灌南县城管系统2017年度部门预算
公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分城管局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 城管局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和规章。拟订全县城市管理及城市管理行政执法的规范性文件和行政措施，编制城市管理及城市管理行政执法规划、计划，并指导和监督实施。
（二）组织编制市区市容环境卫生发展规划和市容（街景）、环卫设施建设、户外广告（夜景亮化）专项规划，并组织和监督实施。
（三）负责全县城市管理及城市管理行政执法工作的综合协调、督促指导和检查考核。
（四）负责县城区市容和环境卫生相关管理工作的指导、监督；负责市区市容和环境卫生管理方面相关事项的行政许可及行政许可事项实施的监督管理。
（五）负责县城区生活垃圾处理场的建设与管理，组织垃圾填埋、焚烧等无害化处理的技术研究，推进科技成果转化、新技术的引进、开发和应用。
（六）负责全县乡镇垃圾收集、运输体系建设、管理和环卫设施建设工作。
（七）负责编制县城区年度环境卫生管理经费预算，对环卫资金使用情况进行监督。
（八）负责县城区城市管理行政执法工作。行使市容环境卫生、城市规划、市政管理方面的法律、法规、规章规定的全部行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。行使环境保护、工商管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权以及与行使行政处罚权相应的行政检查权、行政强制措施权等相关行政管理权。
（九）负责县属城市管理行政执法队伍建设和管理。
（十）参与县城区城市规划中涉及市容环境卫生内容的项目论证。参与县城区城市道路、市政工程、临街建（构）筑物、新改建住宅小区和市场建设等规划方案论证和项目竣工验收。
（十一）协助县相关部门抓好环保模范城市、卫生城市、园林城市、文明城市等城市创建工作，并负责涉及市容环境卫生方面创建的组织协调、督促指导和考评、考核。负责国家、省、市城市管理行业主管部门组织开展的有关城市管理创建、创优活动的组织实施和指导。
（十二）会同县相关部门拟订全县性重大活动和重要节日环境保障方案，并负责涉及市容环境卫生方面保障工作落实的指导、协调和督查。指导、督促各乡镇开展重大活动和重要节日市容环境保障工作。
（十三）实施和推进县城区数字化城市管理工作。
（十四）承办县政府交办的其他工作事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）依法管理城区市容环境卫生，深化市容环境秩序网格化管理，贯彻落实国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》要求。
（二）完成城市环境综合整治任务。开展省级“卫生城市”“文明城市”、“城市管理优秀城市”创建，创建并力争接受省验收 1条省级“城市管理示范路”或省级“城市管理示范社区”。
（三）打造美丽乡村示范片区，开展薄弱村环境综合整治。
（四）全面实施镇容镇貌城乡统筹规范管理，所有镇政府所在地市容管理达到“工作人员、办公场所、工作经费、管理标准、管理制度”五落实，镇区道路市容管理达标。
（五）完成“263”专项整治及村庄环境提升整治目标任务，县城垃圾分类收集设施覆盖率达 18%以上，建成 5个生活垃圾分类试点小区，进一步完善“组保洁、村收集、镇转运、区处理”的城乡统筹生活垃圾收运处置体系，镇垃圾中转站设施完好、正常运行，城乡生活垃圾无害化处理率 90%。
（六）网上运行办理行政处罚案件，使用统一的执法文本，全面推行说理式行政处罚决定书，行政处罚案卷抽查合格率100%，依法实施行政征收，按行政许可程序规定实施许可，均无错件。
（七）统一城管行政执法人员制服和标志标识。执法队伍装备达到每个中队配备电脑、执法记录仪，配备执法车辆。
（八）开展“强基础、转作风、树形象”专项行动。
（九）积极开展“三改一拆两清理”违法建设治理专项行动，年内违法建设投诉受理率100%，查处率 95%以上，禁控违组织机构健全，各项工作制度、台账等资料齐全。严格防控新增违建，确保违建“零增长”。有计划分期分批处置存量违建。
（十）全面推行依法逐级走访权益保障卡制度、深入推进网上信访系统工作应用，持续推进通过法定途径分类处理信访诉求工作，信访工作程序规范，权益保障卡发卡率、群众满意度率达标，信访事项及时告知率、受理率、录入率达 100%；信访事项投诉及上级交办信访事项处置率 100%、办 结 率 100%。
三、部门机构设置和所属单位情况。
2017年公开的城管系统预算单位包括灌南县城市管理局、灌南县行政执法局、灌南县环卫所、灌南县市政监察队，共计 4 家单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 城管系统2017年度部门预算表（见附件）
第三部分 城管系统2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
城管系统2017年度收入、支出预算总计 5683.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 165.89 万元，增长 3 %。主要原因是人头经费翻一番。
其中：
（一）收入预算总计 5683.82 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 5396.83 万元。
一般公共预算收入预算 5396.83 万元，与上年相比增加 287.48 万元，增长 5.6 %。主要原因是人头经费翻一番。
2．上年结转资金预算数为 286.99 万元。与上年相比减少 121.59 万元，减少29.75 %。主要原因是2015年的绩效工资指标结转至2016年。
（二）支出预算总计 5683.82 万元。其中：
一般公共服务（类）支出5396.83 万元，主要用于单位的公务支出。与上年相比增加 287.48 万元，增长 5.6 %。主要原因是人头经费翻一番。
此外，基本支出预算数为 3780.77 万元。与上年相比增加 343.06 万元，增长 9.9 %。主要原因是人头经费翻一番。
项目支出预算数为 1903.05 万元。与上年相比减少 177.17 万元，减少 8.5 %。主要原因是工程项目的完工，相应经费的减少。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
城管系统本年收入预算合计5683.82 万元，其中：
一般公共预算收入5396.83 万元，占 95 %；
上年结转资金 286.99 万元，占 5 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
城管系统本年支出预算合计 5683.82 万元，其中：
基本支出 3780.77 万元，占 66.51 %；
项目支出 1903.05 万元，占 33.49 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
城管系统2017年度财政拨款收、支总预算 5683.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.89 万元，增长 3 %。主要原因是人头经费翻一番。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
城管系统2017年财政拨款预算支出 5683.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 165.89 万元，增长 3 %。主要原因是人头经费翻番。
其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1．对社会养老保险基金的补助金（2080301）。支出402.59 万元，与上年相比减少 26.86 万元，减少 6.2 %。主要原因是部分人员调出或退休。
（二）节能环保支出（211）
1.其他节能环保支出（2119901）。支出247.65万元，与上年相比增加17.38万元，增长7.5%。主要原因是城区环境整治资金的增加。
（三）住房保障支出（221）
1.住房保障支出（2210201）。支出 159.17万元，与上年相比减少 1.09 万元，减少 0.68 %。主要原因是部分人员调出或退休。
（四）城乡社区支出（212）
1.行政运行（2120101）。支出280.31万元，与上年相比减少47.96万元，减少14.60%。主要原因是一人调出，公车改革后无公务用车运行经费。
2.城管执法（2120104）。支出1521.88万元，与上年相比增加96.87万元，增加 6.79 %。主要原因是人头经费翻一番。
3.其他城乡社区管理事务支出（2120199）。支出 1021.76万元，与上年相比增加189.82万元，增加22.81 %。主要原因是粪便处理厂试运行经费及乡镇生活垃圾收运体系运行经费的增加。
4.其他城乡社区公共设施支出（2120399）。支出 3.44万元，与上年相比增加3.44万元，增加100 %，是2016年结转数。
5.市政公用行业市场监管（2120107）。支出128万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增加（减少）0 %。
6.小城镇基础设施建设（2120303）。支出 3.03万元，与上年相比增加0 万元，增加 0%。主要原因是上年结转数。
7.城乡社区环境卫生（2120501）。支出 1916.99万元，与上年相比增加 68.3 万元，增加3.69 %。主要原因是保洁区域的扩大，保洁标准越来越高，保洁区域责任到人。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，。
城管系统2017年度财政拨款基本支出预算 3780.77 万元，其中：
（一）人员经费 3083.10 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 697.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
城管系统2017年一般公共预算财政拨款支出预算 5683.82 万元，与上年相比增加165.89 万元，增加 3 %。主要原因是人头经费翻一番。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
城管系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3780.77 万元，其中：
（一）人员经费 3083.10 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 697.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 687.07万元。主要原因是：去年数据确认有误，去年实际数字与2017年支出数基本一致。
十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
城管系统2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 385 万元，占“三公”经费的 96.25 %；公务接待费支出 9.4 万元，占“三公”经费的 2.35 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 385 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是未安排采购公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出 385 万元，本年数大于上年预算数的主要原因环卫保洁车辆运行费用的增加。
3．公务接待费预算支出 9.4 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是今年棚户区改造，大量的集中整治活动相应加班用餐费的增加。
城管系统2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.6 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是执法宣传会议的次数增加。
城管系统2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是城管执法学习培训次数的增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度城管系统单位一般公共预算基本支出表（经济分类）