2016年度灌南县农工部决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 农工部2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 农工部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、宣传、贯彻、落实中央和省、市关于农业和农村工作的方针、政策，会同有关部门研究提出全县农业和农村工作的重大决策和工作部署，并对贯彻落实的情况进行检查督促。
2、开展农业和农村工作的调查研究，及时了解和反映全县“三农”工作的新情况、新问题，并进行综合分析和信息反馈。研究深化农村改革、发展农村经济、推动农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，供县委、县政府决策。
3、负责全县农业和农村工作的牵头、协调、综合、指导工作，指导全县现代农业发展、新农村建设和低收入人口脱贫奔小康。
二、部门决算单位构成情况
1、2016年公开的部门决算单位构成：农工部包括农工部本级及统筹办、扶贫办、农财站。
2、2016年部门决算收入6428.62万元，其中，财政拨款收入6428.62万元，非税资金 0 万元。
3、2016年部门决算支出6428.62万元，其中，基本支出366.81万元，项目支出6061.81万元。
三、2016年度主要工作完成情况
1、新增农民专业合作社67家，家庭农场新增82家。
2、全县230个应开展土地确权工作的村，已完成登记颁证村183个。
3、全年新增土地流转面积3.06万亩。
4、建立4个乡镇农村产权交易中心，完成产权交易额4942.04万元，完成率247.1%。
5、全年完成低收入人口脱贫7455户，21631人。
6、全年发放扶贫小额贷款3068笔，4028.58万元。
第二部分 农工部2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 农工部2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农工部2016年度收入、支出总计 6428.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 337.21 万元，增长 5.54 %。主要原因是基本支出工资上调，项目支出增加。其中：
（一）收入总计6428.62 万元。包括：
1．财政拨款收入 6428.62 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加337.21 万元，增长 5.54 %。主要原因是基本支出工资上调，项目支出增加。
2．上级补助收入 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入 0 万元。
5．附属单位上缴收入 0 万元。
6．其他收入 0 万元。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 6428.62 万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出 61.59 万元，主要用于养老保险、事业保险、医疗保险、工伤及生育保险支出。与上年相比减少 60.15万元，减少49.4%。主要原因是人员变动。
2．节能环保（类）支出 2107.82 万元，主要用于农村环境保护和其他节能环保支出。与上年相比减少1093.72万元，减少 51.89 %。主要原因是项目调整资金减少。
3．城乡社区支出（类）支出0 万元，主要用于城市建设支出。与上年相比减少147.2 万元，减少 100 %。主要原因是项目调整。
4．农林水支出（类）支出 4280.62 万元，主要用于行政运行、事业运行、农业行业业务管理及其他农业支出。与上年相比增加 926.49 万元，增长27.62 %。主要原因是人员调整及项目调整。
5．住房保障支出（类）支出 1072.26万元，主要用于农村危房改造和住房公积金支出。与上年相比增加 711.74 万元，增长66.38%。主要原因是农村危房改造资金增加。
3．结余分配 0 万元。
4．年末结转和结余 0 万元。
二、收入决算情况说明
农工部本年收入合计 6428.62 万元，其中：财政拨款收入 6428.62万元，占 100%；上级补助收入 0万元；事业收入 0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
农工部本年支出合计 6428.62 万元，其中：基本支出 366.81 万元，占 5.71 %；项目支出 6061.81 万元，占 94.29%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农工部2016年度财政拨款收、支总决算 6428.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加337.21万元，增长5.54%。主要原因是基本支出工资上调，项目支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工部2016年财政拨款支出 6428.62 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加337.21 万元，增长 5.54 %。主要原因是基本支出工资上调，项目支出增加。
农工部2016年度财政拨款支出年初预算为 3722.43 万元，支出决算为 6428.62 万元，完成年初预算的 172.7 %。决算数大于年初预算的主要原因是项目支出增加。其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为31.22 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的98.81 %。决算数小于预算数的主要原因人员调整。
2.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100 %。
3.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为16.09 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 90.5 %。决算数小于预算数的主要原因人员调整。
4.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为0.76 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 102.63 %。决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资基数上调。
5.财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为0.86 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 108.14 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因人员变动及工资基数上调。
6.行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为23.33 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 56.54 %。决算数小于预算数的主要原因人员变动。
（二）节能环保支出（211）
1.其他节能环保支出（21199）_其他节能环保支出（2119901）。年初预算为1297.18 万元，支出决算为 1014.1万元，完成年初预算的 78.18 %。决算数小于预算数的主要原因项目变动。
2.其他节能环保支出（21199）_农村环境保护（2119902）。年初预算为50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要项目变动。
（三）城乡社区支出（212）
国有土地使用权出让收入安排（21208）_城市建设建设支出（2120803）。年初预算为47万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要项目变动。
（四）农林水（213）
1.农业（21301）_行政运行（2130101）。年初预算为114.92 万元，支出决算为 133.9 万元，完成年初预算的 116.52 %。决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调整。
2.农业（21301）_事业运行（2130104）。年初预算为70.5万元，支出决算为 73.32 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调整。
3.农业（21301）_农业行业业务管理（2130112）。年初预算为30.02 万元，支出决算为 443 万元，完成年初预算的 1475.68 %。决算数大于预算数的主要原因项目变动。
4.农业（21301）_农业行业业务管理（2130124）。年初预算为0万元，支出决算为 403 万元，决算数大于预算数的主要原因项目变动。
5.农业（21301）_其他农业支出（2130199）。年初预算为430.55万元，支出决算为 660.39 万元，完成年初预算的 153.38 %。决算数大于预算数的主要原因项目调整。
6.农业（21301）_其他农业支出（2130199）。年初预算为430.55万元，支出决算为 660.39 万元，完成年初预算的 153.38 %。决算数大于预算数的主要原因项目调整。
7.扶贫（21305）_生产发展（2130505）。年初预算为0万元，支出决算为 2492 万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
8.其他农林水支出（21399）_其他农林水支出（2139999）。年初预算为0万元，支出决算为 75万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
（四）国土海洋气象等支出（220）
1.海洋管理事务（22002）_行政运行（2200201）。年初预算为0万元，支出决算为 0.05万元，决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。
（五）住房保障（221）
1.保障性安居工程支出（22101）_农村危房改造（2130105）。年初预算为1590.38万元，支出决算为 1053.6万元，决算数小于预算数的主要原因项目减少。
2.住房改革支出（22102）_住房公积金（2210201）。年初预算为18.35万元，支出决算为 18.66万元，决算数大于预算数的主要原因工资上调公积金基数增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农工部2016年度财政拨款基本支出 366.81 万元，其中：
（一）人员经费 294.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 72.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农工部2016年一般公共预算财政拨款支出 6428.62 万元，与上年相比增加337.21万元，增长 5.54 %。主要原因是基本支出工资上调，项目支出增加。农工部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3675.43 万元，支出决算为 6428.62万元，完成年初预算的 174.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是项目调整增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农工部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 366.81 万元，其中：
（一）人员经费 294.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 72.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农工部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 7.92 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元
2．2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0万元
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元。
（2）国内公务接待支出 7.92 万元，完成预算的 35.68 %，比上年决算减少 10.57 万元，主要原因为严控接待批次及接待标准；决算数小于预算数的主要原因严控接待批次及接待标准。国内公务接待主要为接待省市及其他县区来人考察调研学习等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 192 批次， 1345 人次。主要为接待省市及其他县区来人。
农工部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。
农工部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.15 万元，完成预算的 1.7 %，比上年决算减少 0.58 万元，主要原因为缩减培训；决算数小于预算数的主要原因缩减培训。2016 年度全年组织培训 1 个，组织培训 11 人次。主要为培训三农工作相关政策。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农工部2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 72.6 万元，比2015年减少 15.1 万元，降低 20.8 %。主要原因是：控制办公支出，缩减不必要的开支。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 2.098 万元，其中：政府采购货物支出 2.098 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。