2016年度灌南县海渔局决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 海渔局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 海渔局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
负责畜牧渔业生产、畜产品及水产品质量监督、重大动物防疫检疫、生猪定点屠宰管理、海域使用管理、海洋经济监测、海洋监察、渔业安全生产管理、渔政渔港监督、渔船检验等工作。
二、部门决算单位构成情况
灌南县海洋与渔业局本级及下属灌南县畜牧兽医站、灌南县动物卫生监督所、灌南县渔政监督大队、灌南县动物防疫检疫所。共计 5 家单位。
三、2016年度主要工作完成情况
一、畜牧兽医工作取得新成效。
1.全省动物卫生监督工作现场会于4月20日在我县召开。省农委副巡视员袁日进给予高度评价，认为我县已探索出了一条切实可行的动物无害化处理工作运营模式，有许多好的经验和做法值得各地学习借鉴。
2.疫防工作圆满完成。根据县政府的相关部署安排，全面开展口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫，免疫密度达100%，免疫抗体合格率大于80%。未发生一起重大疫情。
3.畜禽规模养殖稳步发展。全年生猪存栏48万头、出栏76万头，肉羊存栏20万只、出栏29.5万只，牛存栏2.4万头、出栏1.9万头，家禽存栏410万羽、出栏720万羽；肉类总产量6.85万吨；新建畜禽养殖标准化示范场3个；生猪大中型规模养殖比重达75%，同比增长8%。
4.生猪定点屠宰管理进展有序。加强与公安、市场监管等部门的协同配合，共开展执法近200次，发放宣传材料3000余份，查获违法行为3起。
5.加大执法力度，保障畜产品质量安全。加大对畜禽投入品的监管，畜产品质量安全合格率达100%。
6.加大畜禽粪污综合治理。指导全县规模养殖场加大基础设施建设与设备更新改造力度。在新集镇莞渎村等地新建规模化畜禽养殖场污染治理工程8个。
7.成佃丰同志摘取“全国百佳基层兽医”桂冠。这是连云港市唯一获此美誉的基层兽医。同时还获得连云港市“十佳诚信市民”荣誉称号，这也是灌南县唯一获此殊荣的人。
二、渔业生产等工作再上新台阶。
1.全面完成150户渔民上岸安居工程任务。2016年我县渔民上岸工程任务为150户，经过与各相关乡镇、住建局等有关部门的共同努力，截至10月份已全面完成任务。
2.渔业生产形势良好。全年完成水产品总产量36288吨，渔业总产值6.73亿元；新增高效渔业面积2000亩、高效设施渔业面积200亩。全县水产养殖面积4.73万亩，新改建池塘面积0.96万亩。海洋捕捞生产态势好于往年，全县投入各类渔船142艘，捕捞产量2000余吨。
3.做好水产品药物残留快速检测项目。完成抽检鲢鱼、草鱼等养殖品种任务，涉及样品400个，检测呋喃唑酮和孔雀石绿，结果均为阴性，检测合格率100%。
4.推进水域滩涂养殖规划编修工作。《灌南县水域滩涂养殖规划（2016-2020年）》已完成，并通过县政府组织的专家论证。
三、渔业安全生产形势保持稳定。
1.加强组织领导，狠抓责任落实。层层签订海洋渔业安全生产责任状，严格执行“党政同责”、“一岗双责”和“齐抓共管”，实行一级抓一级、一级对一级的安全责任机制。
2.广泛开展宣传，提高安全意识。以春节前渔业大检查、渔业安全隐患排查月、5.12防灾减灾周等活动为契机，通过召开渔民代表座谈会、发放宣传资料、悬挂横幅、张贴标语、“政信通”平台、签订安全生产承诺书等方式，提高渔民安全意识。
3.全面深入检查，坚决消除隐患。根据市、县文件要求，我局深入开展渔业安全生产隐患排查治理工作。局主要领导先后5次带领相关人员赴市内外进行渔业安全生产大检查，共排查渔船800余艘、查处整改隐患8处。
4.加强动态管控，强化应急值守。充分利用24小时救助信息系统运行平台，加强渔船数据维护，密切掌握渔船静、动态情况。同时，严格执行领导干部带班、关键岗位24小时在岗值班等制度，完善工作日及假日期间事故信息报告机制，切实做好相关处置工作。全年未发生一起海洋渔业安全生产事故。
四、渔政管理工作有序开展。
1.加强渔政执法。中国渔政32517自今年4月12日正式交付使用以来，已配合市渔政监督支队在海上查处使用违规网具、跨区作业等案件140余起、罚没款103万。同时，我局还在内河区域查处没收电力捕鱼器材50套，处理违规捕捞3起、渔业纠纷2起。
2.扎实开展水产品质量安全建设。依托县级水产品质量检测中心，完善县乡病虫害防治网络体系建设，对全县养殖、加工的水产品实行全程质量监控，确保水产品质量安全合格率达99%。
五、着力推进海域管理上水平。
1.编制完成全县海域使用现状影像图及海洋功能规划。开展海洋经济及海籍调查等工作，完成“海域动态监视监测视频会议系统”“海域使用动态监视监测在线监控平台”等项目，实现海域使用监管动态化。
2.强化海洋监察。累计开展例行巡查21次，与省、市联合执法5次。
第二部分 灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度收入、支出总计4588.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 3465.31 万元，减少 43 %。主要原因是部分项目减少。其中：
（一）收入总计 4588.01 万元。包括：
1．财政拨款收入 4588.01 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 3465.31 万元，减少 43 %。主要原因是部分项目减少。
2．上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元，
5．附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 0 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 4588.01 万元。包括：
1．社会保障和就业支出 237.49万元。
2．农林水支出 4197.22 万元，主要用于病虫害控制、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧渔业技术推广、执法监管、监督等畜牧渔业事务支出。与上年相比减少3475.53 万元，减少 45 %。主要原因是部分项目减少。
4．国土海洋气象等支出 60.94 万元。与上年相比增加23.74万元，增长63.82%。主要原因是因为近年来国家及省市业务主管部门对海洋权益保护的重视和监督检查力度的加大。
5.住房保障支出92.36万元，与上年相比增加19.11万元，增长26.09%。主要原因是工资调整。
二、收入决算情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）本年收入合计 4588.01 万元，其中：财政拨款收入4588.01 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入0 万元，占 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）本年支出合计 4588.01万元，其中：基本支出 1452.09 万元，占 32 %；项目支出 3135.92 万元，占 68 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度财政拨款收、支总决算 4588.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3465.31 万元，减少43%。主要原因是部分项目减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年财政拨款支出 4588.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 3465.31 万元，减少 43 %。主要原因是部分项目减少。
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度财政拨款支出年初预算为1997.33 万元，支出决算为 4588.01 万元，完成年初预算的 229.7 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整、人员福利待遇及日常工作经费支出增加。
其中：
（一）社会保障与就业支出（208）
1．财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险、事业保险基金、基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金的补助（2080301-2080305）支出 243.31 万元，与上年相比增加 127.05 万元，增长109.28 %。主要原因工资调整。
2．行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政离退休（2080501）支出 12.18 万元，与上年相比增加12.18 万元，增长 100 %。主要原因是2015年没有单独预算，2016年新划分。
（二）农林水支出（213）
1．农林水（类）支出 1323.88 万元，主要用于病虫害控制、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧渔业技术推广、执法监管、监督等畜牧渔业事务支出。与上年相比增加 363.83 万元，增加37.89%。主要原因是实施部分项目建设。
（三）住房公积金
住房保障（类）支出 87.31万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加 40.97 万元，增加88.41 %。主要原因工资调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度财政拨款基本支出 4588.01 万元，其中：
（一）人员经费 1296.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 155.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年一般公共预算财政拨款支出 4588.01 万元，与上年相比减少 3465.31 万元，减少 43 %。主要原因是部分项目减少。灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1997.33 万元，支出决算为 4588.01 万元，完成年初预算的 229.7 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资调整、人员福利待遇及日常工作经费支出增加。。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.09 万元，其中：
（一）人员经费 1296.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 155.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 34.56 万元，占“三公”经费的 73 %；公务接待费支出 13.1 万元，占“三公”经费的 27 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。
2．公务用车购置及运行费支出 34.56 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 34.56 万元，完成预算的 55 %，比上年决算增加 11.68 万元，；决算数小于预算数的主要原因坚决执行中央八项规定，杜绝公车私用，减少不必要支出。公务用车运行维护费主要用于主要原因为用于渔业安全生产、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管及渔船检验等工作。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 12 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，。
（2）国内公务接待支出 13.1 万元，完成预算的 133.67 %，比上年决算减少5.36 万元；决算数大于预算数的主要原因为近年来重大动物疫病防控形势严峻，国家海洋权益保护力度加大，各项检查督查工作较多。国内公务接待主要为接待招商引资、外省市参观学习、部省市相关部门来灌指导检查工作及本单位各部门加班餐费等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 197 批次， 9431 人次。
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.69 万。2016 年度全年召开会议 21 个，参加会议 114 人次。主要为召开全市病死动物无害化处理现场会、全市打击电毒炸非法捕鱼现场会、全省病死畜禽无害化处理现场会及参加国家海洋权益保护培训等会议。
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.06 万元；2016 年度全年组织培训 21 个，组织培训 104 人次。主要为培训渔业安全生产、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管及海洋权益保护等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县海洋与渔业局（全系统）2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 155.32 万元，比2015年减少 150.14 万元，降低 49 %。主要原因是：坚决执行中央八项规定，减少不必要支出。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 7.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。