2017年度灌南县科技局预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 科技局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 科技局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、牵头拟订全县科学技术发展中长期规划和年度计划，起草相关地方性行政措施和规范性文件并组织实施和监督检查。
2、根据全县经济社会发展战略重点，组织拟订全县科技发展战略和地方性政策、行政措施和规范性文件；贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规、拟订本县的实施办法，并组织实施。
3、负责编制和组织实施农业、工业和社会发展等各类科技计划，负责统筹协调应用技术研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关，牵头负责本级财政研究与试验发展经费的使用及监督管理。
4、提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作和区域创新体系建设。
5、指导重大研发机构、重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台等科技基础设施的建设，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
6、指导科技研究机构、科技创业孵化器等各类科技创新创业载体的建设。
7、牵头拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，会同有关部门拟订激励企业创新的政策措施，推动企业自主创新能力建设。
8、组织实施现代农业科技创新工作，指导科技示范推广基地和现代农业科技园的建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
9、贯彻实施国家和省、市专利及知识产权的法律法规，拟订相关发展规划、工作计划及政策措施并组织协调实施。
10、负责组织协调全县知识产权有关工作，推动知识产权保护工作体系建设，处理和调解专利纠纷，查处假冒冒充专利行为，承担规范专利管理基本秩序的责任。
11、组织研究全县有关知识产权方面的重大问题，组织促进专利实施，指导企事业单位专利工作，负责全县专利信息公共服务体系建设，推动专利信息的传播应用，组织建立知识产权预警和维权援助机制。
12、负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
13、制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
14、制定科技合作和交流的政策措施，组织开展国际技术转移工作，根据县政府授权，承办全县对外科技交流合作中相关团组、人员出国（境）有关事项。
15、承担县政府交办的其它事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、继续培育壮大创新型企业。重点支持一批科技含量高、发展潜力大的企业申报国家级高新技术企业，力争新增5家以上国家级高新技术企业。引导企业建设各类研发机构，提升现有企业研发机构发展水平和层次，力争新建2家省级企业研发机构。
2、推进农业特色产业发展。在继续做好国家农业科技园区灌南食用菌示范区建设的同时，把林木加工产业作为另一个富民强县特色产业来培育，整合各方面资源，向上争取支持，加快产业的提档升级。
3、进一步深化产学研合作。引导企业与省内外高校院所开展对接合作，建立战略合作关系，引导科技创新资源向产业、企业集聚。积极帮助企业全职或柔性引进高层次科技人才，力争2人以上入选省“双创人才”。
4、加大知识产权工作力度。增强企业自主知识产权创造能力，促进高质量专利的产出。鼓励企业通过专利技术转让、许可等形式同高校院所开展技术合作，加快知识产权成果转化应用，争取全年新授权20件发明专利。
三、部门机构设置和所属单位情况。
灌南县科学技术局设5个内设机构：办公室、高新成果科、知识产权科、农村与发展计划科、产学研合作科。下属1个事业单位：灌南县生产力促进中心。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县科技局2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 灌南县科技局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
灌南县科技局2017年度收入、支出预算总计803.49万元，与上年相比收、支预算总计各减少152.26万元，减少 15.93 %。主要原因是上级科技项目未拨经费减少。其中：
（一）收入预算总计803.49万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计803.49万元。
（1）一般公共预算收入预算803.49万元，与上年相比减少 152.26 万元，减少 15.93 %。主要原因是上级科技项目未拨经费减少。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计0万元。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。
（二）支出预算总计803.49万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 143.89万元，主要用于日常办公保障、工会经费发放及其他交通费用。与上年相比增加58.02万元，增长 67.6 %。主要原因是：人员经费标准提高。
2．科技技术（类）支出659.6万元，主要用于行政运行、科学技术支出，上级以及县本级科技项目资金拨付。与上年相减少 210.28 万元，减少 24.17 %。主要原因是2016年度将结转项目资金拨付进程加快，资金拨付额较大。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
灌南县科技局本年收入预算合计803.49万元，其中：
一般公共预算收入803.49万元，占 100 %；
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
灌南县科技局本年支出预算合计803.49万元，其中：
基本支出 143.89 万元，占 17.9 %；
项目支出 659.6 万元，占 82.1 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
灌南县科技局2017年度财政拨款收、支总预算 803.49万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
灌南县科技局2017年财政拨款预算支出803.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少 152.26 万元，减少 15.93 %。主要原因是：需要拨付的上级科技项目经费减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
灌南县科技局2017年度财政拨款基本支出预算143.89万元，其中：
（一）人员经费121.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 22.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县科技局2017年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
灌南县科技局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 803.49 万元，与上年相比减少152.26万元，减少 15.93 %。主要原因是：上级科技项目经费拨款额度减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
灌南县2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 143.89万元，其中：
（一）人员经费121.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费22.78万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.88万元，比2016年减少0.3万元。主要原因是厉行节约。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
灌南县科技局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0 万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元.
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元.
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元.
3．公务接待费预算支出3.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要公务接待。
灌南县科技局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元.
灌南县科技局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元.
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度灌南县科技局一般公共预算基本支出表（经济分类）