灌南县教育系统2017年度部门
预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 教育系统2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 教育系统2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全县教育发展规划，并组织实施。
2、统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作。
3、指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。
4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；管理国（境）内外对我县的教育援助和教育捐款；参与拟订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；对系统各单位教育经费进行审计监督。
5、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、推进全国义务教育薄弱学校改造工作，促进教育资源均衡配置并向农村学校和城区薄弱学校倾斜.
2、推进更高水平教育现代化实施工程，改善办学条件和学校内涵提升工程，实现义务教育基本均衡发展全覆盖。
3、高中教育加强内涵发展，努力提升高考升学层次和总量。
4、积极推进中小学篮球、排球、足球、田径等体育课程和比赛活动常态化开展，抓好体育人才选拔、培育及输送工作。
5、实验中学新校区和城东幼儿园按期完工并正常招生入学。
三、部门预算单位构成情况
2017年公开的部门预算单位构成: 灌南县教育局本级及下属单位共计 54 家单位。
第三部分灌南县教育系统2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县教育系统2017年度收入、支出预算总计75411万元，与上年相比收、支预算总计各增加7066 万元，增长 10.34 %。主要原因是加大教育投入。其中：
（一）收入预算总计 75411 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计63299万元。
（1）一般公共预算收入预算 63191万元，与上年相比增加 7990 万元，增长 14.45 %。主要原因是加大教育投入。
（2）政府性基金收入预算 108万元，与上年相同。
2．财政专户管理资金收入预算总计 5510万元。与上年相比减少 430 万元，减少 8.5 %。主要原因是非税收入减少。
３.上年结转资金预算数为6602万元。与上年相比减少1354万元，减少17.02%。主要原因是结转资金减少。
（二）支出预算总计 75411 万元。包括：
1．教育（类）支出 59027 万元，主要用于教育经费支出。与上年相比增加8184万元，增长 16.1 %。主要原因是加大教育投入。
2．科学技术（类）支出 1 万元，主要用于科学技术研究支出。与上年相比减少 1 万元，减少 50 %。主要原因是减少科学技术研究支出。
３.文化体育与传媒（类）支出30万元，主要用于宣传文化发展专项支出。与上年相比增加30万元。主要原因是增加宣传文化发展专项经费。
４.社会保障和就业（类）支出 8268万元，主要用于教职工五险及离退休费用。与上年相比减少 4261 万元，减少34.01 %。主要原因是预算科目调整。
５.医疗卫生与计划生育（类）支出3439万元，主要用于事业单位医疗保险支出。与上年相增加3439万元，增长100%。主要原因是预算科目调整。
６.住房保障（类）支出 4538万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少 6 万元，减少0.13 %。主要原因是人员减少。
７．其他（类）支出 108万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 319 万元，减少 74.71 %。主要原因是减少了彩票公益金支出。
此外，基本支出预算数为63848 万元。与上年相比增加 6448万元，增长 11.23%。主要原因是加大教育投入。
项目支出预算数为 11563 万元。与上年相比增加618 万元，增长 5.65 %。主要原因是加大教育投入。
二、收入预算情况说明
灌南县教育系统本年收入预算合计 75411万元，其中：
一般公共预算收入 63191万元，占 83.80 %；
政府性预算收入 108 万元，占 0.14 %；
财政专户管理资金 5510 万元，占 7.31%；
上年结转资金 6602 万元，占 8.75%。
三、支出预算情况说明
灌南县教育系统本年支出预算合计 75411 万元，其中：
基本支出 63848 万元，占 84.67 %；
项目支出 11563 万元，占 15.33 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县教育系统2017年度财政拨款收、支总预算 75411 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7066 万元，增长 10.34 %。主要原因是加大教育投入。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县教育系统2017年财政拨款预算支出 75411 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 7066 万元，增长 10.34 %。主要原因是加大教育投入。
其中：
（一）教育支出（205）
1．教育（20501）_行政运行（2050101）支出 63 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 20.25 %。主要原因是节约开支。
2．教育（20501）_一般行政管理事务（2050102）支出 136 万元，与上年相比减少 45 万元，减少 24.86 %。主要原因是节约开支。
3．教育（20501）_其他教育管理事务（2050199）支出 1658 万元，与上年相比增加 332 万元，增长 25.04 %。主要原因是增加日常教育管理事务经费。
4．教育（20502）_学前教育（2050201）支出 2807 万元，与上年相比增加 899 万元，增长 47.12 %。主要原因是教育支出结构调整，加大学前教育投入。
5．教育（20502）_小学教育（2050202）支出 23029 万元，与上年相比减少 3104 万元，减少 15.58 %。主要原因是教育支出结构调整。
6．教育（20502）_初中教育（2050203）支出 18367 万元，与上年相比增加 2498万元，增长 15.74 %。主要原因是教育支出结构调整，加大初中教育投入。
7．教育（20502）_高中教育（2050204）支出 6535 万元，与上年相比增加 1149 万元，增长21.33 %。主要原因是教育支出结构调整，加大高中教育投入。
8．教育（20502）_其他普通教育支出（2050299）支出 1011 万元，与上年相比增加 521万元，增长 106.33 %。主要原因是增加普通教育投入。
9．教育（20503）_中专教育（2050302）支出 3345 万元，与上年相比减少782 万元，减少 18.95 %。主要原因是减少中专教育投入。
10．教育（20503）_其他职业教育（2050399）支出 10 万元，与上年相同。
1１．教育（20504）_其他成人教育支出（2050499）支出 18 万元，与上年相比减少 ４万元，减少 18.18 %。主要原因是减少其他成人教育投入。
1２．教育（20507）_特殊学校教育（2050701）支出 280 万元，与上年相比增加 42 万元，增长 17.65 %。主要原因是加大特殊学校教育投入。
13．教育（20509）_农村中小学校舍建设（2050901）支出 2 万元，与上年相比减少 9 万元，减少81.82%。主要原因是减少农村中小学校舍建设经费。
14．教育（20509）_农村中小学教学设施（2050902）支出 23 万元，与上年相同。
15．教育（20509）_城市中小学教学设施（2050904）支出 36 万元，与上年相比减少53万元，减少 59.55 %。主要原因是减少城市中小学教学设施经费。
16．教育（20509）_其他教育费附加安排的支出（2050999）支出 1707 万元，与上年相比增加 665 万元，增长 63.82 %。主要原因是增加其他教育费附加安排的支出。
（二）科学技术支出（206）
1．科学（20607）_青少年科技活动（2060703）支出 1万元，与上年相比减少 １ 万元，减少50%。主要原因是减少了青少年科技活动支出。
（三）文化体育与传媒支出（207）
１.文化体育与传媒（20799）-宣传文化发展专项（2079902）支出30万元，与上年相比增加30万元。主要原因是增加宣传文化发展专项经费支出。
（四）社会保障和就业支出（208）
1．社会保障和就业（20805）_财政对归品管理的行政单位离退休费（2080501）支出 92 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 3.16 %。主要原因是离退休人员减少。
2．社会保障和就业（20805）_机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 7535 万元，与上年相比减少7 万元，减少 0.9 %。主要原因是人员减少。
3．社会保障和就业（20827）_财政对失业保险基金的补助（2082701）支出 378 万元，与上年相比减少378万元，减少 50 %。主要原因是失业保险缴费比例降低。
4．社会保障和就业（20827）_财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 75万元，与上年相比减少 114 万元，减少 60.32 %。主要原因是工伤保险缴费比例降低。
5．社会保障和就业（20827）_财政对生育保险基金的补助（2082703）支出 188万元，与上年相比减少 39 万元，减少 17.18 %。主要原因是生育保险缴费比例降低。
（五）医疗卫生与计划生育支出（210）
1．医疗卫生与计划生育支出（210）-事业单位医疗（2101102）支出3439万元，与上年相比增加3439万元。原因是预算科目调整。
（六）住房保障支出（221）
1．住房保障（22102）_住房公积金（2210201）支出 4538 万元，与上年相比减少 7万元，减少 0.15 %。主要原因是人员减少。
（七）其他支出（229）
1．其他（22960）_用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出 34 万元，与上年相同。
2．其他（22960）_用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出 5 万元，与上年相比减少7８万元，减少93.98%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。
3．其他（22960）_用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）支出 69 万元，与上年相比减少240 万元，减少 77.67 %。主要原因是彩票公益金用于教育事业的支出减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县教育系统2017年度财政拨款基本支出预算 63848 万元，其中：
（一）人员经费 55590万元。主要包括：基本工资20798万元、津贴补贴11699万元、奖金6783万元、社会保障缴费11118万元、其他工资福利支出291万元、离休费86万元、退休费6万元、抚恤、生活补助449万元、住房公积金4358万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
（二）公用经费 8258 万元。主要包括：办公费8106万元、工会经费124万元、福利费4万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用4万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县教育系统2017年政府性基金支出预算支出 108 万元。与上年相比减少 318 万元。主要原因是彩票公益金用于教育事业的支出减少。
其中：
1．用于社会福利的彩票公益金支出 34 万元，主要是用于学校社会福利的支出。
2．用于体育事业的彩票公益金支出5万元，主要是用于学校体育事业的支出。
3. 用于教育事业的彩票公益金支出69 万元，主要是用于学校教育事业的支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县教育系统2017年一般公共预算财政拨款支出预算 75303 万元，与上年相比增加7385 万元，增长 10.87 %。主要原因是加大教育投入。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县教育系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 63848 万元，其中：
（一）人员经费 55590万元。主要包括：基本工资20798万元、津贴补贴11699万元、奖金6783万元、社会保障缴费11118万元、其他工资福利支出291万元、离休费86万元、退休费6万元、抚恤、生活补助449万元、住房公积金4358万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。
（二）公用经费 8258 万元。主要包括：办公费8106万元、工会经费124万元、福利费4万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用4万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 8254 万元，比2016年减少 320 万元，降低 3.71 %。主要原因是：降低了日常管理事务支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县教育系统2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出20 万元，占“三公”经费的 20 %；公务接待费支出 80 万元，占“三公”经费的 80 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 20 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约公务用车运行维护费。
3．公务接待费预算支出 80 万元，本年数与上年预算数相同。
灌南县教育系统2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 20 万元，本年数大于上年预算数的主要原因增加会议费支出。
灌南县教育系统2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 495 万元，本年数大于上年预算数的主要原因加大教师培训人次。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。