2017年度海洋与渔业局预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 海渔局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 海渔局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
负责畜牧渔业生产、畜产品及水产品质量监督、重大动物防疫检疫、生猪定点屠宰管理、海域使用管理、海洋经济监测、海洋监察、渔业安全生产管理、渔政渔港监督、渔船检验等工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）主要目标。
1.做好牧原集团100万头生猪养殖体系项目落户我县的后续服务工作，争取早日建成全市规模最大的生态环保型生猪龙头企业；
2.做好渔政执法趸船浮码头建设工作；
3.完成堆沟渔港建设的前期准备工作；
4.全年计划实现生猪年出栏100万头，家禽出栏1000万羽，生猪、肉禽、蛋禽规模养殖比重分别为88%、88%、80%，生猪大中型规模场养殖比重达78%，省、市级规模场备案率达100%；完成水产品总产量3.8万吨，渔业总产值近7亿元；新增设施渔业1000亩、无公害渔业基地7500亩。
（二）重点工作。
1.抓结构优化，促转型升级。以创建畜牧业绿色生态示范县为抓手，紧密配合环保部门做好全县大中型规模养殖场的排污治理工作，推动畜牧业健康可持续发展。推进动物免疫体系改革，把全县动物免疫工作推向市场化运作，同时加强监督，全面提升重大动物疫病免疫注射效果，保障畜牧业生产安全。加快实施“互联网+”现代畜牧业行动，围绕“一村一品一店”发展养殖特色村。推广“渔业+物联网”模式，规划建设一批特色渔村。
2.抓责任落实，促生产安全。做好乡镇船舶及异地生产船舶的监管，加大对“三无”及跨区作业渔船的打击力度，严厉打击“毒、电、炸”等非法捕捞行为，确保渔业安全生产秩序稳定，全年安全生产无重大事故发生。
3.抓资金争取，促项目增收。积极跑动，向上级业务主管部门争取相关涉海、涉渔资金；积极引导符合要求的企业申报省、市渔业项目，推动全县渔业向规模化、设施化方向发展。同时，加强监管，提高资金使用效率，确保相关项目如期投产。
4.抓制度执行，促工作规范。以局里制发的一系列规章制度为抓手，全力提升各项工作的规范性。加强动物卫生监督、海洋监察、渔政监督等执法工作，强化执法队伍建设，提升执法装备水平，加大对各类违法违规行为的查处力度。同时，加强督查考核，确保各项措施落到实处。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、（一）办公室；
（二）畜牧股；
（三）渔业股；
（四）屠宰管理科。
下属单位：县畜牧兽医站、县动物卫生监督所、县渔政监督大队、县水产技术指导站、县国家海域使用动态监管中心、中国海监灌南县大队、新安动物防疫检疫所、李集动物防疫检疫所、田楼动物防疫检疫所、百禄动物防疫检疫所、北陈集动物防疫检疫所。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 海洋与渔业局2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 海洋与渔业局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发（2017）33号）
海洋与渔业局（全系统）2017年度收入、支出预算总计 2346.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加 185.48 万元，增长 9 %。主要原因是人员经费增加，上年结转项目增加。其中：
（一）收入预算总计 2346.35 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1208.97 万元。
一般公共预算收入预算 1208.97 万元，与上年相比减少 35.9 万元，减少 3 %。主要原因是人员经费增加，上年结转项目增加。
3．其他资金收入预算总计 180.2 万元。与上年相比增加 43.2 万元，增长 32 %。主要原因是渔政站非税收入增加。
4．上年结转资金预算数为 957.18 万元。与上年相比增加 957.18 万元，增长 100 %。主要原因是2016年上年结转数字遗漏。
（二）支出预算总计 2346.35 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 911.18 万元，主要用于日常公务活动及各项检查培训等工作。与上年相比增加 610.64 万元，增长 203 %。主要原因是本年人员经费增加。
2．社会保障和就业（类）支出 231.01万元，主要用于单位职工五险的缴纳。与上年相比减少 23.48万元，减少 9 %。主要原因是人员减少。
3.农林水（类）支出 1116.92 万元，主要用于病虫害控制、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧渔业技术推广、执法监管、监督等畜牧渔业事务支出。与上年相比减少 206.96 万元，减少16%。主要原因是部分项目减少。
4．住房保障（类）支出 87.24万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比无变化。
项目支出预算数为 1116.92 万元。与上年相比减少 206.96万元，减少 16 %。主要原因是部分项目减少。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
海洋与渔业局（全系统）本年收入预算合计 2346.35 万元，其中：
一般公共预算收入 1208.97 万元，占 52 %；
其他资金 180.2 万元，占 8 %；
上年结转资金 957.18 万元，占 40 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
海洋与渔业局（全系统）本年支出预算合计 2346.35 万元，其中：
基本支出 1229.43 万元，占 52 %；
项目支出 1116.92 万元，占 48 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
海洋与渔业局（全系统）2017年度财政拨款收、支总预算 2346.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.48 万元，增长 9 %。主要原因是人员经费增加，上年结转项目增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
海洋与渔业局（全系统）2017年财政拨款预算支出 2166.15 万元，占本年支出合计的 92 %。与上年相比，财政拨款支出增加 168.82 万元，增长 9 %。主要原因是人员经费增加。
其中：
1．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险、事业保险基金、基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金的补助（2080301-2080305）支出 231.01万元，与上年相比减少 23.48 万元，减少9%。主要原因人员减少。
2．行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政离退休（2080501）支出 9.17 万元，与上年相比减少3.01 万元，减少 25 %。主要原因是人员减少
（二）农林水支出（213）
1．农林水（类）支出 1116.92 万元，主要用于病虫害控制、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧渔业技术推广、执法监管、监督等畜牧渔业事务支出。与上年相比减少 206.96万元，减少16%。主要原因是部分项目减少。
（三）住房公积金
住房保障（类）支出 87.24万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳，与上年相比无变化。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
海洋与渔业局（全系统）2017年度财政拨款基本支出预算 1229.43 万元，其中：
（一）人员经费 1069.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 159.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
海洋与渔业局无政府性基金预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
海洋与渔业局（全系统）2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2346.35 万元，与上年相比增加 185.48 万元，增长 9 %。主要原因是人员经费增加，上年结转项目增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
海洋与渔业局（全系统）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1229.43 万元，其中：
（一）人员经费 1069.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 159.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 151 万元，比2016年增加 21 万元，增长 16.15 %。主要原因是：人员经费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
海洋与渔业局（全系统）2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 55万元，占“三公”经费的 84 %；公务接待费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 16 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 55 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 55 万元，本年数与上年预算数一致。
3．公务接待费预算支出 10.5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因上级业务主管部门正常工作检查接待、兄弟县市业务部门来灌调研学习等方面接待。
海洋与渔业局（全系统）2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.8 万元，比2016年提高0.2万元，略大于上年数，主要原因是经费提标。
海洋与渔业局（全系统）2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8 万元，比2016年提高0.35万元，大于上年数主要原因是单位加大员工培训力度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。