灌南县农业资源开发局2016年度部门
决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 农开局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 农开局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.组织农业资源调查、监测和评价，制定全县农业区域发展规划；
2.组织制定全县农业资源开发中长期发展规划，建设全县农业综合开发项目库，向上争取农业综合开发项目和资金；
3.负责全县年度农业综合开发项目的选项、立项、申报、审批、实施管理、竣工验收，监督全县已建农业综合开发工程管护情况等；
4.承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成情况
2016年公开的部门决算单位构成: 灌南县农业资源开发局本级共计 1个单位。
三、2016年度主要工作完成情况
高标准农田建设项目共5个，建设面积3万亩，涉及李集乡、百禄镇、田楼镇、堆沟港镇4个乡镇17个行政村，项目总投入3945万元 .产业化财政贷款贴息项目187万元。
第三部分 农开局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农开局2016年度收入、支出总计150.30万元，与上年相比收、支总计各增加3.5万元，增长 2%。主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。
（一）收入总计150.30万元。包括：
1．财政拨款收入150.30万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加3.5万元，增长2%。主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。
（二）支出总计150.30万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出150.30万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。
。与上年相比增加3.5万元，增长2%。主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。
二、收入决算情况说明
农开局本年收入合计150.30万元，其中：财政拨款收入 150.30万元，占100%。
三、支出决算情况说明
农开局本年支出合计150.30万元，其中：基本支出150.30万元，占100%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农开局2016年度财政拨款收、支总决算150.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.5万元，增长2%。主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农开局2016年财政拨款支出150.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.5万元，增长2%。主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。
农开局2016年度财政拨款支出年初预算为150.30万元，支出决算为150.30万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.8万元，支出决算为150.30万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农开局2016年度财政拨款基本支出150.30万元，其中：
（一）人员经费121.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费28.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农开局2016年一般公共预算财政拨款支出150.30万元，与上年相比增加3.5万元，增长2%。主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。农开局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.80万元，支出决算为150.30万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算的主要原因是工资标准提高同时也加大了社会保险金的支出。。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农开局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出150.30万元，其中：
（一）人员经费121.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 28.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农开局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出 0.5 万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元
3．公务接待费万元。其中：国内公务接待支出 0.5 万元。完成预算的33%，比上年决算减少2.83万元，主要原因为单位压缩开支。公务接待7 批次，90人次。主要为接待上级部门检查、验收、调研等。
农开局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.13万元，完成预算的43 %，比上年决算减少0.17万元，主要原因为单位压缩开支；2016 年度全年召开会议3个，参加会议30人次。主要为召开项目立项、开工等。
农开局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少 0.2 万元。2016 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农开局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出28.55万元，比2015年增加9.2万元。2016年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。