2017年度灌南县司法局部门预算公开
情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县司法局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县司法局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1.贯彻国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章，制定全县司法行政工作的规范性文件，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。
2.制定全县法制宣传教育规划并组织实施，指导各乡镇和各行业法制宣传工作。
3.综合管理全县的法律服务工作，指导监督全县律师、公证、基层法律服务和社会法律咨询机构工作。
4.监督管理全县法律援助工作，指导承办全县重大法律援助案件，负责解答咨询“12348”法律服务专线工作。
5.指导监督全县基层司法所、人民调解工作，参与社会治安综合治理与平安创建工作。
6.指导监督全县社区矫正工作；协调和指导全县刑释解教人员安置帮教工作，协调刑释解教人员的帮教和过渡性安置工作。
7.指导监督全县司法鉴定工作，负责全县司法鉴定机构及司法鉴定人的执业活动。
8.指导全县司法行政系统依法行政、执法监督工作，指导司法行政系统对外交流合作，指导管理全县司法行政系统涉外（港澳台）法律事务。
9.指导、管理全县司法行政系统队伍建设，负责全县司法行政系统的警务工作，承担全县司法行政相关专业技术职务的评审申报工作。
10.指导全县司法行政系统的计划财务工作，指导全县司法行政系统的内部审计工作，指导全县司法行政系统信息化建设。
11.按照相关法律规定，指导各类公证事务和相关法律事务工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年,全县司法行政工作的总体要求是:坚持以党的十八大及其三中、四中、五中、六中全会及省第十三次党代会和习近平总书记系列重要讲话为指针，深入贯彻落实省市司法行政工作会议精神和县委县政府的工作部署，突出聚力创新、聚焦富民这根主线，以打造“人民满意的服务型司法行政机关”为总目标，强化目标引领、不断改革创新、坚持真抓实干，力争在“四个全覆盖”转型增效、基层基础达标升级、体制机制改革创新和队伍能力素质提升上取得新突破，切实增强人民群众获得感，全力推动我县司法行政工作迈上新台阶，为维护全县社会稳定、促进经济发展再作新贡献。
一、完善法治宣传教育体系，推动法治理念深入人心。
1、开展重点人群“精准普法”。
2、全面落实“谁执法谁普法”工作责任制
3、深入实施“互联网+法治宣传”行动。
4、不断提升文化阵地提档升级。
5、更加注重法治实践活动。
6、深化基层民主法治建设。
二、规范公共法律服务体系，不断增加法律服务有效供给。
1、规范县乡村三级公共法律服务体系建设。
2、构建半小时公共法律服务圈
3、开展“双进双促”强县富民活动。
4、开展“热爱灌南 奉献家乡”活动。
5、加强公共法律服务平台建设。
6、强化公共法律服务队伍建设。
7、提升法律援助服务水平。
8、推行公证服务便民新举措。
9、强化司法鉴定质量建设。
三、优化社会矛盾纠纷排查调处体系，强力维护社会和谐稳定。
1、完善基层调解组织体系。
2、加强调解员队伍及能力建设。
3、强化纠纷预防和化解机制。
4、加大纠纷调解信息化建设力度。
5、深化社会组织培育发展工作。
四、深化特殊人群服务管理体系，切实提升监管水平。
1、加大社区矫正监管力度。
2、强化教育矫正工作。
3、提升安置帮教工作水平。
4、加强特殊人群管理队伍建设。
5、完善特殊人群监管平台建设。
6、引导社会力量依法参与特殊人群帮教工作。
五、强化基层基础体系建设，着力提升工作发展的保障水平。
1、全面推进队伍能力素质建设。
2、着力加强机关作风建设及党风廉政建设。
3、不断深化法治机关建设。
4、切实提升标准化建设水平。
5、继续加强信息宣传工作。
6、进一步完善基础保障工作。
7、加强典型选树培育工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
本单位行政单位，由局机关、11个乡镇司法所构成
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第三部分 灌南县司法局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
灌南县司法2017年度收入、支出预算总计 1025.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.99 万元，增长 2.9 %。主要原因是我单位的工资福利支出增加。其中：
（一）收入预算总计 1025.38 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1025.38 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1025.38 万元，与上年相比增加 28.99 万元，增长 2.9 %。主要原因是我单位的基本支出略有提高。
2．上年结转资金预算数为 225.47 万元。与上年相比减少 32.65 万元，减少 12.6 %。主要原因是项目结转经费减少。
（二）支出预算总计 1025.83 万元。包括：
1．公共安全（204）支出 1025.83 万元，主要用于单位的基本支出786.93，项目支出238.46。与上年相比增加 28.99 万元，增长 2.9 %。主要原因是单位的工资福利支出增加。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 1025.38 万元。与上年相比增加 28.99 万元，增长 2.9 %。主要原因是主要原因是单位的工资福利支出增加。
项目支出预算数为 238.46 万元。与上年相比减少 30.57万元，减少 11.3 %。主要原因是上年结转的项目经费相对减少。
二、收入预算情况说明
灌南县司法局本年收入预算合计 1025.38 万元，其中：
一般公共预算收入 799.91 万元，占 78 %；
上年结转资金 225.47 万元，占 22 %。
三、支出预算情况说明
灌南县司法局本年支出预算合计 1025.38 万元，其中：
基本支出 786.93 万元，占 76.7 %；
项目支出 238.46 万元，占 23.3 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《灌南县司法局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
灌南县司法局2017年度财政拨款收、支总预算 1025.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.99 万元，增长 2.9 %。主要原因是我单位的工资福利支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《灌南县司法局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
灌南县司法局2017年财政拨款预算支出 1025.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 28.99 万元，增长 2.9 %。主要原因是我单位的工资福利支出增加。
其中：
（一）公共安全（类）
1．司法（204）行政运行（2040601）支出 786.9 万元，与上年相比增加 47.7 万元，增长 6.4 %。主要原因是我单位的工资福利支出增加。
2．司法（204）普法宣传（2040605）支出 4.7 万元，与上年相比增加 2.7 万元，增长 57.4 %。主要原因宣传费用增加。
3．司法（204）法律援助（2040607）支出 61 万元，与上年相比增加 28.54 万元，增长 87.9 %。主要原因是结转经费增加。
4 ．司法（204）社区矫正（2040610）支出 53 万元，
5．司法（204）其他司法支出（2040699）支出 119.8 万元
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县司法局2017年度财政拨款基本支出预算 1028.38 万元，其中：
（一）人员经费 628.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 98.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
灌南县司法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1025.38 万元，其中：
（一）人员经费832.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）（二）公用经费 103.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 103.5 万元，比2016年增加 5.32 万元，增长 5.4 %。主要原因是日常公用经费轻微调整
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
灌南县司法局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 12 万元，占“三公”经费的 75.9 %；公务接待费支出 3.8 万元，占“三公”经费的 24.1. %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，
2．公务用车购置及运行费预算支出 12 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，
（2）公务用车运行维护费预算支出 12 万元，本年数等于上年预算数。
3．公务接待费预算支出 3.8 万元。
灌南县司法局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6万元。
灌南县司法局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4 万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少培训支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度灌南县司法局一般公共预算基本支出表（经济分类）