2017年度中小企业局部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、2014年度部门预算编制的依据和测算分析情况。
第二部分中小企业局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分中小企业局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
（一）贯彻实施国家和省、市有关发展中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和相关政策，维护中小企业的合法权益，依法对全县中小企业进行规划、指导、监督、协调和服务；研究提出全县中小企业发展战略和重大政策的建议，促进县域经济发展。
（二）负责编制全县中小企业中长期发展规划和年度计划；协同有关部门制订和实施城乡劳动力进入二、三产业转移规划。
（三）负责中小企业、乡镇企业统计和信息服务工作；负责预测和分析中小企业、乡镇企业经济运行情况；指导中小企业资产评估、财务会计和信息网络建设工作。
（四）指导各园区培育和发展中小企业产业集群工作；依照中小企业成长计划，指导中小企业的重点优势企业、成长型企业和农业产业化龙头企业发展工作。
（五）负责中小企业、乡镇企业发展基金的管理和使用；负责建立和规范中小企业信用担保和融资体系，负责中小企业信用担保体系的组织实施和行业监管；引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业。
（六）负责实施中小企业、乡镇企业专业技术职称及职业技能鉴定工作；指导中小企业人才培训、交流工作。
（七）指导中小企业结构优化调整和改革工作，促进中小企业参与市场公平竞争，共同发展。
（八）指导中小企业科技进步、技术创新、技术改造，建立和规范中小企业技术创新支撑体系；为中小企业提供技术信息服务；协同有关部门对中小企业质量和标准工作进行指导。
（九）研究提出中小企业服务体系建设的措施意见，加强中小企业咨询、市场开拓等服务体系的建设，规范中小企业服务市场。
（十）指导中小企业外事、外经、外贸工作，推动中小企业对内、对外经济技术合作与交流，指导中小企业、乡镇企业工业园区建设。
（十一）承办县政府交办的其他事项
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年主要工作任务及目标
主要工作目标：做好1个在手招商引资项目开工建设服务工作，力争再引进新项目1个；积极参与乡镇工业区规划论证、方案制定、情况汇总等工作；加强中小企业运行监测，监测企业数70个以上；加强服务平台建设，提升服务效能，年为企业提供各类服务1500次以上；加强中小企业培育，年培育各类示范企业20家以上；开展企业经营管理人才培训，年培训管理人员150人次以上；帮助企业走出去，拓展营销市场，年组织10家以上企业参加各类展会；支持企业上市融资，年辅导2-4家企业在中小企业股权交易中心挂牌；加强担保业务监管，全年为企业和个体户新增担保贷款金额1亿元以上；加强资金扶持，为符合条件的企业、服务机构、园区等单位争取专项资金50万元以上；落实创业创新扶持政策，年新增私营企业500户，新增个体工商户1500户左右；做好“省级特色产业集群”和“省级特色产业集聚区”培育申报工作。
（一）开展招商引资工作，引进优质项目。
做好沪江复合材料项目投资备案、规划用地、厂房建设、设备安装等服务工作，争取项目上半年完成厂房主体建设，下半年完成设备安装，年底前正式投入生产。要深入研究招商引资规律，重视投资信息的收集筛选，对意向投资项目及时开展联络跟踪服务，力争再新引进较大规模投资项目1个，为全县经济发展作出应有贡献。
（二）开展产业发展规律研究，做好参谋服务。
一要学习发达地区在载体建设、产业发展、创业孵化、政策制定方面的先进经验，二要广泛研究了解各门类产业的分布发展情况和发展规律。三要深入研究招商引资规律，收集筛选有效投资信息。及时做好调研成果编撰整理工作，为党委政府招商引资和工业经济发展提供有效参谋服务。
（三）服务工业集中区建设，打造经济新增长点。
积极参与全县乡镇工业集中区规划论证工作，为集中区用地规划、基础设施和厂房建设、项目引进、产业集聚提出合理化建议和可行措施，积极参与乡镇工业区建设方案制定、建设情况汇总等工作。积极落实“大众创业、万众创新”各项扶持政策，分行业进行创业培训和指导，建立技术服务机制，让科技人员定期走进企业进行技术指导。
（四）开展经济运行监测，保证监测质量和效率。
根据全县产业和企业规模情况，合理选定中小企业运行监测样本，做到监测样本行业、企业规模分布合理，全县监测企业确定在75个左右，并确保每月填报企业数不低于70个。根据企业生产经营情况和工作人员填报的及时性，动态调整监测名单，保证全县在线监测数据填报的数量和及时性达到省局要求。加强填报数据审核，及时纠正误填、漏填数据，保证监测数据的质量。对中小企业运行情况监测实现常态化、动态化，数据采集和运行分析科学合理，为经济决策提供有效参考。
（五）完善网络服务平台功能，提升服务企业能力。
明确中小企业网络服务平台作为服务企业的综合性机构定位，一方面要整合县域内服务资源，为企业提供本地化服务。另一方面要加强平台功能宣传，提高平台知晓率，鼓励企业通过平台网站和“96186”电话联络省内服务机构，解决技术、融资、管理、营销、法律等方面难题，平台力争年为企业提供各类服务1500次以上。
（六）开展人才培训，为产业发展提供智力支撑。
组织企业管理人员参加省市统一组织的“企业领军人才”、“中青年企业家”、“高级职业经理人”、“小企业主”等工商管理类培训。组织企业家赴省内外重点企业参观考察，不断提高企业人员的管理水平。邀请专家来县内开展针对性的专题培训。各类管理类培训年培训企业管理人员150人次以上。强化普通员工职业技能技能培训，组织永创人力资源、金陵职校、宏大服务等培训机构开展机械、电子、食用菌等职业资格培训，年培训各类实用技能人才2000人次以上。
（七）开展融资服务，提供多渠道资金支持。
协调股权交易中心和保荐机构为灌南企业做好挂牌辅导工作，协助企业做好挂牌前各项准备工作，支持企业在中小企业股权交易市场挂牌融资，年辅导2-4家企业在中小企业股权交易市场挂牌。继续做好担保公司监管，督促其规范运营，全年新增担保金额1亿元以上。协助金融办做好小微企业周转贷款推荐、申请等服务工作。承办银企融资洽谈会，引导鼓励金融机构开展融资抵押担保方式创新。鼓励企业积极探索开展债券融资、票据融资等新方式融资。
（八）落实重点培育计划，不断提升企业内涵质量。
积极落实上级各项培育计划，引导企业加强技术创新、管理创新和品牌建设，培育行业骨干企业、示范企业，年培育“省科技型企业”、“省管理创新示范企业”、“省星级数字企业”等各类省市示范企业20家，继续做好 “市科技小巨人企业库”内9家企业的培育工作，为“科技型中小企业”提供各类服务支持。发挥示范企业以点带面作用，带动我县企业整体提升质量，带动行业转型升级。为符合条件的企业、服务机构和园区争取技改、服务体系、产业集聚区基础设施建设等专项资金支持50万元以上。
（九）坚持集约集聚发展，加快产业转型升级。
按照“产业集群、企业集聚、用地集约”的原则，做好园区产业和企业布局工作。要做好临港产业区企业兼并重组工作，不断提升企业体量和质量，大幅度提升亩均产出水平。开发区要稳妥做好土地置换和产业转型工作，建设高质量的都市工业园。积极做好省级创业示范基地、产业集聚示范区和特色产业集群培育申报等工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
(一) 办公室
综合协调本局机关工作，建立健全机关内部管理制度；负责文电运转、信息收集发布、文秘、档案、会议、保密工作；负责起草全局综合性文件；负责机关财务、资产管理等行政事务和接待、后勤服务工作。
负责局机关的党务、纪检、监察、人事、劳资、安全保卫、计划生育（含分管部门的计生工作）、普法、干部档案、职称评定等工作；负责局机关离、退休干部管理工作。
（二）技术统计科
指导中小企业技术进步、技术创新和技术改造工作；负责申报、指导、监督和管理中央、省及市扶持中小企业发展专项资金技术创新部分的有关工作；负责中小企业（乡镇企业）经济运行监测和经济运行质量分析；指导乡镇企业发展工作；负责全市乡镇企业统计工作。
（三）信息产业科。
研究分析中小企业和非国有经济发展动态，提出中小企业和非国有经济发展战略；指导中小企业产业结构调整、重点项目建设、企业布局；负责全区个体、私营经济的指导和管理，研究和提出全县发展个私经济的支持政策和意见,制定和实施全县个私经济的发展规划和年度计划；负责中小企业网的日常运行及维护。
（四）合作交流科
负责企业市场开拓和对外合作体系建设，规范中小企业市场竞争秩序；负责组织中小企业与外国政府和国际组织间的合作交流，指导和推动中小企业对外经济技术合作；促进中小企业实现专业化协作、区域合作与协调发展。
四、2014年度部门预算编制的依据和测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 中小企业局2017年度部门预算表
详见附表
第三部分 中小企业局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《灌南县财政局关于批复2017年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2017〕33号）填列。
中小企业局2017年度收入、支出预算总计176.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加41.98 万元，增长 31 %。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。其中：
（一）收入预算总计 176.72万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 151.06 万元。
（1）一般公共预算收入预算 151.06 万元，与上年相比增加17.91万元，增长13.45 %。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。
2．上年结转资金预算数为 25.66 万元。与上年相比增加24.06万元，增加1.6万元，增长 6.65 %。主要原因是增加了一位去世老同志的抚恤金。
（二）支出预算总计 176.72 万元。包括：
资源勘探信息等支出（215）支出 134.46 万元，主要用于日常办公经费。与上年相比增加 37.65 万元，增长 38.89 %。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。
项目支出预算数为 39.81。与上年相比增加27.81，增长 231.75%主要原因是增加了一位老同志的购房补贴。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。
中小企业局本年收入预算合计 176.72 万元，其中：
一般公共预算收入 151.06 万元，占 85 %；
上年结转资金 25.66 万元，占 15 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。
中小企业局本年支出预算合计 176.72 万元，其中：
基本支出 136.91 万元，占 77 %；
项目支出 39.81 万元，占 23 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
中小企业局2017年度财政拨款收、支总预算 176.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加41.98万元，增长 31 %。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中小企业局2017年财政拨款预算支出 176.72 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加41.98万元，增长31%。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。
其中：
（一）资源勘探信息等支出（215）
1、支持中小企业发展和管理支出（21508）—行政运行（2150801）支出 110.44 万元，与上年相比增加 25.63 万元，增长 30.2%。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。
2、支持中小企业发展和管理支出（21508）—其他资源勘探信息等支出（2150899）支出 24.02 万元，与上年相比增加 12.02 万元，增长 100.17%。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。
（二）社会保障和就业支出（208）
1、行政事业单位离退休（20805）—归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 8.72 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 6.7%。主要原因是上年度调资补差。
2、行政事业单位离退休（20805）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 15.16 万元，与上年相比增加 1.33 万元，增长 9.6%。主要原因是上年度调资，缴费基数增加。
3、财政对其他社会保险基金的补助（20827）—财政对失业保险基金的补助（2082701） 0.22 万元，与上年相比减少 0.12 万元，降低 35.29%。主要原因是缴费比率降低。
4、财政对其他社会保险基金的补助（20827）—财政对工伤保险基金的补助（2082702） 0.15 万元，与上年相比减少 0.19 万元，降低 55.88%。主要原因是缴费比率降低。
5、财政对其他社会保险基金的补助（20827）—财政对生育保险基金的补助（2082702） 0.38万元，与上年相比减少 0.03 万元，降低 7.3%。主要原因是缴费比率降低。
（三）医疗卫生与计划生育支出（210）
1、行政事业单位医疗（21011）—事业单位医疗（2101102） 5.89万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 5.5%。主要原因是人员调资，缴费基数增加。
（四）住房保障支出（221）
1、住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201） 9.09万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 12.64%。主要原因是人员调资，缴费基数增加。
2、住房改革支出（22102）—购房补贴（2210203） 2.65万元，与上年相比增加 2.65 万元，增长 100%。主要原因是增加老同志孟凡山房补。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
中小企业局2017年度财政拨款基本支出预算 136.91 万元，其中：
（一）人员经费 117.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 19.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
中小企业局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 176.72万元，与上年相比增加 41.98 万元，增长31 %。主要原因是为了更好的服务全县中小企业，增加中小企业服务平台运行经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
中小企业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 136.91 万元，其中：
（一）人员经费 117.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 19.77 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 14.61万元，比2015年减少5.29万元，降低26.58%。主要原因是强化管理，节约支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
中小企业局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.2017年度中小企业局一般公共预算基本支出表（经济分类）
11.2017年度中小企业局一般公共预算“三公”经费支出预算表