灌南县统计局2017年度部门预算公开
情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 灌南县统计局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 灌南县统计局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能。
1、拟定全县统计工作的规范性文件，制定统计改革和统计现代化建设规划；组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。
2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行全国及省市统一报表制度和统计标准；制定全县性统计调查计划；建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度；负责全县统计调查项目的管理，审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。
3、按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大县情县力普查；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查；收集、整理全县基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立并不断完善宏观经济预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、管理县综合抽样调查队，协助各乡镇、各部门管理统计人员。
6、组织实施全县统计专业资格考试工作，组织指导全县统计干部教育、统计人员上岗证的审定发放、统计咨询服务、统计报表的制发和统计书刊出版工作。
7、参与全县目标责任制的检查、考核和评比工作。
8、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、做好第三次全国农业普查的数据处理及资料编印工作，精心组织好第四次全国经济普查。
2、强化重点统计监测。强化GDP、工业、服务业等重点领域经济运行形势监测预警，为县委、县政府准确判断形势、科学制定决策提供参考依据。同时做好劳动力、文化产业和妇女儿童等统计监测工作。
3、认真做好投资统计方法制度改革的落实工作，加强投资项目的统计上报。
4、加强统计执法检查。创优统计执法模式，加大统计执法力度，充分发挥法制的规范、引领和保障作用。
5、加大统计宣传力度。大力宣传普及统计法律法规和统计方法制度，营造全社会重视统计工作的良好氛围。
6、进一步加强统计行风建设。把统计行风建设与党风廉政建设、机关作风建设、创先争优活动、干部队伍能力素质、部门绩效管理等工作有机结合，融合推进，相得益彰，以提高工作效能。
7、推进干部队伍建设。加强统计人才的引进与培养，注重激励与考核并重，构建干事创业与创优争先相结合的生动局面。
三、部门机构设置和所属单位情况。
2017年公开的部门预算单位构成: 灌南县统计局本级及下属灌南县综合抽样调查队共计两家单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2017年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。
第二部分 统计局2017年度部门预算表
详见附表
第三部分 统计局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
统计局2017年度收入、支出预算总计 535.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加 288.68 万元，增长 117.1 %。主要原因是第三次全国农业普查增加经费288.66万元。
（一）收入预算总计 535.14 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 392.21 万元。
（1）一般公共预算收入预算 392.21 万元，与上年相比增加 152.53 万元，增长 63.6 %。主要原因是第三次全国农业普查增加经费。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。
4．上年结转资金预算数为 142.93 万元。与上年相比增加 136.15 万元，是上年的20倍。主要原因是第三次全国农业普查上年结转142.16万元。
（二）支出预算总计 535.14 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 476.82 万元，主要用于统计正常工作及农业普查支出。与上年相比增加 287.49 万元，增长 151.8 %。主要原因是第三次全国农业普查增加经费支出。
2．社会保障和就业支出 44.82 万元，主要用于行政离退休费、基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。与上年相比增加 0.39 万元，增长 0.9 %。主要原因是工资增长。
3．住房保障支出 13.5 万元，主要用于与上年相比增加 0.82 万元，增长 6.5%。主要原因是工资基数增加。
4．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为203.48万元。与上年相比增加15.92万元，增长8.5 %。主要原因是日常公用经费标准提高了。
项目支出预算数为 331.66 万元。与上年相比增加 272.76万元，是上年的4.6倍。主要原因是第三次全国农业普查增加经费。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。
二、收入预算情况说明
统计局本年收入预算合计 535.14 万元，其中：
一般公共预算收入 392.21 万元，占 73.3 %；
政府性预算收入0万元，占0 %；
财政专户管理资金0万元，占0 %；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金142.93万元，占26.7%。
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
统计局本年支出预算合计 535.14 万元，其中：
基本支出203.48万元，占38.0%；
项目支出331.66万元，占62.0%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0 %。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
统计局2017年度财政拨款收、支总预算 535.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加288.68 万元，增长 117.1 %。主要原因是第三次全国农业普查增加经费288.66万元。
五、财政拨款支出预算表情况说明
统计局2017年财政拨款预算支出 535.14 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 288.68 万元，增长 117.1 %。主要原因是第三次全国农业普查增加经费288.66万元。其中：
（一）一般公共服务（201）
1．统计信息事务（20105）_行政运行（2010501）支出 119.59 万元，与上年相比增加 12.45 万元，增长11.6%。主要原因是调资及农业普查经费。
2．统计信息事务（20105）_统计管理（2010506）支出 11 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年持平。
3．统计信息事务（20105）_专项普查活动（2010507）支出 283.11 万元，与上年相比增加 283.11 万元，上年没有这项支出。主要是农业普查经费。
4．统计信息事务（20105）_统计抽样调查（2010508）支出 32 万元，与上年相比减少15.1 万元，下降32.1 %。主要原因是农业普查经费调到了专项普查活动（2010507）科目。
5．统计信息事务（20105）_事业运行（2010550）支出 25.57 万元，与上年相比增加 2.28 万元，增长9.8%。主要原因是调资。
6．统计信息事务（20105）_其他统计信息事务支出（2010599）支出 5.55 万元，与上年相比增加 4.75 万元，增长 6倍。主要原因是增加农业普查设备购置经费。
（二）社会保障和就业支出（208）
1．归口管理的行政离退休（2080501）支出 12.55 万元，与上年相比减少 0.03 万元，减少 -0.24 %。主要原因是今年退休人员的退休放在基本养老保险中统计。
2．机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出22.5万元，与上年相比增加0.78万元，增长3.6%。主要原因是机关事业单位养老保险改革以及退休人员工资支出。
3、财政对失业保险基金的补助（2082701）支出 0.22 万元，是今年新增的科目。
4、财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.22 万元，与上年相比减少0.32 万元，减少59.3 %。主要原因是比例调整了。
5、财政对生育保险基金的补助（2082703）支出 0.56 万元，与上年相比减少0.09 万元，减少13.8 %。主要原因是比例调整了。
（三）医疗卫生和计划生育支出（210）
6、事业单位医疗保险（2101102）支出8.77万元，与上年相比增加0.23万元，增长2.7%。主要是调资了。
（四）住房保障支出（221）
住房公积金（2210201）支出 13.5 万元，与上年相比增加 0.82 万元，增长 6.5 %。主要原因是2016年的调资，工资基数增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
统计局2017年度财政拨款基本支出预算 203.48 万元，其中：
（一）人员经费 171.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费31.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
统计局2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
统计局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 535.14 万元，与上年相比增加 288.68 万元，增长 117.1 %。主要原因是第三次全国农业普查增加经费288.66万元。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
统计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 203.48 万元，其中：
（一）人员经费 171.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费31.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 31.66 万元，比2016年增加19.39万元，增长158.0 %。主要原因是日常公用经费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
统计局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元。
3．公务接待费预算支出2万元，本年数大于上年预算数的主要原因协调工作。
统计局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年数大于上年预算数的主要原因召开乡镇园区统计人员会议。
统计局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因减少培训费用，纳入会议费科目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。