2017年度灌南县人力资源和社会保障局
部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县人力资源和社会保障局部门2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县人力资源和社会保障局部门2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、贯彻实施国家、省、市、县人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，并组织实施和监督检查。
2、组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
3、负责促进就业创业工作。完善公共就业服务体系建设，推进高校毕业生、困难人员就业、再就业群体就业工作，并建立面向全县城乡劳动者的职业培训制度，实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。实施“五大保险”（养老、医疗、失业、工伤、生育）和机关事业单位人员、城乡居民养老保险基金征缴、待遇发放、保险关系转续等。
5、负责全县事业单位人事制度改革。组织实施事业单位人员岗位设置管理和竞争上岗；实施人才引进、招录、管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，引进国外智力及国（境）外专家、留学人员来本县。
6、负责执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。
7、负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理；实施全县公务员职位分类、考试录用、调任转任、考核奖惩、培训任用、辞职辞退、行为道德规范、职业道德能力建设等方面的政策规定。
8、负责军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻实施中央和省、市、县关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、组织实施全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
10、负责全县劳动监察执法、劳动人事争议调解仲裁和劳动关系维稳，建立劳动关系协调机制；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、社会保障卡持卡人数62万人，社会保障卡公共服务项目开通率100%，金保工程数据集中度97%。12333服务满意度97%，网上服务提供率80%。
2、城乡居民养老保险参保人数22.43万人，基础养老金发放率98%。被征地农民参保率100%，60周岁以上养老金发放率100%。
3、公务员在职培训人次2600人。离校未就业高校毕业生（有就业服务需求）服务率100%。人事考试项目规范管理达标率100%。开发高校毕业生就业见习岗位150个。
4、柔性引进紧缺型、实用型科技人才200名。新增专业技术人才数2200人，新引进长期外国专家人数1人。职业技能鉴定取证人数（不含统考）2700人，机关事业单位工勤人员职业素质提升培训考核人数260人。
5、企业退休人员社区管理服务率达96%，资格认证率100%。养老金发放率100%。
6、劳动保障监察举报投诉案件结案率98%，人均主动监察用人单位数60户。联动平台举报投诉动态录入率95%，联动平台案件按期运行率95%，劳动保障专职监察人员持证在岗率95%。
7、仲裁委立案处理案件结案率94%，劳动人事争议调解成功率60%，终局裁决占裁决案件比例25%，仲裁管理信息系统按期运行率98%。
8、规模以上企业劳动合同签订率98%，已建工会企业集体合同签订率95%。
9、培育创业园2个。企业职工岗位技能提升培训人数1000人。新增高技能人才数700人。
10、城镇登记失业率3%以内。城镇新增就业人数6000人。城镇新增就业人数7200人，城镇失业人员再就业人数1600人，就业困难人员就业人数250人，公益性岗位170人，新增转移农村劳动力人数4900人，离校未就业高校毕业生实名制登记100%。支持成功自主创业人数1300人，扶持农村劳动力自主创业550人，引领大学生创业人数150人，创业带动就业人数6500人，人力资源服务业从业人员培训人数50人。标准化街道（乡镇）人社平台建成率达65%，标准化社区（村）人社平台建成率55%。
11、外出务工人员返乡创业达300人，新增城镇就10200人。创业带动就业6200人，农村劳动力转移10000人。
12、城乡劳动者就业技能培训人数3900人，城乡新成长劳动力技能培训人数2600人，新生代农民工技能提升培训人数700人, 创业培训人数750人。培训营养配餐员、月嫂、叉车司机、食用菌园艺工等专业技能培训3580人。
13、企业职工养老保险 在职参保人数59000人，实地稽核人数11800人,基金征缴收入3.58亿元。城镇基本医疗保险参保人数11.01万人，其中：城镇职工基本医疗保险参保人数6.5万人，基金征缴收入1.7641亿元。失业保险参保人数47000人，基金征缴收入0.08亿元。工伤保险参保人数5.64万人，基金征缴收入0.18亿元。生育保险参保人数4.37万人，基金征缴收入0.07亿元。五大保险参保率稳定在98%以上。承担城镇职工“五险”平均新增参保2000人。
14、工伤预防培训人数150人。工伤康复人数15人。
三、部门机构设置和所属单位情况。
（一）内设机构：办公室、事管科、工资科、公务员科、就业促进科、劳动关系科、信访办、社保科、财务与基金监督科、职业能力建设科、专技科（职称办）、退管科、信息中心、监察室、法规科、信访办（军转办）、调解仲裁科。
（二）下属单位：灌南县人才流动管理办公室、灌南县社会保险征缴中心、灌南县社会医疗保险管理处、灌南县离休干部医疗保障管理领导小组办公室、灌南县社会劳动保险管理处、灌南县劳动监察大队、灌南县机关事业保险管理处、灌南县劳动人事争议仲裁院、灌南县劳动就业管理处、灌南县农村社会养老保险处、灌南县职业技术培训就业指导中心、灌南县职业技能鉴定指导中心12家下属独立法人单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 灌南县人力资源和社会保障局部门
2017年度部门预算表
详见附件
第三部分 灌南县人力资源和社会保障局部门
2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
灌南县人力资源和社会保障局部门2017年度收入、支出预算总计 16924.98 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1329.36 万元，减少 7 %。主要原因是本系统各单位项目支出减少。其中：
（一）收入预算总计 16924.98 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 15525.79 万元。
（1）一般公共预算收入预算 15525.79 万元，与上年相比减少2728.56万元，减少 14.95 %。主要原因是项目收入减少。
2．上年结转资金预算数为 1399.19 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 100 %。
（二）支出预算总计 16924.98 万元。包括：
1．社会保障和就业支出 6174.51万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加 69.57万元，增长（减少） 12.7 %。主要原因是工资上调、社会保障费增加。
2．医疗卫生与计划生育支出 94.62万元，主要用于职工医疗、失业、工伤等。与上年相比减少455.38万元，减少 82.8 %。主要原因是本年度离休人员医疗费未包括在此项目中。
3．农林水支出 10500万元，主要用于失地农民生活保障费用。与上年相比减少1541.78万元，减少 12.8 %。主要原因是失地农民人员去世导致发放失地保障费用减少。
此外，基本支出预算数为 2643.7 万元。与上年相比减少 1115.33 万元，减少 29.67%。主要原因是公用经费减少，主要包括办公费、印刷费、培训费、公务接待费、交通费等。
项目支出预算数为 14281.28 万元。与上年相比增减少 214.03 万元，减少1.5 %。主要原因是失地农民生活补助费用减少、灌南县就业管理处大学生孵化基地设备投入减少、城乡创业指导扶持各乡镇建设创业示范点拨付补助资金减少、灌南县征缴中心档案室投入减少、灌南县职业技术培训中心建立学员培训操作基地线路改造费用等减少。
二、收入预算情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门本年收入预算合计 万元，其中：
一般公共预算收入 15525.79 万元，占 91.73 %；
上年结转资金 1399.19 万元，占 8.27 %。
三、支出预算情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门本年支出预算合计 万元，其中：
基本支出 2643.7 万元，占 15.62 %；
项目支出 14281.28 万元，占 84.38 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门2017年度财政拨款收、支总预算 16924.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1329.36万元，减少 7.3 %。主要原因是灌南县农村社会养老保险处在各村建立四不出村人社服务站、基础设施、电脑网线等投入减少、各乡镇代收保费拨付工作经费减少、失地农民生活补助费用减少、灌南县就业管理处大学生孵化基地设备投入减少、城乡创业指导扶持各乡镇建设创业示范点拨付补助资金减少、灌南县征缴中心档案室投入减少、灌南县职业技术培训中心建立学员培训操作基地线路改造费用等减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门2017年财政拨款预算支出 16924.98万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1329.36 万元，减少7.3 %。主要原因是灌南县农村社会养老保险处在各村建立四不出村人社服务站、基础设施、电脑网线等投入减少、各乡镇代收保费拨付工作经费减少、失地农民生活补助费用减少、灌南县就业管理处大学生孵化基地设备投入减少、城乡创业指导扶持各乡镇建设创业示范点拨付补助资金减少、灌南县征缴中心档案室投入减少、灌南县职业技术培训中心建立学员培训操作基地线路改造费用等减少。
其中：
1．社会保障和就业支出 6174.51万元，主要用于人员经费支出。与上年相比增加 69.57万元，增长 12.7 %。主要原因是工资上调、社会保障费增加。
2．医疗卫生与计划生育支出 94.62万元，主要用于职工医疗、失业、工伤等。与上年相比减少455.38万元，减少 82.8 %。主要原因是本年度离休人员医疗费未包括在此项目中。
3．农林水支出 10500万元，主要用于失地农民生活保障费用。与上年相比减少1541.78万元，减少 12.8 %。主要原因是失地农民人员去世导致发放失地保障费用减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门2017年度财政拨款基本支出预算 2643.7万元，其中：
（一）人员经费 2192.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 451.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位政府性基金预算
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 15525.79万元，与上年相比减少2728.55万元，减少14.95%。主要原因是基本支出减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2643.7 万元，其中：
（一）人员经费 2192.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 451.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 451.59万元，比2016年减少107.51万元，降低19.23%。主要原因是灌南县人力资源与社会保障局公务实行车改、公务用车运行维护费减少、办公费、印刷费、培训费、公务接待费等费用减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县人力资源和社会保障局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 5.46 万元，占“三公”经费的 9 %；公务用车购置及运行费支出 25 万元，占“三公”经费的 41 %；公务接待费支出 30.95 万元，占“三公”经费的 50 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 5.46 万元，本年数大于上年预算数的主要原因2016年未发生出国费用。
2．公务用车购置及运行费预算支出 25 万元。其中：
公务用车运行维护费预算支出 25 万元，本年数小于上年预算数的主要原因灌南县人力资源与社会保障局实行车改，减少了运行费用。
3．公务接待费预算支出 30.95 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务接待次数减少。
灌南县人力资源和社会保障局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.3万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2016年预算未安排会议费预算。
灌南县人力资源和社会保障局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 14.5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是2016年预算未安排会议预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度人社局系统一般公共预算基本支出表（经济分类）
11.2017年度人社局系统一般公共预算“三公”经费支出预算表