2017年度灌南县粮食局预算公开情况说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县粮食局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县粮食局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行粮食流通的政策和法律法规。开展行政执法和执法监督，监督粮食流通政策、法律、法规的贯彻落实。
2、负责制订全县的粮食宏观调控和总量平衡计划，建立市场监测机制，建立健全全县粮食安全预警和应急机制；对粮食经济进行统计调查，统计分析，统计监督。
3、指导全县粮食行业的财务核算与监督，落实粮食财务管理制度，监督管理粮食企业国有资产，协调粮食企业与银行的关系。
4、编制并组织实施全县粮食行业发展规划，负责指导国有独资和其他粮食产业化龙头企业发挥主渠道作用。
5、审核从事粮食收购活动经营者的入市资格，执行粮食市场准入制度。组织做好政府委托的粮食收购和政策性用粮的销售工作，制订实施地方储备粮的规模、收购管理办法，组织实施对储备粮的轮换，指导、监督安全储粮。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
一、继续严格执行国家粮食收购政策，保护农民利益，粮食购销总量在“十二五”基础上再翻一番。
二、加快仓储设施建设，争取新增有效仓容3.5万吨。
三、继续深化国有粮食购销企业改革，加强企业化制度建设，强化领导责任，促进企业转型升级和提高产业化水平。
四、促进粮库储粮科学水平，完善信息化基础设施，全面提升储备粮库管理水平。
五、扎实推进放心粮油工程，加快县域粮食经济发展。
六、加快依法管粮力度，进一步规范粮食市场经营行为。
七、加大行业自身建设和党风廉政建设力度，努力构建和谐粮食行业。
八、加大农业现代化考核工作力度，争取“十三五”期间各项指标全市领先。
三、部门机构设置和所属单位情况。
单位下设职能部门有：办公室、财务审计科、购销科、监督检查科、化验室等；所属单位有：灌南县粮食购销总公司及其下属粮库、粮管所等。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
收支预算编制依据主要为单位人员编制及人社局核定的工资表，承担县政府地方粮食储备计划及实际存储量，近二年申报的项目专项补助资金文件等；预算测算严格按2016年12月末获得的依据及相关标准进行据实测算。
第二部分 灌南县粮食局2017年度部门预算表（见附件）
第三部分 灌南县粮食局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据灌南县财政局《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
灌南县粮食局2017年度收入、支出预算总计759.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加155.82万元，增长（减少） 25.8%。主要原因是上年度余上级财政项目补助资金456.54万元结转到今年。其中：
（一）收入预算总计759.84万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计303.3万元。
一般公共预算收入预算303.3 万元，与上年相比减少322.49万元，下降 51.53 %。主要原因是是上年度余上级财政项目补助资金456.54万元结转到今年。
2．上年结转资金预算数为 456.54万元。与上年相比增加（减少）456.54万元，增长（减少）100%。主要原因是是上年度余上级财政项目补助资金456.54万元结转到今年。
（二）支出预算总计759.84万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出18.97万元，主要用于社会保险费支出。与上年相比增加0.56万元，增长 3 %。主要原因是社会保险缴费基数提高。
2．医疗卫生和计划生育（类）支出 8.02万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用。与上年相比增加0.2万元，增长2.56 %。主要原因是社会保险缴费基数提高。
3、住房公积金支出10.96万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增加0.9万元，增长8.95 %。主要原因是缴费基数提高。
4、粮油物资储备支出646.89万元，与上年相比增加60.82万元，增长10.38 %。主要原因是行政、事业人员工资提高，上年度部分项目资金结转到今年。
5、其他支出75万元，上级财政对企事业单位的项目补助资金。
此外，基本支出预算数为141.24 万元。与上年相比减少2.56 万元，减少1.78%。主要原因是上年基本支出中反映公务用车费用，本年未反映。
项目支出预算数为618.6万元。与上年相比增加136.6万元，增长28.34%。主要原因是上年部门项目补助资金结转到今年。
二、收入预算情况说明
灌南县粮食局本年收入预算合计 759.84万元，其中：
一般公共预算收入303.30万元，占 39.92 %；
上年结转资金 456.54万元，占60.08 %。
三、支出预算情况说明
灌南县粮食局本年支出预算合计759.84万元，其中：
基本支出141.24万元，占 18.59 %；
项目支出618.6万元，占 81.41 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
2017年度财政拨款收、支总预算 759.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加134.05万元，增长21.42%。主要原因是上年度部分项目未完工，项目资金结转到今年。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
2017年财政拨款预算支出759.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.05万元，增长21.42 %。主要原因是上年度部分项目未完工，项目资金结转到今年。
其中：
1．社会保障和就业（类）支出18.97万元，主要用于社会保险费支出。与上年相比增加0.56万元，增长 3 %。主要原因是社会保险缴费基数提高。
2．医疗卫生和计划生育（类）支出 8.02万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用。与上年相比增加0.2万元，增长2.56 %。主要原因是社会保险缴费基数提高。
3、住房公积金支出10.96万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增加0.9万元，增长8.95 %。主要原因是缴费基数提高。
4、粮油物资储备支出646.89万元，与上年相比增加60.82万元，增长10.38 %。主要原因是行政、事业人员工资提高，上年度部分项目资金结转到今年。
5、其他支出75万元，上级财政对企事业单位的项目补助资金。六、财政拨款基本支出预算表情况说明
2017年度财政拨款基本支出预算141.24万元，其中：人员经费141.24万元。主要包括：基本工资40.87万元、津贴补贴45.98万元、奖金4.66万元、社会保障缴费26.99万元、工会经费1.74万元，其他工资福利支出0.04万元、其他交通费7.86万元、遗属生活补助2.14万元、住房公积金10.96万元。
七、政府性基金支出预算表
本单位无政府性基金预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出预算759.84万元，与上年相比增加134.05万元，增长21.42 %。主要原因是上年度部分项目资金结转到今年。
九、一般公共预算基本支出预算表
2017年度财政拨款基本支出预算141.24万元，其中：人员经费141.24万元。主要包括：基本工资40.87万元、津贴补贴45.98万元、奖金4.66万元、社会保障缴费26.99万元、工会经费1.74万元，其他工资福利支出0.04万元、其他交通费7.86万元、遗属生活补助2.14万元、住房公积金10.96万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
2017年度机关运行经费1.78万元，其中工会经费1.74万元，福利费0.04万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出预算
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度灌南县粮食局一般公共预算基本支出表（经济分类）