2017年度农工部预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 农工部2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分农工部2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、宣传、贯彻、落实中央和省、市关于农业和农村工作的方针、政策，会同有关部门研究提出全县农业和农村工作的重大决策和工作部署，并对贯彻落实的情况进行检查督促。
2、开展农业和农村工作的调查研究，及时了解和反映全县“三农”工作的新情况、新问题，并进行综合分析和信息反馈。研究深化农村改革、发展农村经济、推动农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，供县委、县政府决策。
3、负责全县农业和农村工作的牵头、协调、综合、指导工作，指导全县现代农业发展、新农村建设和低收入人口脱贫奔小康。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）农民增收
1、农民人均纯收入增长9.2%。
（二）农民合作组织
2、农民合作社年度报告公示率达到60%；
3、创建农民合作社示范社22家；
4、开展农民合作社会计代理服务，成立代理服务机构2家；
5、创建农民专业合作联合社2家。
（三）美丽乡村
6、开展“美丽乡村”片区创建活动，年内建成1个美丽乡村示范片区；
7、配合做好2个省级美丽乡村建设。
（四）农经管理
8、新增土地流转面积1.5万亩、适度规模经营面积各2.3万亩，建成市县级示范家庭农场22家，创建市县乡三级家庭农场合作示范区分别为1个、1个、5个；
9、完成土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作，颁证率达到100%；农村产权交易额3000万元；
10、以乡镇为单位，创建村级公共服务“三村一片”运行维护示范区1个；加强农民负担监管，做好“一事一议”财政奖补工作，完成投资2000万元。
（五）农民负担
11、土地纠纷立案率100%，其中仲裁率不低于20%；涉农信访一次办结率不低于95%，重复信访率不高于5%，防止越级上访。
12、新增社区股份合作改革村2个；
13、村集体经营性收入超18万元的村占总村数的比例达40%；
14、组织农村集体“三资”管理专项治理，序时完成治理任务；
15、开展“十佳示范乡镇农经站创建”活动，提高乡镇农经机构队伍建设水平。
（七） “三农”宣传
16、在市级以上刊物发表“三农”文章不少于3篇，其中省级1篇、市级2篇；
17、市级以上采用“三农”信息不少于15条，其中省级2条，市级13条。
（八）扶贫开发
18、确保年内实现1.5万名低收入人口实现脱贫；
19、 17个省定经济薄弱村实现新“八有”，村集体经济年收入达18万元，经济薄弱村环境明显改观的年度总目标；
20、扶贫小额贷款力争发放1亿元。
三、部门机构设置和所属单位情况。
2017年公开的部门预算单位构成: 灌南县农工部本级及下属扶贫办、新农办、农财站共计 4家单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分农工部2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 农工部2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
农工部2017年度收入、支出预算总计2013.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1708.66 万元，减少 45.9%。主要原因是项目支出减少。其中：
（一）收入预算总计 2013.77万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 2013.77万元。
一般公共预算收入预算 331.63万元，与上年相比减少6.39 万元，减少 1.9 %。主要原因是项目预算减少。
2．上年结转资金预算数为 1682.14 万元。与上年相比减少 1702.27 万元，减少 50.29 %。主要原因是16年项目实施及资金拨付较快。
（二）支出预算总计 2013.77万元。包括：
1．社会保障和就业（208）支出 44.04 万元，主要用于机关事业单位各种保险。与上年相比减少 29.49 万元，减少 40.1 %。主要原因是人员变动。
2．医疗卫生与计划生育（210）支出 12.78 万元，主要用于事业单位医疗。与上年相比增加 12.78 万元，增长 100 %，主要原因是预算科目调整。
3 .节能环保支出（211）支出933.08万元，主要用于环境整治支出。与上年相比减少414.1万元。
4．城乡社区支出（212）支出 47 万元，主要用于事业环境整治支出。与上年相比增加 0 万元。
5．农林水（213）支出 379.88 万元，主要用于行政运行、农业行业业务管理等。与上年相比减少 266.11 万元，减少 41.2 %。主要原因是农业行业业务管理支出减少。
6 .住房保障支出（221）支出596.99万元，主要用于危房改造等项目。
此外，基本支出预算数为 278.76 万元。与上年相比增加 1.46万元，增长 0.05%。主要原因是人员变动。
项目支出预算数为 1735.01 万元。与上年相比减少1710.12万元，减少 49.63 %。主要原因是一次性项目的完成。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
农工部本年收入预算合计 2013.77 万元，其中：
一般公共预算收入 331.63万元，占 16.47 %；
上年结转资金 1682.14 万元，占 83.53 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
农工部本年支出预算合计 2013.77万元，其中：
基本支出 278.76 万元，占 13.84 %；
项目支出 1735.01 万元，占 86.16 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
农工部2017年度财政拨款收、支总预算2013.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1078.66 万元，减少45.9 %。主要原因是一次性项目完成。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
农工部2017年财政拨款预算支出 2013.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1078.66 万元，减少 45.9 %。主要原因是一次性项目完成。
其中：
一、社会保障和就业支出（208）
1.行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政单位离退休（2080501）。支出 10.51 万元，与上年相比增加减少 12.82 万元，减少 54.95 %。主要原因是人员变动。
2.财政对社会保险基金的补助（20805）_机关事业单位基本养老保险（2080505）。支出 31.77 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增加 1.8 %。主要原因是人员变动和工资上调，养老保险基金基数增大。
3.财政对社会保险基金的补助（20827）_财政对失业保险基金的补助（2082701）。支出 0.64 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 49.6 %。主要原因是人员变动。
4. 财政对社会保险基金的补助（20827）_财政对工伤保险基金的补助（2082702）。支出 0.32 万元，与上年相比减少 0.44 万元，减少 57.8 %。主要原因是人员变动。
5. 财政对社会保险基金的补助（20827）_财政对生育保险基金的补助（2082703）。支出 0.8 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 7 %。主要原因是人员变动。
二、医疗卫生与计划生育支出（210）
医疗卫生与计划生育（21011）_事业单位医疗（2101102）。支出 12.78 万元，与上年相比减少 3.31 万元，减少 20.57 %。主要原因是人员变动。
（三）节能环保支出（211）
自然生态保护（21104）_农村环境保护支出（2110402）。支出 50 万元，与上年相同。
其他节能环保支出（21199）_其他节能环保支出（2119901）。支出 883.08 万元，与上年相比减少 414.1 万元，减少 31.92 %。主要项目减少。
（三）城乡社区支出（212）
国有土地使用权出让收入安排（21208）_城市建设支出（2120803）。支出 47 万元，与上年相同。
（四）农林水（213）
1.农业（21301）_行政运行（2130101）。支出 141.41 万元，与上年相比增加 26.49 万元，增加 23.05 %。主要原因人员变动及工资基数增大。
2.农业（21301）_事业运行（2130104）。支出 77.88 万元，与上年相比增加 7.38 万元，增加 10.46 %。主要原因人员变动及工资基数增大。
3.农业（21301）_农业行业业务管理（2130112）。支出 100.03 万元，与上年相比增加 70.01 万元，增加 233.2 %。主要原因项目调整。
4.农业（21301）_其他农业支出（2130199）。支出 42 万元，与上年相比减少 388.55 万元，减少 90.24 %。主要原因项目调整。
5.扶贫（21305）_其他扶贫支出（2130599）。支出 17万元，与上年相比增加 17 万元，减少 100 %。原因项目调整。
（五）住房保障（221）
1.保障性安居工程支出（22101）_农村危房改造（2130105）。支出577.93万元，与上年相比减少 1012.45 万元，减少 63.66 %。原因项目调整。
2.住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）。支出 19.06 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增加 4 %。主要原因人员变动及工资基数增大，住房公积金基数增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
农工部2017年度财政拨款基本支出预算 278.76万元，其中：
（一）人员经费 236.89万元。主要包括：基本工资（30101）68.8万元、津贴补贴（30102）71.3万元、奖金（30103）19.02万元、社会保障缴费（30104）46.31万元。
（二）公用经费41.87 万元。主要包括：办公费（30201）28.8万元、工会经费（30228）2.8万元、其他交通费用（30239）10.17万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
农工部2017年政府性基金支出预算支出 47 万元。与上年相同。
其中：
1．城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）城市建设支出（2120803）支出 47万元，主要是用于村庄环境整治。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
农工部 2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1966.77万元，与上年相比减少1708.66万元，减少 46.4 %。主要原因是项目削减。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
农工部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 278.76万元，其中：
（一）人员经费 236.89万元。主要包括：基本工资（30101）68.8万元、津贴补贴（30102）71.3万元、奖金（30103）19.02万元、社会保障缴费（30104）46.31。
（二）公用经费41.87 万元。主要包括：办公费（30201）28.8万元、工会经费（30228）2.8万元、其他交通费用（30239）10.17万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 31.7万元，比2016年增加 11.95万元，增长 62.4 %。主要原因是：人员经费标准上调。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
农工部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 10.4 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元0。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元0。
3．公务接待费预算支出 10.4万元，本年数大于上年预算数的主要原因接待人次及批次增加。
农工部2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2万元，本年数小于上年预算数的主要原因尽量削减会议。
农工部2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，本年数小于上年预算数的主要原因压缩培训。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。