林业局2017年度部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 林业局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 林业局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
（一）单位职能
1、研究制定林业规划；
2、组织开展植树造林工作；
3、负责森林资源和林地、林权管理；
3、指导全县林业法制宣传、行政执法；
4、全县病虫害防治和湿地、野生动植物保护。
（二）2017年重点工作计划
1、坚持科学规划，加强生态建设
2017年，我们将继续加大造林力度，提高“绿”量，注重资源增长。我们已安排人员对明年重点地块进行调查核实，做好绿化规划，尽快出台2016年城乡绿化实施意见，确保新增成片造林5000亩，创建省级绿化示范村5个，完善和更新农田林网3万亩，完成四旁植树200万株。加强湿地保护，实行湿地管理常态化。探索引进杨树雄株，大力培育楝树、泡桐、国槐等乡土树种，逐步改变杨树“一统天下”和杨絮“漫天飞舞”的现象。
2、深化林业改革，激发林业潜力
2017年，我县将继续深入推进林权制度配套改革，不断创新林业管理体制，激活林业发展机制，突出解决租赁、承包、转让过程中出现的运行不规范、程序不合理、决策不民主等实际问题。完善林权交易平台，构建有效的林权保护和流转制度，丰富林权抵押贷款模式，密切配合财政、金融等部门，建立有效的林业金融支撑制度，确保实现林权抵押贷款1000万元。
3、加大扶持力度，延长林业产业链
大力发展花卉苗木产业。2017年，确保全县新增绿化苗木基地3000亩；帮助现代农业园区的连禾科技、冠台花卉、义金农业科技等花卉企业培育大花蕙兰、蝴蝶兰、凤梨等中高档盆花150万盆。壮大板材加工企业。积极利用板材行情有望升温契机，鼓励引导企业转型升级，提升抗风险能力，加大扶持力度，争取板材加工产值突破30亿，利税增加9000万元，带动农民就业增加1800人。加大招商力度，引进高科技、低能耗、节约型板材企业，力争本县林木资源就地得到充分利用和深度加工，创造更大的经济效益。大力发展林下经济，谋划制定支持林下经济发展举措。建设灌南县林业产业网，重点推介本地林产品。同时利用林木产业协会，组织商讨产业发展趋势，为企业、大户发展提供智力支撑。
4、加强林政资源管理，注重林业资源保护
按照分类保护、分区管理的原则，确定林地保护、利用等级，严格林地用途管制，切实加大公益林地的保护力度；严格执行林木限额采伐和凭证采伐制度，重点突出科学采伐；加强木材流通管理，规范市场秩序，宽严相济，把国家政策落到实处；进一步优化行政审批，放宽准入门槛，大力培育市场主体；积极开展野生动物保护专项行动，切实保护野生动物资源；以全省林业有害生物调查为契机，摸清全县林木病虫害种类、发生及发展规律，及时制定科学防治方法，重点做好美国白蛾、杨舟蛾的预测预报和防治工作，切实保障森林资源安全。
三、具体措施
1、突出解放思想。增强忧患意识、发展意识，树立生态林业、民生林业发展理念，主动把林业工作放到全县经济社会发展的大局中去谋划，在改善生态建设大前提下，兼顾农民增收、群众得实惠。
2、实施目标管理。制定灌南县林业局2016年重点工作目标路径图，实行定量、定性、定岗、定责管理，构建横向到边、纵向到底、环环紧扣的执行链条，确保各项工作按时间节点高效推进。
3、加快机制创新。重点抓好绿化造林、产业发展、项目申报、技术推广等四大方面机制创新。围绕转变部门职能创新管理方式，强化执法监管职能，抓好资源保护和管理，做好政策、科技、信息等服务，为农民发展林业创造良好条件。围绕转变发展方式创新林业科技，提高林业科技水平，充分发挥科技在转变林业发展方式中的支撑引领作用；围绕产业发展创新投入机制，积极争取绿色江苏项目资金，鼓励社会资本投入，着力构建多元化投入机制；加强林业与金融、保险的合作，加大林业资源与资本对接力度，创新投融资平台；鼓励各类主体按照自愿原则，建立林业合作经济组织，扶持以加工为纽带的企业造林，培育以市场为纽带的专业协会。
4、强化宣传发动。加大宣传力度，充分借助广播、电视、报刊、网络等媒体，大力宣传生态建设的重大意义和显著成效，宣传生态建设工作中的先进典型和新鲜经验，普及绿化造林、野生动物保护和生态建设的科学知识，强化生态文明意识，营造浓厚的省级园林城市创建和全社会办林业的良好氛围。
三、部门机构设置和所属单位情况。
2017年公开的部门预算单位构成:林业局、林业技术推广中心、绿化委、蚕茧站、果树站、林业派出所
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 林业局2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 林业局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
林业局2017年度收入、支出预算总计460.03万元，与上年相比收、支预算总计各减少11.01万元，减少2.4 %。主要原因是项目预算减少。
（一）收入预算总计460.03万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计460.03万元。
（1）一般公共预算收入预算405.81万元，与上年相比增加 35.65万元，增加10%。主要原因是工资调整预算增加。
2．上年结转资金预算数为 54.22 万元。与上年相比减少46.66万元，减少46%。主要原因项目预算减少。
（二）支出预算总计460.03万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出460.03万元，主要用于工资福利，社会保障了，商品服务、离休费、项目支出。与上年相比减少11.01万元，减少2.4%。主要原因是项目支出减少。
二、收入预算情况说明
林业局本年收入预算合计460.03万元，其中：
一般公共预算收入 405.81 万元，占 88 %；
上年结转资金 54.22万元，占12%。
三、支出预算情况说明
林业局本年支出预算合计460.03万元，其中：
基本支出 406 万元，占88.26%；
项目支出54.03万元，占 11.74 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
林业局2017年度财政拨款收、支总预算460.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.01万元，减少 2.4 %。主要原因项目上年结转资金减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
林业局2017年财政拨款预算支出 460.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.01万元，减少2.4%。主要原因是项目支出减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
林业局2017年度财政拨款基本支出预算406万元，其中：
（一）人员经费337.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费68.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金预算收支
八、一般公共预算支出预算表情况说明
林业局2017年财政拨款预算支出 460.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.01万元，减少2.4%。主要原因是项目支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
林业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算406万元，其中：
（一）人员经费337.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费68.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年林业局一般公共预算机关运行经费预算支出63.33万元，比2015年增加26.39万元，增长71%。主要原因是公务接待费和办公经费上涨。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出15万元，占“三公”经费的79.36%；公务接待费支出3.6万元，占“三公”经费的20.63%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
2．公务用车购置及运行费预算支出 15万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数。
（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，本年数等于上年预算数。
3．公务接待费预算支出3.9万元，本年数大于上年预算数是物价上涨。
4、林业局未安排会议费和培训费
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。