灌南县林业局2016年度部门
决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 林业局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 林业局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、 研究制定林业规划；
2、组织开展植树造林工作；
3、负责森林资源和林地、林权管理；
4、指导全县林业法制宣传、行政执法；
5、全县病虫害防治和湿地、野生动植物保护。
二、部门决算单位构成情况
2016年度主要工作完成情况，2016年公开的部门预算单位构成:灌南县林业局本级及下属单位灌南县林业科技推广中心、灌南县绿化委员会办公室、森林警察大队、蚕茧站共计5家。
三、2016年度主要工作完成情况
1、造林绿化成效显著
2016年，全县完成绿化造林1.2万亩，其中成片造林0.85万亩；完成森林抚育面积1.0万亩；建设省级村庄绿化示范村5个；新建和完善农田林网4.1万亩，发展绿化苗木基地0.25万亩；完成四旁植树66万株。超额完成了市下达的目标任务。
2、资源保护及时到位
一是继续开展美国白蛾飞防。公开招标，以全市最低价落实了飞防主体。自6月6日开始，对全县11个乡镇所有村庄内树木、片林、绿色通道、农田林网等实施了美国白蛾飞防作业，共出动直升机73架次，防治面积29.2万亩。同时，组织人员对飞防死角积极进行了人工补防，有效确保了美国白蛾防控全覆盖。飞防工作受到省森防站领导的充分肯定和群众的广泛赞誉。
二是加强野生动物保护工作。根据上级主管部门统一部署，在全县范围内开展了保护陆生野生动物的“候鸟行动”、“盘羊行动”等专项行动，共出动警力49人次，出动车辆26台次，开展普法教育5次，大大提高了群众野生动物保护意识。截至目前，县森林警察大队共接群众来电40余次，出警救助猫头鹰、麝鼠、白鹭等野生动物20余只，切实保护了我县野生动物资源。
三是加大湿地小区巡查力度。安排专人对盐河湿地保护小区、一帆河湿地保护小区、硕项湖湿地公园进行日常巡查，湿地管理实现常态化。全县现有自然湿地面积3231.83公顷，湿地保护率为48.2%。
3、林政管理规范有序
一是严格林地使用审批程序。按国家有关法律、法规要求，加强管理，依法行政，严格执行征、占用林地的审批程序。连盐铁路（灌南段）工程建设项目使用林地工作受到国家林业局驻上海森林资源监督专员办充分肯定。
二是严格执行林木采伐管理制度。按照《江苏省森林采伐更新管理办法》等有关规定执行。截至目前，共办理《林木采伐许可证》11份，批准采伐林木蓄积2017.13m3。
三是严把出入关口，保证木材安全流通。截至目前，共办理木材运输证492份。
四是严明法纪，认真查处林业案件。
4、项目资金落实到位
今年，我们申报绿色江苏项目5个，申报资金400余万元。目前已到位资金326万元，其中森林生态补偿基金136万元，村庄绿化17万元，湿地小区保护10万元，林业有害生物监测、防治113万元，造林补贴50万元。
第二部分 林业局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
林业局2016年度收入、支出总计 887.24 万元，与上年相比收、支总计各减少353.97万元，减少29 %。主要原因是项目支出减少了372.52万元。其中：森林派出所基础建设了80万，沿海防护林工程比上年减少292.52万元 。
（一）收入总计887.24万元。包括：
1．财政拨款收入887.24万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少353.97万元，减少29%，主要原因是基本支出增加了11.55万元，项目支出减少了365.52万元。其中：森林派出所基础建设了80万，沿海防护林工程比上年减少285.52万元 。
（二）支出总计887.24万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出409.06万元，主要用于主要用于主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、公务用车运行维护费。与上年相比增加11.55万元，增长3%。主要原因包括工资每年的年度普调和社会保障增加了和住房补贴。
二、收入决算情况说明
林业局本年收入合计 887.24万元，其中：财政拨款收入 887.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
林业局本年支出合计887.24万元，其中：基本支出409.06万元，占46%；项目支出478.18万元，占54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
林业局2016年度财政拨款收、支总决算887.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少353.97万元，减少29%。主要原因是基本支出增加了11.55万元，项目支出减少了365.52万元。其中：森林派出所基础建设了80万，沿海防护林工程比上年减少285.52万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。林业局2016年财政拨款支出887.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少 353.97万元，减少29%。
林业局2016年度财政拨款支出年初预算为471.04万元，支出决算为887.24万元，完成年初预算的188%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是主要是项目支出416.2万元没在预算内。
（一）一般公共服务（208）
1.年初预算为70.22万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因工资调整，社会保障基金增加。
(二)住房保障支出(221)
1.年初预算为26.36万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因工资调整。
（三）农林水支出（213）
年初预算为287.48万元，支出决算为778.67，完成年初预算的271%。决算数大于预算数的主要原因绿化造林、森林生态效益补偿、有害生物防治等项目478.18万元没纳入预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县林业局2016年度财政拨款基本支出409.06万元，其中：
（一）人员经费370.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费38.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县林业局2016年一般公共预算财政拨款支出887.234万元，与上年相比减少353.97万元，减少29 %。主要原因是基本支出增加了11.55万元，项目支出减少了365.52万元。其中：森林派出所基础建设了80万，沿海防护林工程比上年减少285.52万元，灌南县林业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.04 万元，支出决算为887.24万元，完成年初预算的188%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数大于年初预算的主要原因是主要是一般公共预算基本支出减少了61.98万元。项目支出478.18万元没在预算内。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县林业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出409.06万元，其中：
（一）人员经费370.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费38.87万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支-出5.44万元，占“三公”经费的69%；公务接待费支出2.25万元，占“三公”经费的28%。具体情况如下：
2．公务用车购置及运行费支出5.44万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出 5.44 万元，完成预算的 54.4 %，比上年决算减少16万元，公车改革;决算数小于预算数的主要原因，八项规定加强公务用车管理，公务用车运行维护费主要用于公务用车运行维护费主要用于下乡栽树造成造、病虫害防治、森林抚育，湿地巡逻，2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）国内公务接待支出2.50万元，完成预算的83%，比上年决算减少8.7万元，主要原因为严格执行八项规定控制接待次数和人次；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定控制接待次数和人次。国内公务接待主要为接待接待项目验收组项目验收、飞防工作人员工作餐等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待52批次，420人次。主要为接待接待项目验收组项目验收、飞防工作人员工作餐。
灌南县林业局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.13万元，完成预算的 13 %，比上年决算减少1.87 万元，主要原因为安排专技人员下乡，减少开支；决算数小于预算数的主要原因安排专技人员下乡，减少开支。2016 年度全年组织培训 2个，组织培训 5人次。主要为培训病虫害防治。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县林业局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出25.70万元，比2015年增加1.21万元，增长4.5%。主要原因是：新添两台实验器材。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额172.82万元，其中：政府采购货物支出13.77万元、政府采购工程支出149.06万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额149.06万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额13.76万元，占政府采购支出总额的8%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。