2017年度灌南县文广体部门预算公开模板格式及内容
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 文广体系统2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 文广体系统2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文化遗产、旅游工作的方针、政策和法律法规；拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、新闻宣传、版权、体育、文化遗产、旅游的政策、措施并监督实施。
2、指导、组织全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、新闻宣传、版权、体育、文化遗产、旅游事业的改革和发展工作；拟订并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、文化遗产、旅游事业的发展规划和年度计划。
3、管理全县文化艺术事业，指导文化艺术的创作与研究工作，推动各门类艺术的发展；指导图书馆、文化馆事业发展;参与规划全县文化设施建设，负责推进公共文化服务体系建设；指导各类社会文化事业的建设与发展。
4、负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作；指导文物、博物馆事业发展。
5、监督管理全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场；负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可，指导文化行政综合执法工作，监督管理从事演艺活动的民办机构。
6、监督管理全县新闻出版、印刷、发行行业，负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管，负责著作权管理工作，监督管理从事出版活动的民办机构。
7、监督管理全县广播影视事业，组织协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监督管理；负责全县广播电视专用网络的规划、设计、开发和管理工作；指导、协调全县新建商业用房、住宅小区等区域有线广播电视覆盖网的规划、建设，并按行业技术标准组织验收；负责广播电视节目的安全播出、广播电视知识产权保护的监督管理；监督管理从事广播影视节目制作民办机构。
8、组织拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游方面的产业规划和经济政策；协调全县文化产业的建设与发展。
9、拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游科技发展规划并组织实施。
10、拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物遗产、体育、旅游方面的人才和队伍建设规划并组织实施。
11、承办上级在我县举办的体育比赛，指导和监督全县综合性运动竞赛，研究和指导我县的业余训练工作。
12、承担全县对外文化交流工作和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化交流活动。
13、指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产、体育、旅游等相关行业协会、学会和研究会工作。
14、承办县政府交办的其它事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、提升基层公共文化服务水平，对全县11家乡镇（街道）文化站做提升工程。完成49家基层综合性文化服务中心建设。完成图书馆评估定级工作。组织开展30场（次）“中国梦·港城情”广场文化系列活动，送图书下乡2万册。
2、扎实开展非物质文化遗产传承和保护，组织开展第十二个“文化遗产日”庆祝活动。组织参加全市手工创意大赛和传承人培训。
3、加强艺术创作，组织创作排演文艺节目深入县区乡村巡回演出280场，创作35件文艺作品参加全市第十一届文艺作品征稿活动；创排不少于10件优秀作品参加全市第三届农民艺术节。
4、建立健全文物安全责任制；加强文物执法，依法查处文物违法行为；有组织的开展辖区内各级文保单位巡视不少于6次；加强文物普法工作，提升县博物馆展览展示服务水平。
5、推进二郎神文化产业园、汤沟古镇等文化产业园区（基地）和项目建设；指导文化企业做好各级文化产业引导资金申报工作。
6、加强文化市场经营单位安全管理，重大安全生产隐患排查率100%，整改率100%，确保年内文化市场安全生产无事故。文化娱乐场所平安建设活动覆盖率不低于90%，达标率不低于85%。文化市场巡查率100%，互联网上网服务场所技术监管软件安装率100%，客户端在线率不低于85%。开展文化市场各类专项整治行动不少于5次。
7、开展全民阅读活动，制定2017年全民阅读行动计划；打造具有影响力的品牌阅读活动，组织各类阅读活动不少于20场次；打造全民阅读新空间15家以上。深入推进农家书屋提升工程试点县、乡镇建设；新建农家书屋和文化大户融合发展15家；持续推进农家书屋标准化、数字化建设，新建“一卡通”农家书屋30个。
8、保持“扫黄打非”高压态势，制定《2017年“扫黄打非”行动方案》；深化“扫黄打非”进基层工作，推进“扫黄打非”向乡镇、村（社区）、企业、学校、景点等延伸；开展“护苗”、“净网”、“清源”“秋风”等专项行动；开展“扫黄打非”统一集中行动不少于6次；加强对各类非法出版物的查缴力度，办结“扫黄打非”案件办理不少于6起。
9、做好新闻出版、印刷发行单位、企业年度核验工作以及新闻出版年度各项数据统计工作；加强新闻出版行业和新闻从业人员监管，开展新闻出版行业管理法规、专业技能培训不少于4期；引导辖区内印刷企业、发行单位转型升级，力争年产值增长8%以上。
10、贯彻落实宣传管理规定，坚持正确舆论导向，积极参与和开展品牌广播电视节目提升工作，做优做强品牌栏目。全面加强广播电视广告播出日常监管，杜绝涉性、虚假广告。净化荧屏声频，提升广电媒体的可信度、美誉度；
11、加强数字影院管理，积极开展城市影院管理服务提升年工作，做好2017年电影放映许可证年检工作；组织对影院的安全、经营进行专项检查。继续组织农村电影放映标准化建设，不断提升电影服务群众文化需求的能力。完成农村电影放映2652场。
12、抓好安全播出，规范播出和传输秩序，确保党的十九大、节假日和重要时间节点的播出安全，完成无线地面数字电视平台的建设，实现无线地面数字电视市、县(区)节目传播，免费为广大群众提供24套以上电视节目，加大对非法地面卫星接收设备的查处力度，力争被省局评为治理工作先进县区。
13、加强版权主动监管，深入开展打击网络侵权盗版“剑网行动”和“双打”专项行动，严肃查处侵权盗版案件，确保版权执法机制健全；全年登记各类版权作品不少于500件；继续推进机关事业单位软件正版化和国有企业软件正版化工作；认真组织“4·26世界知识产权日”等宣传活动，组织开展版权进机关、进校园、进企业宣传活动。
14、抓好文化综合执法改革。完成综合执法领域内改革任务，队伍建设、信息化建设、检查办案量、理论建设等达到省、市执法考评标准，年内无安全事故、敏感性事件发生，无上级通报批评、主流媒体曝光等。
15、全民健身指标：《全民健身实施计划（2016-2020年）职责任务分工方案》、城市社区“10分钟体育健身圈”和健身步道、体育社团等级评估、社会体育指导员、全民健身活动、体制测定与运动健身指导站。
16、青少年体育指标：体教结合工作、青少年业余训练工作、校园足球、青少年体育组织建设。
17、体育竞赛指标：举（承）办体育竞赛、裁判员队伍建设
18、体育产业指标：体育产业重点项目、体育产业重点工作推进、体育彩票销售总量排名、体育彩票销售进步幅度排名、体育彩票销售网点增幅排名。
19、综合因素指标：公共体育场馆开放管理、体育宣传与信息、依法行政、落实重要会议情况。
三、部门机构设置和所属单位情况
根据主要职能和职责，县文化广电体育局设办公室、政策法规与市场管理科、计划产业科、文化文物科、广播影视管理科、新闻出版管理科、宣传科、体育科、旅游科等内设机构
纳入此次预算公开部门包括文广体局及以下下属单位：文化馆、图书馆、博物馆、文化行政综合执法大队、淮海剧团、书画院、文化创作室、电视台、电台、有线电视台、广播电视网络有限公司、体育场、体彩中心。
四、部门收支预算编制的相关依据灌财发（2017）33
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第三部分 灌南县县文化广电体育局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
文化广电体育局2017年度收入、支出预算总计 2137.93 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 22.87 万元，减少 1.06 %。主要原因是节约开支。其中：
（一）收入预算总计 2137.93 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 2137.93 万元。
（1）一般公共预算收入预算 2105.87 万元，与上年相比增加 40.65 万元，增加 1.9 %。主要原因是财政补助增多
（2）政府性基金收入预算 32.06 万元，与上年相比减少 63.52 万元，减少 66.46 %。主要原因是节约开支
（二）支出预算总计 2137.93 万元。包括：
1．文化体育与传媒（类）支出 1824.18 万元，主要用于工资、文化活动、体育赛事、广播电视发展等支出。与上年相比增加 18.22 万元，增长 1 %。主要原因是承办县及上级主管部门安排的文化活动、体育赛事增多、广播电视发展投入增加
2．社会保障和就业（类）支出 147.27 万元，主要用于离休工资、交纳社会保险等。与上年相比减少 39.14 万元，减少 21.03 %。主要原因是医疗保险单列。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出58.75万元，主要用于交纳医疗保险，与上年相比增加58.75万元，增长100%，主要原因是单列支出。
4. 住房保障（类）支出75.67万元，主要用于交纳住房公积金，与上年相比增加2.82万元，增长3.87%，主要原因是人员调进。
5． 其他（类）支出32.06万元，主要用于各种体育赛事，与上年相比减少63.52万元，减少66.45%，主要原因是体育活动减少
此外，基本支出预算数为 1126.16 万元。与上年相比增加 80.14 万元，增长 7.67 %。主要原因是人员调进，工资提升。
项目支出预算数为 1011.77 万元。与上年相比减少 103.01 万元，减少 9.24 %。主要原因是节约开支。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
文化广电体育局本年收入预算合计 2137.93 万元，其中：
一般公共预算收入 2105.87 万元，占 98.5 %；
政府性预算收入 32.06 万元，占 1.5 %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
文化广电体育局本年支出预算合计 2137.93 万元，其中：
基本支出 1126.16 万元，占 52.68 %；
项目支出 1011.77 万元，占 47.32 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
文化广电体育局2017年度财政拨款收、支总预算 2137.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.87 万元，减少 1.06 %。主要原因是节缩开支。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
文化广电体育局2017年财政拨款预算支出 2137.93 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 22.87 万元，减少 1.06 %。主要原因是节约开支。
其中：
（一）文化体育与传媒（207）
1．文化（20701）行政运行（2070101）支出 78.63 万元，与上年相比增加 6.49 万元，增长 9 %。主要原因是调进人员。图书馆（2070104）支出 94.56 万元，与上年相比增加 5.16 万元，增长 5.78 %。主要原因是工资提升、共亨工程、农家书屋提升工程。
艺术表演团体（2070107）支出 101 万元，与上年相比减少1.3 万元，减少 1.27 %。主要原因是演出活动减少。
文化活动（2070108）支出 18.53 万元，与上年相比增加 18.53 万元，增长 100 %。主要原因是文化活动增多
群众文化（2070109）支出 103.29 万元，与上年相比增加（减少） 6.04 万元，增长（减少） 5.52 %。主要原因是群众文化减少。文化创作与保护（2070111）支出 32.96 万元，与上年相比增加 2.42 万元，增长 7.92 %。主要原因是创作项目增多。
文化市场管理（2070112）支出 46.66 万元，与上年相比减少 2.79 万元，减少 5.64 %。主要原因是节约执法经费。
其他文化支出（2070199）支出 533.73 万元，与上年相比减少 38.96 万元，减少 6.81 %。主要原因是厉行节约
2．文物（20702）博物馆（2070205）支出 28.24 万元，与上年相比增加 22.54 万元，增长 395.4 %。主要原因是工资及各项保险提升、免费开加大。其他文物支出（2070299）支出 33.1 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 9.97 %。主要原因是免费开加大
3．体育（20703）行政运行（2070301）支出 21.49 万元，与上年相比增加（减少） 8.4 万元，增长（减少） 28.1 %。主要原因是节约开支 体育竞赛（2070305）支出 8.5 万元，与上年相比减少 11.86 万元，减少 58.25 %。主要原因是厉行节约。体育训练（2070306）支出 10.44 万元，与上年相比减少 4.12 万元，减少 28.3 %。主要原因是厉行节约。体育场馆（2070307）支出 110.35 万元，与上年相比增加 8.04 万元，增长 7.86 %。主要原因是体育赛事增多。群众体育（2070308）支出 3.9 万元，与上年相比减少 1.4 万元，减少 26.42 %。主要原因是厉行节约。其他体育支出（2070399）支出 1.4 万元，与上年相比减少 3.9 万元，减少 73.58 %。主要原因是厉行节约
4．新闻出版广播影视（20704）行政运行（2070401）支出 32.42 万元，与上年相比增加 8.47 万元，增长 32.64 %。主要原因是工资提升。一般行政管理事务（2070402）支出 2.12 万元，与上年相比增加 2.12 万元，增长 100 %。主要原因是党建活动经费。广播（2070404）支出 119.49 万元，与上年相比增加 18.52 万元，增长 18.34 %。主要原因是人员工资提升，广播事业发展。电视（2070405）支出 443.11 万元，与上年相比增加 602.03 万元，增长 378.82 %。主要原因是工资提升，电视事业发展。其他新闻出版广播影视支出（2070499）支出 0.26 万元，与上年相比减少 154.79 万元，减少 99.83 %。主要原因是节约开支
（二）社会保障与就业（208）
1．行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政事业单位离退休（2080501）支出 11.45 万元，与上年相比增加 11.45 万元，增长 100 %。主要原因是单列支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 126.1 万元，与上年相比增加 4.01 万元，增长 3.28 %。主要原因是工资提高
2．财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金补助（20802701）支出5.32 万元，与上年相比减少 5.05 万元，减少 48.7 %。主要原因是节约开支。财政对工伤保险基金补助（20802702）支出 1.25 万元，与上年相比减少 1.79 万元，减少 58.88 %。主要原因是支出减少。财政对生育保险基金补助（20802703）支出 3.15 万元，与上年相比减少 0.52 万元，减少 14.17 %。主要原因是支出减少。
（三）医疗卫生与计划生育（210）
1．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出 58.75 万元，与上年相比增加 11.51 万元，增长 24.36 %。主要原因是工资提升
（四）住房保障支出（221）
1．住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 75.67 万元，与上年相比增加 2.82 万元，增长 3.87 %。主要原因是工资提升
（五）其他支出（229）
1．彩票发行销售机构业务安排支出（22908）体育彩票销售机构的业务费支出（2290805）支出 4.03 万元，与上年相比增加 4.03 万元，增长（减少） 100 %。主要原因是体育彩票销售增多。
2彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出 28.03 万元，与上年相比减少 67.55 万元，减少 70.67 %。主要原因是厉行节约。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
文化广电体育局2017年度财政拨款基本支出预算 1126.16 万元，其中：
（一）人员经费 1036.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 89.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
文化广电体育局2017年政府性基金支出预算支出 32.06 万元。与上年相比减少 63.52 万元，减少 66.46 %。主要原因是节约开支。
其中：
其他支出（229）彩票发行销售机构业务安排支出（22908）体育彩票销售机构的业务费支出（2290805）支出4.03万元，主要是用于体育彩票发行。
其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出 28.03 万元，主要用于体育活动等。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
文化广电体育局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2105.87 万元，与上年相比增加 40.65 万元，增长 1.97 %。主要原因是财政投入增多。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
文化广电体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1126.16 万元，其中：
（一）人员经费 1036.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 89.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 80.93 万元，比2016年增加 24.02 万元，增长 42.21 %。主要原因是体育赛事、广播电视事业发展、文化活动群众文化力度加大。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
文化广电体育局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 8.6 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。
3．公务接待费预算支出 8.6 万元，本年数大于上年预算数的主要原因活动体育赛事增多。
文化广电体育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.1 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
文化广电体育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.1 万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度文广体系统一般公共预算基本支出表（经济分类）