2017年度旅游部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 旅游局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 旅游局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻执行有关旅游业的方针、政策和法律、法规、规章。
2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，编制本县旅游发展规划，制定旅游专业规划和年度计划；综合平衡区、旅游规划；协同制定旅游跨区域规划，并组织实施。
3、研究跟踪境内外旅游产业发展趋势，研究制定旅游产业发展的导向性建议；研究制定推进旅游产业结构调整和扶持新兴旅游业态的政策措施，并组织实施。
4、负责全县旅游住宿、旅行社、旅游景（区）点、旅游度假区、旅游资讯等各类旅游企业及旅游办事机构的行业管理工作；做好旅游线路和旅游集散站的旅游管理工作。
5、研究制定旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定本县旅游形象宣传计划，建立国内外旅游宣传网点并确定年度宣传专题，重点推介本县大型旅游活动和旅游线路；组织、指导重要旅游产品的开发工作；组织、指导、协调旅游节庆活动；参与组织协调本县会议、展览等有关大型活动；指导本县旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作。
6、组织实施涉及各类旅游景（区）点、旅游度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目的行业标准。会同有关部门制定本县旅游业的地方性标准，并指导实施。
7、组织对本县的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护方案，并组织实施。
8、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导工作。按照有关规定，管理、使用旅游专项资金及旅行社质量保证金。
9、指导旅游行业人才开发、交流和管理；负责制定旅游人才培训规划和专业技术岗位标准；组织指导旅游教育、培训工作；指导旅游从业人员的职业资格考试和等级考核工作。
10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、大力发展乡村生态旅游、休闲旅游、观光旅游。
2、规范旅游行业管理，提高游客满意度，树立灌南文明旅游形象。
3、加大旅游宣传力度，以二郎神文化遗迹公园和硕项湖景区为主，乡村旅游为辅，树立灌南开象，打出灌南旅游品牌。
4、把安全工作摆在首位，对全县涉旅企业进行有计划地培训、检查、反馈，让安全隐患无处藏身。
5、规范游客旅游行为，倡导文明旅游，
6、大力发展乡村旅游，积极进行省市乡村旅游点的创建工作。
7、优化旅游市场环境，建立旅游投诉机制，完善旅游基础设施，大力打品牌旅游城市的魅力。
8、执行县委县政府的其它指示。
三、部门机构设置和所属单位情况。
灌南县旅游局内设综合科、旅游科、档案室三个科室，附属一个单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 旅游局2017年度部门预算表
详见附表
第三部分 旅游局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发（2017）33号）
填列。
旅游局2017年度收入、支出预算总计 177.56 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3.81 万元，减少 2.1 %。主要原因是节约开支。
（一）收入预算总计 177.56 万元。包括：财政拨款1．财政拨款收入预算总计 177.56 万元。
（1）一般公共预算收入预算 177.56 万元，与上年减少 3.81 万元，增长减少 2.1 %。主要原因是……。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计 177.56 万元。包括：基本支出和项目支出。
1．一般公共服务（类）支出 177.56 万元，主要用于人员支出和商业服务支出，与上年相比减少 3.81 万元，减少 2.1 %。主要原因是节约开支。
2．公共安全（类）支出 0 万元，。与上年相比减少 0 万元，减少 0 %。主要原因是没有这项支出。
3．结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是没有节余。
此外，基本支出预算数为 87.63 万元。与上年相比增加 12.6 万元，增长 16.8 %。提高人员调资。
项目支出预算数为 89.93 万元。与上年相比减少 16.41 万元，减少 15.4 %。主要原因是节约开支。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是没有节余。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《旅游部门收支预算总表》收入数一致。
旅游部门本年收入预算合计 177.56 万元，其中：
一般公共预算收入 177.56 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《旅游局部门收支预算总表》支出数一致。
旅游部门本年支出预算合计 177.56 万元，其中：
基本支出 87.63 万元，占 49.4 %；
项目支出 89.93 万元，占 50.6 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《旅游局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
旅游部门2017年度财政拨款收、支总预算 177.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.81 万元，减少 2.1 %。主要原因是节约开支。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
旅游部门2017年财政拨款预算支出 177.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 3.81 万元，减少 2.1 %。主要原因是节约开支。
其中：
（一）商业服务业等支出（216）
1．基本支出 87.63 万元，与上年相比增加 12.6 万元，增长 16.8 %。主要原因是根据国家和省有关规定提高职工福利待遇。
2．项目支出89.93万元，与上年相比减少16.41万元，减少15.4%。主要原因是节约开支。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
旅游部门2017年度财政拨款基本支出预算 87.57 万元，其中：
（一）人员经费 75.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费 11.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门无政府性基金预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
旅游部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 177.56 万元，与上年相比减少 3.81 万元，减少 2.1 %。主要原因是节约开支。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
旅游部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 87.63 万元，其中：
（一）人员经费 75.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 11.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.68 万元，比2016年减少 0.22 万元，减少 1.2 %。主要原因是：节约开支。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
旅游部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 59.53 %；公务接待费支出 3.4 万元，占“三公”经费的 40.47 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
2．公务用车购置及运行费预算支出 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。
3．公务接待费预算支出 4 万元，本年数大于上年预算数的主要原因招商活动增加。
旅游部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。（无）
旅游部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。（无）
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。