2017年度经信局预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 经信局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 经信局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能:1.全县工业经济运行监测调度及企业技术改造工作，2.全县化工企业专项整治，落后产能淘汰，3.全县电力行政管理，4.社会信用信息建设与管理，5.工业企业的节能降耗，清洁生产，6.无线电管理及信息技术安全等工作
二、2017年度部门主要工作任务及目标：1做好全县工业经济运行的监测调度，加强企业技术改造，2.实施创新驱动战略，加快企业转型升级步伐，3做好工业企业的节能降耗，推进绿色低碳发展，4.做好化肥厂破产工作。
三、部门机构设置和所属单位情况;灌南县经信局共设6个科室，分别是：办公室，经济运行科，投资与规划科，企业发展服务科，科技与信息产业科，中小企业科。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 经信局2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 经信局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于2017年县直部门预算的批复》（灌财发〔2017〕33号）填列。
经信局 2017年度收入、支出预算总计 338.18 万元，与上年相比收、支预算总计减少 196.48 万元，减少 37.12 %。主要原因是一次性项目的完结。
（一）收入预算总计 338.18 万元。包括：1基本支出227.71万元，2.项目支出110.47万元。
1．财政拨款收入预算总计 338.18 万元。
（1）一般公共预算收入预算 249.54 万元，与上年相比减少 225.12 万元，减少 47.42 %。主要原因是项目经费的减少。
（2）政府性基金收入预算 0万元
2．财政专户管理资金收入预算总计 52 万元。与上年相比减少 8 万元，减少 13.33 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。
4．上年结转资金预算数为 36.64 万元
（二）支出预算总计 338.18 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 227.71 万元，主要用于单位人员工资及运行费用，上年相比减少 46.76 万元，减少 17.03 %。主要原因是单位遵循厉行节约原则，减少运行开支。
2．结转下年资金预算数为 36.47 万元。
此外，基本支出预算数为 227.71 万元。与上年相减少 46.76 万元，减少 17.03 %。主要原因是单位遵循厉行节约原则，减少运行开支。
项目支出预算数为 110.47 万元。与上年相比减少 149.72 万元，减少 57.54 %。
二、收入预算情况说明
经信局本年收入预算合计 338.18 万元，其中：
一般公共预算收入 249.54 万元，占 73.79 %；
财政专户管理资金 52 万元，占 15.38 %；
上年结转资金 36.64 万元，占 10.83 %。
三、支出预算情况说明
经信局部门本年支出预算合计 338.18 万元，其中：
基本支出227.71万元，占 67.33 %；
项目支出110.47万元，占 32.67 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
经信局部门2017年度财政拨款收、支总预算338.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 196.48 万元，减少 36.75 %。主要原因是一次性项目的完结。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
经信局部门2017年财政拨款预算支出 338.18 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少19.48 万元，减少 36.75 %。主要原因是一次性项目的完结。
其中：
人大事务（款）行政运行（项）支出 336.36 万元，与上年相比增加 60.89万元，增加 22.3 %。主要原因是人员工资的上调。
行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出(项), 支出1.82万元，主要用于行政事业人员缴纳基本养老保险。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，。
经信局部门2017年度财政拨款基本支出预算 227.71 万元，其中：
（一）人员经费 190.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 37.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
经信局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 338.18万元，与上年相比减少 196.48 万元，减少 36.74 %。主要原因是项目经费减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
经信局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 227.71 万元，其中：
（一）人员经费 190.60 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 37.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 26.56 万元，比2015年减少3.56万元，降低 11.82 %。主要原因是厉行节约。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
经信局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元.
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元.
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是取消公务用车。
3．公务接待费预算支出 10 万元。本年数小于上年预算数的主要原因是本局认真执行中央的八项规定，减少公务接待次数。
经信局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。
经信局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。