11、承担国有土地上的房屋征收与补偿和非征收拆迁的监督管理的责任。

12、制定散装水泥的中长期发展规划、年度发展计划；会同有关部门组织开发、推广、应用、发展散装水泥新技术、新工艺、新设备。

13、承担县住房和城乡建设资料、地下管线资料的搜集、管理工作，并为社会提供服务。

14、指导住房和城乡建设管理的职业教育与培训工作；指导各类执业资格考试和注册，推进住房和城乡建设的对外交流与合作；指导城乡建设行业内社会团体工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

一是棚户区改造工程。2017年我县确定19个棚户区改造项目，改造面积100万平方米、户数4670户。目前，已启动文昌苑、二中西侧、盐河三桥北侧、化肥厂北侧等七个地块，完成房屋征收1579户、38.35万平方米。另外，积极争取棚改资金30亿元，目前，国开行20亿元贷款政府购买服务已挂网，农行10亿元贷款已通过预审、可研定稿，项目建议书编制完成。

二是市政道路建设工程。2017年计划实施人民西路、新东路、泰州路北延、扬州路北延等14条市政道路建设，其中，新建2条、改造10条、续建2条。目前，新东路、人民西路、泰州路北延、扬州路北延、健康北路、学院路等6条道路已进场施工。同时，对徐州北路、沂河路、苏州北路等城区27条破损道路进行修复，近期确定施工单位后即组织进场施工，由城投公司打包实施。

三是雨污水管网配套工程。2017年计划建设盐河东岸、新东路等7条雨污水管网，其中，雨水管8.8公里、污水管10公里。目前，新东路、健康北路已进场施工，预计7月份完工；盐河东岸、新莞南路、徐州路、泰州南路、太仓路等5条雨污管网正在办理前期有关手续，近期开工建设。

四是黑臭水体整治工程。全年计划完成郑于大沟、盐河、周口河、中心大沟4条河流黑臭水体整治。目前，盐河截污管网近期进场施工；周口河管网挂网招标；郑于大沟管网完成初步方案；中心大沟截流井施工图正在设计。

五是城区绿化提档工程。计划实施周口河风光带、盐河风光带、郑于大沟绿化及人民西路、苏州路等城区道路绿化提档升级，全年新增改造绿地面积30万平方米以上。目前各项绿化工程已全面实施，新增改造绿地达15万平方米。

六是城区道路亮化工程。围绕城区主次干道、商业街、背街小巷装灯率100%要求，重点实施新东路、人民路、泰州路北延、扬州路北延、一排巷等路灯安装。目前，新东路、人民路路灯已签订合同，泰州路北延路灯安装完毕，扬州路北延路灯完成灯基及电缆铺设。

七是安置房建设工程。主要涉及惠庄新苑、镇西新苑、渔场新村3个小区，计82栋、34.1万平方米。近年来已陆续交付25栋，除惠庄新苑有4栋因征地拆迁矛盾未施工外，其余53栋主体均完成，预计6月底可交付使用。

八是体育场建设工程。体育场项目总投资2000万元，包括场地及道路、绿化等配套设施建设。目前土建已进场施工，室外景观正在设计中，年内竣工交付。

九是危房改造工程。2017年省下达我县危房改造第一批100户任务，目前，100户危房鉴定完毕，已审批51户建房手续。

三、2017年公开的部门预算单位构成

灌南县住房城乡建设局、灌南县规划局、灌南县建设档案室、灌南县建设管理处、灌南县建筑质量监督站、灌南县散装水泥办公室、灌南县墙体改革办公室、灌南县燃气管理办公室、灌南县节约用水办公室、灌南县建设工程造价站。

四、部门收支预算编制的相关依据和测算分析情况

1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
    2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。

第二部分　灌南县住房和城乡建设局2017年度部门预算表

详见附表

第三部分  灌南县住房和城乡建设局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》灌财发【2017】33号文件，灌南县住房和城乡建设局 2017年度收入、支出预算总计7547.14 万元，与上年相比收、支预算总计各减少5774.23万元，减少 43.35 %。主要原因是单位项目工程减少。其中：

（一）收入预算总计  7547.14 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 4271.51万元。

（1）一般公共预算收入预算 4271.51 万元，与上年相比减少  4751.18万元，减少 52.66  %。主要原因是上级项目专项资金减少。

（2）政府性基金收入预算 3275.63万元，与上年相比减少 1023.05万元，减少 23.8%。

2．财政专户管理资金收入预算总计    万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

3．其他资金收入预算总计    万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

4．上年结转资金预算数为      万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

（二）支出预算总计7547.14  万元。包括：

1．城乡社区支出（212）支出  4867.61万元，主要用于全县基础设施工程建设、单位职工工资薪酬、日常公务活动等。与上年相比减少  2857.17 万元，减少  36.99 %。主要原因是城乡基础设施建设减少。

2．节能环保（211）支出 692   万元，主要用于城乡环境整治。与上年相比减少  408.44  万元，减少  37.12  %。主要原因是环境整治减少。

3、资源勘探信息（215）支出 421.9  万元，主要用于墙体改革、散装水泥应用等。与上年相比增加  346.11 万元，增加  456.7  %。主要原因是预算安排调整。

4、住房保障（221）支出 1565.63  万元，主要用于公租房、廉租房、经济适用房建设等。与上年相比减少  2353.7 万元，减少  60.05 %。主要原因是中央、省市保障房建设专项资金减少。

5．结转下年资金预算数为    万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为   543.35   万元。与上年相比增加  22.67  万元，增长 4.35  %。主要原因是日常开支增加。

项目支出预算数为 7003.79万元。与上年相比减少 5796.9万元，减少 45.29  %。主要原因是基础设施建设、保障房建设减少等。

单位预留机动经费预算数为      万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

灌南县住房和城乡建设局本年收入预算合计   7547.14万元，其中：

一般公共预算收入 4271.51 万元，占   56.6   %；

政府性基金预算收入 3275.63   万元，占 43.4   %；

财政专户管理资金     万元，占       %；

其他资金             万元，占       %；

上年结转资金         万元，占       %。

三、支出预算情况说明

灌南县住房和城乡建设局部门本年支出预算合计 7547.14 万元，其中：

基本支出     543.35    万元，占  7.2 %；

项目支出    7003.79 万元，占 92.8  %；

单位预留机动经费     万元，占       %；

结转下年资金         万元，占       %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

灌南县住房和城乡建设局部门2017年度财政拨款收、支总预算 7547.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5774.23万元，减少 43.35%。主要原因是基础设施建设、保障房建设减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

灌南县住房和城乡建设局部门2017年财政拨款预算支出 7547.29 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 1475.55万元，减少16.35 %。主要原因是单位基础设施建设、保障房建设减少。

其中：

（一）、城乡社区支出（212）支出  4867.61万元，主要用于全县基础设施工程建设、单位职工工资薪酬、日常公务活动等。与上年相比减少  2857.17 万元，减少  36.99 %。主要原因是城乡基础设施建设减少。

（二）、节能环保（211）支出 692   万元，主要用于城乡环境整治。与上年相比减少  408.44  万元，减少  37.12  %。主要原因是环境整治减少。

（三）、资源勘探信息（215）支出 421.9  万元，主要用于墙体改革、散装水泥应用等。与上年相比增加  346.11 万元，增加  456.7  %。主要原因是预算安排调整。

（四）、住房保障（221）支出 1565.63  万元，主要用于公租房、廉租房、经济适用房建设等。与上年相比减少  2353.7 万元，减少  60.05 %。主要原因是中央、省市保障房建设专项资金减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

灌南县住房和城乡建设局部门2017年度财政拨款基本支出预算 543.35 万元，其中：

（一）人员经费  469.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 74.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《灌南县住房和城乡建设局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

灌南县住房和城乡建设局部门2017年政府性基金支出预算支出 3275.63 万元。与上年相比减少 1023.05万元，减少23.8%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

灌南县住房和城乡建设局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算  4271.51万元，与上年相比减少 4751.18 万元，减少52.66%。主要原因是全县基础设施建设、保障房建设等减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

灌南县住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  543.35 万元，其中：

（一）人员经费 469.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 74.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 74.25万元，比2016年增加 28.69 万元，增长 62.97  %。主要原因是：职工公用经费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

灌南县住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 13 万元，占“三公”经费的100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出    0万元，本年与上年度相等。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，本年与上年度相等。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年与上年度相等。

3．公务接待费预算支出 13 万元，本年与上年度相等。

灌南县住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5  万元，本年与上年度相等。

灌南县住房和城乡建设局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  5万元，本年与上年度相等。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

1.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位预算收支总表.xls

2.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位收入预算总表.xls

3.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位支出预算总表.xls

4.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位财政拨款收支总表.xls

5.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位财政拨款支出情况表（功能科目）.xls

6.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位财政拨款基本支出表（经济科目）.xls

7.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位政府性基金支出表.xls

8.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位一般公共预算支出表（功能分类）.xls

9.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位一般公共预算基本支出表（经济分类）.xls

10.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位一般公共预算机关运行经费支出.xls

11.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls

12.2017年度灌南县住房和城乡建设局单位政府采购预算表.xls