2016年度灌南县科技局决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 科技局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 科技局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、组织拟订全县科技发展战略和地方性政策、行政措施和规范性文件；
2、负责编制和组织实施各类科技计划；
3、指导企业研发机构、科技基础设施的建设；
4、牵头拟订促进产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设；
5、组织实施现代农业科技创新工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；
6、贯彻实施国家和省、市专利及知识产权的法律法规，拟订相关发展规划、工作计划及政策措施并组织协调实施;
7、推动知识产权保护工作体系建设，处理和调解专利纠纷，查处假冒冒充专利行为；
8、负责科学技术奖评审的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；
9、制定产学研合作和交流的政策措施；
10、承担县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况
2016年公开的部门决算单位构成: 灌南县科学技术局本级，共计 1 家单位。
三、2016年度主要工作完成情况
1、培育创新型企业
分两批组织18家企业申报了国家级高新技术企业，其中11家企业是首次申报，另外7家是到期重新申报，14家企业通过评审已在国家有关网站公示。6家企业的11个主打产品被认定为省高新技术产品。企业研发机构建设方面，汤沟两相和、倍合德化工、宏业化工3家省级工程技术研究中心通过绩效评估且合格，新建1个省级工程技术研究中心和5个省企业研究生工作站。组织润普食品参加2016年市创新创业大赛，在决赛中获三等奖。
2、培优壮大农业特色产业
围绕食用菌特色产业的提档升级，在菌种研发、菌渣利用、产品深加工等产业链条上做文章。2016年获批了1个省科技成果转化专项和5个省苏北科技专项富民强县项目，其中江苏裕灌承担的“双孢菇智能工厂化高效生产及深加工关键技术研发与产业化”项目是我县历史上首次获批省科技成果转化专项。在今年7月省厅下发的苏北科技专项（富民强县）2015年度考核情况通报中，我县获得考核得分92.7的高分。
3、着力开展产学研合作
先后组织天津大学、东南大学等10多家高校院所的专家教授来我县开展技术对接活动。东南大学与珀然锻造签订了协议，为开展重大成果转化奠定前期基础；天津大学与润普食品在研发机构建设方面开展实质性合作，派遣2名博士常驻灌南指导企业改造生产设备；保丽森实业的一项成果荣获2016年中国产学研合作创新成果一等奖。组织6家企业参加市政府组织的连云港市—东南大学产学研合作对接洽谈会。19家企业与省内外高层次人才签订合作协议，申报了22个省“双创计划”，其中11人入选省双创博士—科技副总。
4、推进知识产权战略实施
加强对企业知识产权工作的引导，不断扩大发明专利申请企业覆盖范围。举办了规模以上工业企业知识产权实务培训班，邀请专家到汤沟两相和酒业现场授课。组织5家企业参加省知识产权“贯标”企业创建工作，3家企业获批首批市级知识产权优势企业。2016年全县授权专利680件，其中发明专利33件（去年全年为20件）。地浦科技的“一种连续制备二硝基氯苯的方法”被国家知识产权局授予第十八届中国专利优秀奖。
5、积极宣传落实科技惠企政策
组织重点企业参加市局举办的“40条政策”宣讲会，采用短信推送的方式，及时向全县39家大中型工业企业和高新技术企业告知了“40条政策”的要点。联合科技镇长团举办了我县科技创新“40条政策”宣讲暨产学研成果推介会。举办4场专题科技政策培训会，积极引导企业参与科技创新。先后有18家企业兑现2015年度科技创新券，54家企业申领了2016年度科技创新券。耕耘化学的一项成果申报2016年度省科学技术奖入围并已公示（我县历史上首次）。5项科技成果荣获2015年度市科学技术进步奖（今年公布），组织5家企事业单位申报2016年度市科学技术进步奖。
第二部分 灌南县科学技术局2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 灌南县科学技术局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县科学技术局2016年度收入、支出总计1850.54万元，与上年相比收、支总计各增加 627.78万元，增长51.34%。主要原因是向上争取省级科技项目资金增加，拨款数较往年增长较大。其中：
（一）收入总计1850.54万元。包括：
1．财政拨款收入1850.54万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加627.78万元，增长51.34%。主要原因是向上争取省级科技项目资金增加，拨款数较往年增长较大。
（二）支出总计1850.54万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出21.4万元，主要用于省拨国家专利优秀奖奖金。与上年相比增加 21.4 万元，增长 100 %。主要原因是我县企业首次获国家专利优秀奖。
2．科学技术支出1786.35万元，主要用于保障机构正常运转以及科技计划（专项）等支出。与上年相比增加670.13万元，增长60%。主要原因是向上争取项目资金数额较大，科技项目经费拨付进度加快，经费使用率提高，拨付金额同往年相比大幅增加。
3．社会保障和就业支出33.62万元，主要用于职工社会保险缴纳。
4．住房保障支出9.17万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
二、收入决算情况说明
灌南县科学技术局本年收入合计1850.54万元，其中：财政拨款收入1850.54万元，占100%。
三、支出决算情况说明
灌南县科学技术局本年支出合计1850.54万元，其中：基本支出149.96万元，占 8.1 %；项目支出1700.58万元，占91.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县科学技术局2016年度财政拨款收、支总决算1850.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加627.78万元，增长51.34%。主要原因是上级和县本级财政持续加大对科技投入力度。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县科学技术局2016年财政拨款支出 1850.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加627.78万元，增长51.34 %。主要原因是财政持续加大对科技投入力度，科学技术支出增加。
灌南县科学技术局2016年度财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为955.75万元，完成年初预算的 193.62 %。决算数大于年初预算的主要原因是向上争取项目资金较往年相比大幅增长，其中获批省级科技成果转化专项资金，向上争取1000万元。其中：
（一）一般公共服务支出（201）
1.知识产权事务（20114）国家知识产权战略（2011405）。年初预算为0万元，支出决算为21.4万元。决算数大于预算数的主要原因我县企业首次获批国家专利优秀奖，省拨资金21.4万元。
（二）科学技术支出（206）
1、科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）。年初预算数为105.08万元，支出决算数为104.16万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，日常办公经费减少。
2、技术研究与开发（20604）应用技术研究与开发（2060402）。年初预算数为446.8万元，支出决算数为617.72万元，完成年初预算的 138.25%。决算数大于预算数的主要原因是科技项目拨款进度加快，较往年相比拨款金额增长较大。
3、技术研究与开发（20604）科技成果转化与扩散（2060404）。年初预算数为0万元，支出决算数为700万元。决算数大于预算数的主要原因是首次获批省级科技成果转化专项资金，本年度拨款700万元。
4、技术研究与开发（20604）其他技术研究与开发支出（2060499）。年初预算数为250万元，支出决算数为296.46万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于预算数的主要原因是县级科技三项费用及专利专项资金使用率较高，往年结转资金及时拨付。
5、科技条件与服务（20605）科技条件专项（2060503）。年初预算数为65万元，支出决算数为65万元，完成年初预算的 100%。
6、其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（206999）。年初预算数3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的 100%。
（三）社会保障和就业支出（208）
1、财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算数16.1万元，支出决算数为15.76万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，相应社会保障费用支出减少。
2、财政对社会保险基金的补助（20803）财政对失业保险基金的补助（2080302）。年初预算数0.2万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，相应社会保障费用支出减少。
3、财政对社会保险基金的补助（20803）财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算数7.2万元，支出决算数为6.16万元，完成年初预算的 85.56%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，相应社会保障费用支出减少。
4、财政对社会保险基金的补助（20803）财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算数0.4万元，支出决算数为0.39万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，相应社会保障费用支出减少。
5、财政对社会保险基金的补助（20803）财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算数0.48万元，支出决算数为0.47万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因人员调出，相应社会保障费用支出减少。
6、行政事业单位离退休（20805）归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算数10.42万元，支出决算数为10.66万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因离休人员调整工资。
（四）住房保障支出（221）
1、住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算数9.37万元，支出决算数为9.16万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，住房公积金支出相应减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县科学技术局2016年度财政拨款基本支出149.95万元，其中：
（一）人员经费134.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费15.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县科学技术局2016年一般公共预算财政拨款支出1850.54万元，与上年相比增加627.78万元，增长51.34%。主要原因是上级和县本级财政持续加大对科技投入力度。
灌南县科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 955.75 万元，支出决算为1850.54万元，完成年初预算的193.62%。决算数大于年初预算的主要原因是上级和县本级财政持续加大对科技投入力度，向上争取项目资金数额增长较快。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）人员经费134.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费15.59万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县科学技术局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.58 万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0万元.
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元.
3．公务接待费1.58万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 1.58 万元，完成预算的 40 %，比上年决算减少2.71万元，主要原因为厉行节约，减少不必要公务接待开支；决算数小于预算数的主要原因减少不必要公务接待开支。国内公务接待主要为接待上级部门来灌检查工作、与高校开展产学研对接活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待35批次， 270 人次。主要为接待接待上级部门来灌检查工作、与高校开展产学研对接活动等。
灌南县科学技术局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.11万元。2016 年度全年召开会议 1 个，参加会议30人次。主要为借用党校会议室召开 “企业服务年”进灌南专场启动仪式。
灌南县科学技术局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.06万元。2016 年度全年组织培训 1 个，组织培训 1 人次。主要为参加县委组织部举办后备干部培训班。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县科学技术局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出15.59万元。比2015年增加 1.8 万元，增长 12.76 %。主要原因是：差旅费增加较多。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。