2017年度灌南县农委预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县农委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县农委2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能。
1、贯彻执行国家和省、市、县关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业园艺业等农业产业和农村经济的发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
2、拟订全县农业产业政策，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
3、拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策，并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。
4、负责农产品质量安全监督管理工作，组织协调农业生产资料市场体系建设。参与制定农业产业的地方技术标准、农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测。
5、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农业生产和农村生活污水治理。
6、实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。
7、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。
8、负责农业防灾减灾的有关工作。
9、承办农业涉外事务工作、组织开展农业利用外资、农业贸易促进和有关国际经济技术交流与合作，指导外向型农业发展。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年是全县全面脱贫达小康的关键一年，县农委积极贯彻落实，召开领导班子会议，研究部署2017年工作，明确目标任务，谋划工作举措，促进全县农业经济社会快速发展。
工作思路：以经济效益为核心，以互联网农业新技术为突破口，突出主导产业提升和特色产业扩面并举，推动农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展，全面提升农业产业链、价值链市场竞争力，加快构建更加协调、更加高效、更可持续的新型农业产业体系，实现农业增效、农民增收。
发展目标：主要为“一促三保”，发展六大特色产业，力争农业现代化水平进入全省第一方阵。“一促”即千方百计促进农民增收，增长幅度高于2016年。“三保”即保优质口粮，突出保水稻，全县水稻面积增加到54.6万亩以上，提高种植业效益；保质量底线，确保不发生重大农产品质量安全事件；保生态环境，实现绿色可持续发展。发展六大特色产业：优质稻米、食用菌、葡萄、多样蔬果、淮山药、休闲观光农业。
工作措施：
一是转变粮食发展方式。坚持绿色发展，大力实施化肥农药零增长行动，推广普及测土配方施肥、绿色综合植保、专业化统防统治等节本降耗绿色生产技术。整体推进全县绿色高产高效创建基地建设，每个乡镇打造1个产业化程度高的示范基地，全县打造示范片20个以上。进一步加大水稻集中育供秧工作力度，不断提高水稻集中育供秧规模和质量水平，全县力争集中育供秧比例达60%。重点推广稻米品质达国标一二级的优质稻米品种，实施标准化栽培、精细化加工、精品化包装、品牌化宣传，2017年全县推广优质稻米 20万亩，其中绿色、有机稻米种植面积5万亩。示范推广稻田养虾、养蟹、养鳅、养鱼以及稻鸭共作等模式，争创全省稻田综合种养展示试点县。2017年，每乡镇建设连片100亩以上高标准稻田综合种养、粮经轮（间、套）作、水稻N+示范基地各1个以上，全县示范应用面积2万亩以上。
二是着力做强高效特色产业。首先是做精葡萄产业，通过推广阳光玫瑰、夏黑等优良品种，应用温室、限根、避雨、滴喷灌、水肥一体化等高端技术，打造精品葡萄产业，2017年发展精品葡萄2万亩；二是做强食用菌产业，在继续做好新品种引进，扩大菌菇多样性、改造生产工艺、提升品质产量、拓展销售渠道、扩大鲜售空间的同时，重点在即食加工、创汇加工等深度加工上谋求突破；三是做活多样蔬果产业，以满足本县区及周边市县居民日常生活所需为目标，灵活发展传统的多样蔬果，如萝卜、白菜、黄瓜、莲藕、西甜瓜、辣椒、蕃茄、茄子等，并逐步引导规模化、区域化种植，2017年面积达到10万亩以上；四是做实淮山药产业，重点推广浅层套管栽培等新技术，种植面积扩展到1万亩；五是做优休闲观光农业，着力打造一批全省一流的集科普教育、农耕文化、时鲜采摘、娱乐垂钓、餐饮服务等于一体的休闲观光农业，2017年重点打造提升农业园区万年达现代农业观光园和新安镇刘园村、张店镇居委会与马台村、新集镇周庄村、孟兴庄镇四新村与头庄村等一批休闲观光农业示范点。
三是促进一二三产业融合发展。推进适度规模经营,培育壮大农业龙头企业，提升产业化水平,促进产业链条延伸、市场空间拓展，提高附加值。一是继续加快现代农业园区建设。县现代农业园区要坚持全产业链发展理念，在强化园区生产功能的同时，大力发展农产品加工、储藏、保鲜、运销、物联网以及电子商务，促进农产品就地加工转化增值，争建省级农产品加工集中区。积极打造1个粮食产业园区，推动粮食生产、储存、加工、销售一体化融合发展；打造1个要素集聚、绿色转型、模式创新、品牌引领的蔬菜产业示范区,建设园艺业转型升级的样板。二是以互联网带动特色产业融合发展。在大田种植、食用菌工厂化生产、花卉园艺种植上积极发展智能农业、精准农业,加快物联网、大数据、云计算等智能化管理技术在种植业上的应用。建设运作 “互联网+经营”、“互联网+服务”、“互联网+管理”应用系统。利用手机APP等平台，推进网络营销，加大与淘宝、京东等电商合作，加快建设地方农产品特色(特产)馆,为生产者提供市场行情与技术生产信息,帮助农民与经纪人、市场实现无缝对接，更大力度推进农产品电子商务，推广“一村一品一店”，依托特色产业，大力宣传、推介灌南农产品品牌，以品牌扩大影响力，提升竞争力。
三、部门机构设置和所属单位情况。
2017年公开的部门预算单位构成: 灌南县农业委员会本级及下属灌南县农业推广中心、能源办、蔬菜办、农广校、种子管理站、农业执法大队、农产品质量监督检测中心共计 8家单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县农委2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 灌南县农委2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县农委2017年度收入、支出预算总计 2130.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 404.36 万元，增长 23.43 %。主要原因是本年度单位新增农业项目。
其中：
（一）收入预算总计 2130.27 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 2130.27 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1120.19 万元，与上年相比增加 124.26 万元，增长 10.89 %。主要原因是本年度单位项目收入增加。
（2）政府性基金收入预算 145 万元，与上年相比增加 115 万元，增长 383.33 %。主要原因是上年度指标结转。
2．上年结转资金预算数为 865.08 万元。与上年相比增加 310.1 万元，增长 558.76 %。主要原因是上年度项目资金结转。
（二）支出预算总计 2130.27 万元。包括：
1．社会保障和就业支出（类）支出 177.62 万元，主要用于单位职工五险的缴纳。与上年相比减少 44.86 万元，减少 20.16 %。
2．城乡社区支出（类）支出 145 万元，主要用于建设综合示范区。与上年相比增加 115 万元，增加 383.33 %。主要原因是上年度指标结转。
3．农林水支出（类）支出 1728.99 万元，主要用于农业示范、推广、执法监管、监督等农业事务支出。与上年相比增加 334.58 万元，增长 23.99 %。主要原因是单位本年度项目增加。
4．住房保障支出（类）支出 78.66 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比减少 0.36 万元，减少 0.46 %。主要原因是单位员工减少，相应的单位缴纳部分相应减少。
此外，基本支出预算数为 1117.99 万元。与上年相比增加 55.53 万元，增长 5.23 %。主要原因是单位员工工资增加，相应的单位缴纳部分相应增加。
项目支出预算数为 1012.28 万元。与上年相比增加 348.83 万元，增长 52.58 %。主要原因是上年度项目结转，本年度项目增加。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
灌南县农委本年收入预算合计 2130.27 万元，其中：
一般公共预算收入 1265.19 万元，占 59.39 %；
上年结转资金 865.08 万元，占 40.61 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
灌南县农委本年支出预算合计 2130.27 万元，其中：
基本支出 1117.99 万元，占 52.48 %；
项目支出 1012.28 万元，占 47.52 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
灌南县农委2017年度财政拨款收、支总预算 2130.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 404.36 万元，增长 23.43 %。主要原因是本年度项目增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
灌南县农委2017年财政拨款预算支出 2130.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 404.36 万元，增长 23.43 %。主要原因是本年度项目增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1． 社会保障和就业支出（类）支出 177.62 万元，主要用于单位职工五险的缴纳。与上年相比减少 44.86 万元，减少 20.16 %。
（二）城乡社区支出（类）
2．城乡社区支出（类）支出 145 万元，主要用于建设综合示范区。与上年相比增加 115 万元，增加 383.33 %。主要原因是上年度指标结转。
（三）农林水支出（类）
3．农林水支出（类）支出 1728.99 万元，主要用于农业示范、推广、执法监管、监督等农业事务支出。与上年相比增加 334.58 万元，增长 23.99 %。主要原因是单位本年度项目增加。
（四）住房保障支出（类）
4．住房保障支出（类）支出 78.66 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比减少 0.36 万元，减少 0.46 %。主要原因是单位员工减少，相应的单位缴纳部分相应减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县农委2017年度财政拨款基本支出预算 1117.99 万元，其中：
（一） 人员经费 963.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 154.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
灌南县农委2017年政府性基金支出预算支出 145 万元。与上年相比增加 115 万元，增长 383.33 %。主要原因是上年度指标结转。
其中：
城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出（项）支出 145 万元，主要是用于示范区建设。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
灌南县农委2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1985.27 万元，与上年相比增加 289.36 万元，增加 17.06 %。主要原因是本年度项目增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
灌南县农委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1117.99 万元，其中：
（一）人员经费 963.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 154.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 143.66 万元，比2016年增加 61.71 万元，增长 75.30 %。主要原因是：人均办公经费提标。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
灌南县农委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占“三公”经费的 68.26 %；公务接待费支出 9.3 万元，占“三公”经费的 31.74 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：
（1） 公务用车购置预算支出 0 万元.
（2）公务用车运行维护费预算支出 20 万元，本年数等于上年预算数。
3．公务接待费预算支出 9.3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节省开支，严格规范公务接待费用开支。
灌南县农委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
灌南县农委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度灌南县农委一般公共预算基本支出表（经济分类）