2017年度发改委预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 发改委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 发改委2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的综合协调，提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标和政策。
2、负责拟订并组织实施县级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施相关领域专项规划和计划。
3、负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。
4、拟订全县重大项目中长期规划和年度计划，提出全县重大项目开发意见。
5、负责能源行业规划建设和管理，研究提出我县能源发展的建议，拟订能源发展规划、项目布局、政策措施并组织实施。
6、负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。
7、负责全县国民经济动员工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、抓好计划规划编制。
2、抓实调研分析工作。
3、强化项目高端谋划。
4、推进部门改革工作。
5、抓优重点项目服务。
6、着力抓好招商引资。
三、部门机构设置和所属单位情况
县发改委下设办公室、沿海办综合科、服务业科、投资科、高技术产业科、综合科、社会事业和体制改革科、行政服务科等职能部门及重点项目办、经济信息中心2个下属单位。2017年2月底在职人员22人，其中行政编制11人，事业编制7人，其他人员4人；离退休人员16人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 发改委2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 发改委2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
发改委2017年度收入、支出预算总计 481.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少810.48万元，减少67.3%。主要原因是减少开支，上年结转减少。其中：
（一）收入预算总计 481.21万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计340.15万元。
（1）一般公共预算收入预算340.15万元，与上年相比减少5.82万元，减少1.7%。主要原因是减少开支。
（2）政府性基金收入预算 0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计0万元。
4．上年结转资金预算数为 141.06 万元。与上年相比减少804.66 万元，减少85.1%。主要原因是上年存在较多专项资金跨年拨付。
（二）支出预算总计481.21万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 211.81 万元，主要用于工资、福利、办公经费。与上年相比增加11.42万元，增长 2.7 %。主要原因是增加公务员交通补贴。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为211.81万元。与上年相比增加11.42万元，增长 2.7 %。主要原因是增加公务员交通补贴。
项目支出预算数为269.40万元。与上年相比减少 816.09 万元，减少75.2 %。主要原因是2016年度争取专项资金多数已拨付。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
发改委本年收入预算合计 481.21万元，其中：
一般公共预算收入340.15万元，占 70.7%；
上年结转资金 141.06万元，占 29.3 %。
三、支出预算情况说明
发改委本年支出预算合计481.21万元，其中：
基本支出 211.81 万元，占 44 %；
项目支出269.40 万元，占 56 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
发改委2017年度财政拨款收、支总预算 481.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少810.48万元，减少 62.7 %。主要原因是2016年度争取专项资金多数已拨付。
五、财政拨款支出预算表情况说明
发改委2017年财政拨款预算支出481.21万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 810.48 万元，减少 62.7 %。主要原因是2016年度争取专项资金多数已拨付。
其中：
1．行政运行（项）支出84.74万元，与上年相比减少44.26万元，减少34.3 %。主要原因是厉行节约，减少开支。
2．事业运行（项）支出51.47万元，与上年相比增加51.47万元。主要原因是预算科目调整。
3．归口管理的行政离退休(项)支出31.6万元，与上年相比减少0万元。主要原因是离退休人数不变。
4．机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出20.69万元。
5．事业单位医疗(项)支出9.76万元。
6．财政对失业保险基金的补助（项）支出0.42万元，与上年相比减少0.38万元，减少47.5 %，原因是缴费人数减少。
7．财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.21万元，与上年相比减少0.29万元，减少58%，原因是缴费人数减少。
8．财政对生育保险基金的补助（项）支出0.52万元，与上年相比减少0.08万元，减少13.3%，原因是缴费人数减少。
9．住房公积金（项）支出12.4万元，与上年相比减少0.1万元，减少0.1%，原因是缴费人数减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
发改委2017年度财政拨款基本支出预算211.81万元，其中：
（一）人员经费136.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费30.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
发改委2017年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
发改委2017年一般公共预算财政拨款支出预算481.21万元，与上年相比减少） 810.48 万元，减少62.7%。主要原因是2016年度争取专项资金多数已拨付。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
发改委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算211.81万元，其中：
（一）人员经费136.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费30.09万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.98万元，比2016年增加 3.24 万元，增长16.1 %。主要原因是：人员经费提标。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
发改委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10.2万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，本年数等于上年预算数的主要原因无因公出国安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0万元，本年数等于上年预算数的主要原因无公车。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因无公车。
3．公务接待费预算支出10.2万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，减少开支。
发改委2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因无大型会议安排。
发改委哦2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0 万元，本年数等于上年预算数的主要原因无培训安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。