2016年度灌南县发改委决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 发改委2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 发改委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的综合协调，提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标和政策。
2、负责拟订并组织实施县级主体功能区规划、区域规划，依据职责负责编制并组织实施相关领域专项规划和计划。
3、负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。
4、拟订全县重大项目中长期规划和年度计划，提出全县重大项目开发意见。
5、负责能源行业规划建设和管理，研究提出我县能源发展的建议，拟订能源发展规划、项目布局、政策措施并组织实施。
6、负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。
7、负责全县国民经济动员工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
办公室
三、2016年度主要工作完成情况
1、认真编排，切实谋划重点项目。2016年共编排市重点项目18个，其中计划新开工项目12个，续建项目6个。
2、提高效能，优化投资发展环境。2016年1-10月审批项目27个，总投资额29.6亿元；核准项目10个，总投资额42.12亿；备案项目30个，总投资额20.36亿。
3、科学编制计划规划。形成《2015年国民经济和社会发展执行情况及2016年发展计划》报告，及时分解下达目标任务，强化序时推进。认真编制“十三五”规划，经县十三届人代会第五次会议审议通过，由县政府正式向社会发布并组织实施。
4、强化经济运行分析。认真做好2016年月度、季度、半年经济运行分析工作，及时掌握情况、发现问题、研究对策，准确反映经济情况，加强发展宏观指导，为县委县政府决策做好参谋助手。
5、加大跑动，全力争取政策资金。共获取中央和省资金约8266万元。
6、开展项目审批、核准、备案过程中的节能评估和审查工作，1-9月共开展项目节能评估和审查61项。
第二部分 发改委2016年度部门决算表
详见附件
第三部分 发改委2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
发改委2016年度收入、支出总计2069.4万元，与上年相比收、支总计各减少 371 万元，减少 15.23 %。主要原因是项目减少。其中：
（一）收入总计 2069.4 万元。包括：
财政拨款收入 2069.4 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款，减少 371 万元，减少 15.23 %。主要原因是项目减少。
（二）支出总计 2069.4 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 366.2 万元。主要用于办公运行。与上年相比减少 4.7 万元，减少 1.26 %。主要原因是厉行节约。
2．社会保障和就业支出 65.0 万元，主要用于工资支出。与上年相比减少 172.7 万元，减少 72.7 %。主要原因是退休人员工资改革。
3．节能环保支出 350 万元，主要用于补助仁欣环保。与上年相比增加350 万元，增长 100 %。主要原因是一次性补助项目。
4．农林水支出 1215 万元，主要用于千亿亩粮食产能项目。与上年相比减少 590 万元，减少 32.7 %。主要原因是项目资金跨年拨付。
5．资源勘探信息等支出 60 万元，主要用于规划编制费用。与上年相比增加 60 万元，增长 100 %。主要原因是新增专项规划编制。
6．住房保障支出 13.3 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 1 万元，增长 8 %。主要原因是工资基数增加。
二、收入决算情况说明
发改委本年收入合计 2069.4 万元，其中：财政拨款收入 2069.4万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
发改委本年支出合计 2069.4 万元，其中：基本支出 444.4 万元，占 21.5 %；项目支出 1625 万元，占 78.5 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
发改委2016年度财政拨款收、支总决算 2069.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少371 万元，减少15.23%。主要原因是项目减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
发改委2016年财政拨款支出 2069.4 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 371 万元，减少15.23 %。主要原因是项目减少。
发改委2016年度财政拨款支出年初预算为 2069.4 万元，支出决算为 2069.4 万元，完成年初预算的 100 %。
（一）一般公共服务（类）
1.行政运行。年初预算为 77.7 万元，支出决算为 77.7 万元，完成年初预算的 100 %。
2.社会事业发展规划。年初预算为 4.8万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100 %。
3.事业运行。年初预算为 49.2万元，支出决算为 49.2 万元，完成年初预算的 100 %。
4.其他发展与改革事务支出。年初预算为 234.4万元，支出决算为 234.4 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）社会保障和就业支出
1.财政对社会保险基金的补助。年初预算为 32.6万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 100 %。
2.行政事业单位离退休。年初预算为 32.3万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 100 %。
（三）节能环保支出
1.循环经济。年初预算为 350 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100 %。
（四）农林水支出
1.科技转化与推广服务。年初预算为 1215.0 万元，支出决算为 1215.0 万元，完成年初预算的 100 %。
（五）资源勘探信息等支出
1.中小企业发展专项。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100 %。
（六）住房保障支出
1.住房公积金。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 100 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
发改委2016年度财政拨款基本支出 444.4万元，其中：
（一）人员经费 237.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费207.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
发改委2016年一般公共预算财政拨款支出 2069.4 万元，与上年相比增加减少 317 万元，减少15.23 %。主要原因是项目减少。发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2069.4 万元，支出决算为 2069.4 万元，完成年初预算的 100 %。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
发改委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.4 万元，其中：
（一）人员经费 237.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 207.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
发改委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 10.5 万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。比上年决算增加减少 1.99 万元，主要原因为2016年无出国境；
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。比上年决算增加减少 26.6 万元，主要原因为2016年无公车购置和使用；
3．公务接待费10.5 万元。其中：
（1）国内公务接待支出 10.5 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加减少 22.3 万元，主要原因为节约开支。国内公务接待主要为接待考察，验收等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 30 批次， 1753 人次。
发改委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.66 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少 4.56 万元，主要原因为节约开支。2016 年度全年召开会议 2 个，参加会议 54 人次。主要为召开十三五规划编制工作会议，地条钢清理整顿工作会议。
发改委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.9 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少6 万元，主要原因为视频会议增多，外出培训减少。2016 年度全年组织培训5 个，组织培训10人次。主要为创建特色小镇培训，债券发行培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
发改委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 207.2 万元，比2015年增加 54.2 万元，增长 35.4 %。主要原因是：增加公务员车补。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
三、社会保障和就业（类）支出，是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
四、农林水事务（类）支出，是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。
五、商业服务业等事务（类）支出，是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
六、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
七、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
八、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。