2016年度灌南县卫计委系统决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 卫计委2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 卫计委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生和计划生育的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责拟订本县卫生和计划生育发展规划，并组织实施。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织、指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法管理法定传染病疫情、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；贯彻执行食品安全国家、地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作。
4.负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。
5.深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
6.负责全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
7.拟订并组织实施全县中医药中长期发展规划，负责中医、中西医结合工作的管理。
8.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。
9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进各部门、群众团体履行计划生育工作相关职责；提出稳定低生育水平的政策措施。
11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。
12.拟订全县卫生和计划生育人才和科教发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，组织实施卫生和计划生育相关科研项目、人员培训、继续教育工作。
13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施落实情况，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
15.承担县人口和计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县新型农村合作医疗管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府地方病防治领导小组和县政府艾滋病防治工作委员会的日常工作。
16.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
17.研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。
18.开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
19.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
20.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
21.向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。
22.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。
23.承办县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
2016年公开的部门决算单位构成: 灌南县卫生和计划生育委员会本级及下属灌南县医学会、灌南县新型农村合作医疗管理办公室、灌南县爱国卫生运动委员会办公室、灌南县疾病预防控制中心、灌南县妇幼保健计划生育服务中心、灌南县卫生监督所、灌南县红十字会、灌南县堆沟港镇第二卫生院、灌南县堆沟港中心卫生院、灌南县田楼镇第二卫生院、灌南县田楼镇第一卫生院、灌南县三口中心卫生院、灌南县百禄中心卫生院、灌南县新集镇第一卫生院、灌南县新集镇第二卫生院、灌南县新安镇卫生院、灌南县硕湖卫生院、灌南县李集乡卫生院、灌南县孟兴庄镇卫生院、灌南县汤沟中心卫生院、灌南县张店镇卫生院、灌南县北陈集镇卫生院、灌南县第二人民医院及灌南县第四人民医院共计25家单位。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年全县卫生计生工作在县委、县政府的坚强领导下，以深化医药卫生体制改革为抓手，努力改善医疗基础设施，着力提升医疗服务质量，稳步实施“全面两孩”政策，大力开展党风行风建设，圆满完成了全年各项目标任务。
（一）、注重结构调整，医药卫生体制改革纵深推进。大力实施价格综合改革，调整体现医务人员劳务价值的手术、护理等费用，切实扭转公立医院“以药补医”机制，门诊患者次均费用下降3%，医药总费用同比下降5%。完善出台双向转诊实施方案，成立县第一人民医院为龙头、4个中心卫生院为成员单位的医疗联合体，全力推动双向转诊制度实施，乡镇卫生院上转病人比例达40%，县级医院下转病人占上转病人数的16%。市政府组织的全市分级诊疗制度建设暨家庭医生签约服务推进会在我县成功召开。全面实施家庭医生签约服务制度，为签约家庭提供“1+12”的签约服务，签约居民可享受“1+1+1”（一级+二级+三级3个医疗机构）的转诊服务。2016年全县签约家庭7.13万户，重点人群覆盖率达60%，个性化签约率23.8%。
（二）、全力优化服务，广大群众幸福感受显著增强。2016年，全县新型农村合作医疗共参合60.03万人，县内住院政策补偿比为82.52%，实际补偿比为55.01%，全年共累计补偿参合农民166.3万人次。积极落实基本公共卫生服务项目，在全县5个乡镇试点推行H型高血压和脑卒中防控惠民工程，不断提升基层疾病防控能力和水平。全面开展65岁以上老年人免费健康体检、农村妇女两癌免费检查、叶酸补服等项目。积极开展卫生监督协管服务工作，全年创成2家卫生监督协管服务示范单位，成功承办全市卫生监督协管服务示范单位现场会。稳步实施“全面两孩”政策，做好政策宣传解读和人口预测分析，引导群众科学安排生育时间，全年共办理二孩登记3674对。落实计划生育惠民政策，加大对计划生育特殊困难家庭的扶持力度，落实奖励扶助金214.67万元，特别扶助金46.32万元，三级以上手术并发症专项扶助金13.68万元。设立“计生公益金”，发放“连心卡”60份，为57名计生特困家庭成员解决人身意外险与重大疾病保险。启动“生育关怀——零距离服务”，成立县级关怀帮扶基地2个，接纳46名计生家庭成员进基地务工。
（三）、强化行业管理，卫计行业服务能力全面提升。全面开展“医疗质量内涵提升年”、“人民满意医院”、“建设群众满意的乡镇卫生院”、“三好一满意”等活动，医院管理内涵全面深化。严格执行“三合理”规范，杜绝抗菌药物滥用，一级以上医疗机构的门诊抗菌药物使用率为30%，住院患者抗菌药物使用率为65%。积极开展基层医疗业务系统培训，完成县一院与17家乡镇卫生院的远程会诊系统建设工作。深入开展纠正医药购销、违规收受“红包”、打击违法行医三项专项治理行动，严肃查处损害群众利益的医疗违规行为。依法开展社会抚养费征收工作，强化出生人口性别比综合治理工作，持续保持打击“两非”高压态势，出生人口性别比为107.26。完善医患纠纷多元化调解机制，全年发生医患纠纷25起，调处成功率100%。推行群众依法逐级走访权益保障卡制度，引导群众依法逐级走访，全年信访办结率100%。
（四）、着力完善机制，卫计系统内生动力不断激发。2016年批复建成童心护理院、仁慈护理院两家医养结合医疗机构。田楼一院、李集乡卫生院顺利通过国家级“群众满意卫生院”验收，北陈集镇卫生院成功创建省示范乡镇卫生院，三口小北、李集八间房、孟兴庄老垛、田楼西盘四个村卫生室成功创建省示范卫生室。全县顺利通过省卫生应急规范县复评，李集乡顺利通过市卫生应急规范化乡镇验收。全年建成2个健康小屋、健康主题公园1个、健康主题广场1个、健康步道4条、省级卫生村9家，完成无害化卫生厕所7000座。落实“科教强卫”战略，加快引进和储备高层次卫生人才，开通医学类本科毕业生录用“绿色通道”，全年累计招聘102名卫计专业人才。签订本专科层次定向培养医学生40名。完善“人才培养基金”政策，全年共支出90余万元用于学术奖励、职称晋升等。加强卫计人才队伍培训，全年共开设24期短期培训班，培训1000余人次，组织10名院长参加省级院长培训班、院长提高班。组织开展5.12护士节、基层卫生岗位大练兵等活动，全县卫计人员“比学赶超”氛围更为浓厚。加强校地合作共赢，成功成为“徐州医科大学人才工作站”基地。继续实施“三个1/3”发展规划工程，全年投入2600余万元对三口、北陈集、田楼、李集等卫生院及部分卫生室提档升级改造，不断增强基层医疗机构服务能力。提取当年医疗机构经常性收支结余的30％用于职工二次绩效分配，2016年度提取500余万元用于系统绩效再分配，不断激发全系统职工的工作热情。
（五）夯实组织基础，基层红会活力显著增强
一是积极争取各级组织支持。2014年首家以县政府名义出台扶持红十字事业发展文件。每年将基层红十字会建设纳入全县经济社会考核目标。2016年新增基层红十字组织2个，发展新会员2602人，新增红十字志愿者854人。目前全县共有基层红十字组织68个，团体会员单位11个，会员6.82万人，志愿者3368人。二是着力推进青少年工作。在全县中小学开展丰富多彩的红十字活动，联合县教育局开展普及性应急救护培训；联合县地震局、教育局、人防办等部门开展地震应急疏散演练及急救知识竞赛活动等。全县已创成省红十字示范校3所，红十字组织实现所有中小学全覆盖。三是发展壮大志愿服务队伍。广泛吸收爱心人士加入志愿者队伍，全县共有志愿者3368人，注册志愿者30人。成立了劝募、应急救护、义工及无偿献血等4个志愿者队伍，组织开展募捐筹资、广场宣传、扶老助老及无偿献血等志愿服务，深受广大群众好评。
（六）强化帮扶举措，社会救助能力不断提升
一是多渠道募捐筹集款物。深入乡镇、机关、企事业单位开展宣传发动，募集捐款90.2万元。2016年阜宁风灾发生后第一时间在灌南日报、灌南电视台以及县政府门户网站发布灾情信息，呼吁社会各界伸出援助之手。二是多方位开展社会救助。开展博爱助学，为身患重病的困难中小学生筹集专项救助资金4万余元；筛选、救助80名困难学生每人500元；通过市红十字会向省红十字会争取2万元“汇聚爱心、挽救生命”专项公益助学金，给予20名困难学生每人1000元救助。救助困难群众，向县内困难群体发放各类救助款物80.3万元，受益群众1896人。三是规范化实施省级资助博爱项目。争取省级资助“老来乐公寓”博爱项目，总投入10万元。我会严格遵守省红十字会项目实施细则，规范操作、稳步推进，目前项目已顺利完成。
（七）精心组织实施，公益性百万救护培训扎实推进
一是积极谋划。年初制定培训进度计划，由县政府办公室牵头召开公益性应急救护培训动员会，明确培训时间和培训人数。二是有序推进。每场培训均由县红十字会常务副会长作动员讲话，培训学员都要签到，确保参训人数到位。2016年全县完成初级救护员培训1634人、普及性救护培训10983人，完成率分别达125.69%和109.38%。三是确保成效。培训采用理论和实践相结合的方法，重点讲解心肺复苏、创伤救护、意外伤害的现场救护和避险逃生等救护内容，做到学以致用。在全市首届应急救护技能竞赛中，我县荣获了团体一等奖，2名救护培训师资获“连云港市红十字应急救护能手”荣誉称号。
（八）创新工作举措，“三献”工作取得突破
一是加强与血站合作，安排工作人员在血样采集现场做好后勤服务， 2016年全县无偿献血量达120万毫升。二是定期举办造血干细胞捐献服务工作培训会，组织基层红十字会志愿者学习并传播造血干细胞知识。2016年采集造血干细胞血样179份，完成率达119%。三是通过展牌宣传、向市民发放遗体（组织）捐献宣传资料等方式，向市民普及相关知识。2016年我县新增2名遗体捐献成功者、2名器官捐献成功者。
（九）加大宣传力度，红会影响力不断扩大
一是宣传任务落到实处。每年初制定宣传目标考核办法，将新闻宣传任务落到人头。2016年在市级以上媒体刊登红十字宣传报道84篇，国家级媒体刊登宣传报道22篇，实现新的突破。二是红会网站运行顺畅。明确专人负责县红十字会网站工作，及时更新网站内容，发布工作动态，县红十字会网站成为县内广大群众了解红十字会工作、参与红十字活动的有力平台。三是主题活动深入开展。在“5.8”世界红十字日、“5.12”国家防灾减灾日、12月1日世界艾滋病宣传日等均举行大型广场宣传活动，悬挂各类横幅标语37条，发放各类宣传材料2.6万余份，为群众测血压500余人，接受各类咨询1000余人，推送各类主题标语10条。
第二部分 灌南县卫生和计划生育委员会2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 灌南县卫生和计划生育委员会2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度收入、支出总计54341.21万元，与上年相比收、支总计各增加13848.38万元、增长200.66%；12976.35万元、增长194.32%。主要原因是2016年度部门决算实行全口径填报，对2016年中央及省级相关项目专项资金、各乡镇卫生院的医疗业务收入、其他收入全部纳入支出决算填报。其中：
（一）收入总计27606.6万元。包括：
1．财政拨款收入13096.25万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少661.97万元，减少4.81%。主要原因是加强财政资金管理，强化财政资金支出绩效考核，对未使用的疫苗成本等财政性资金支出予以收回，并在下年度重新安排。
2．上级补助收入7.27万元，为灌南县第四人民医院收到连云港市第四人民医院拨入的非财政补助资金。与上年相比增加7.27万元，全部为新增加金额。主要原因是以前年度未实行全口径填报，灌南县第四人民医院收到连云港市第四人民医院拨入的资金未纳入决算填报范围，2016年度开始全部纳入决算填报范围。
3．事业收入13840.78万元，为灌南县堆沟港中心卫生院等事业单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加13840.78万元，全部为新增加金额。主要原因是以前年度未实行全口径填报，灌南县堆沟港中心卫生院等乡镇卫生院取得的非财政性资金收入未纳入决算填报范围，2016年度开始全部纳入决算填报范围。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入662.3万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为灌南县堆沟港中心卫生院等单位取得的中草药差价等收入。与上年相比增加662.3万元，全部为新增加金额。主要原因是以前年度未实行全口径填报，灌南县堆沟港中心卫生院等乡镇卫生院取得的非财政资金收入未纳入决算填报范围，2016年度开始全部纳入决算填报范围。
7．用事业基金弥补收支差额681.85万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为灌南县李集乡卫生院等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计26734.61万元。包括：
1．社会保障和就业（类）支出1214.63万元，主要用于主要用于离休人员费用、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和红十字事业支出。与上年相比增加43.96万元，增长3.76%。主要原因是工资提标，基本养老保险等五个险种缴费基数增加，养老保险等五个险种缴费金额及离休费增长。
2．医疗卫生和计划生育（类）支出25325.96万元，主要用于医疗事务管理、公共卫生、综合医院、基层医疗机构、计划生育、食品安全事务等支出。与上年相比增加12897.98万元，增长103.78%。主要原因一是支付2016年度中央及省级财政项目专项资金，二是以前年度未实行全口径填报，灌南县堆沟港中心卫生院等乡镇卫生院的非财政性资金支出未纳入支出决算填报范围，2016年度开始所有乡镇卫生院的非财政性资金支出全部纳入决算填报范围。
3．住房保障（类）支出169.03万元，主要用于各医疗卫生单位人员缴纳住房公积金。与上年相比增加34.46万元，增长25.61%。主要原因是工资提标，住房公积金缴费基数增长，住房公积金缴费金额增加。
4．其他（类）支出25万元，主要用于红十字会的百万救护培训及人道救助支出。与上年相比增加0万元。
5．结余分配1553.83万元，为单位当年结余的分配情况，主要是灌南县堆沟港中心卫生院等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加1553.83万元，全部为新增加金额。主要原因是以前年度未实行全口径填报，乡镇卫生院非财政性资金结余未纳入决算填报范围，2016年度开始全部纳入决算填报范围。
6．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会本年收入合计27606.6万元，其中：财政拨款收入13096.25万元，占47.43%；上级补助收入7.27万元，占0.03%；事业收入13840.78万元，占50.14%；其他收入662.3万元，占2.4%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会本年支出合计26734.61万元，其中：基本支出23013.56万元，占86.08%；项目支出3721.05万元，占13.92%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收、支总决算13096.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少661.97万元，减少4.81%。主要原因是加强财政资金管理，强化财政资金支出绩效考核，对未使用的疫苗成本等财政性资金支出予以收回，并在下年度重新安排。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出13096.25万元，占本年支出合计的48.99%。与上年相比，财政拨款支出减少661.97万元，减少4.81%。主要原因是加强财政资金管理，强化财政资金支出绩效考核，对未使用的疫苗成本等财政性资金支出予以收回，并在下年度重新安排。
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款支出年初预算为11792.28万元，支出决算为13096.25万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员工资提标，人员经费支出增加；二是支付2016年中央及省级财政相关项目资金。其中：
（一）社会保障和就业支出（208）
1.财政对社会保险基金的补助（20803）
(1).财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本养老保险基金的补助（2080301）。年初预算为1202.94万元，支出决算为991.77万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是乡村医生基本养老保险年初预算含上年结转部分，实际支付乡村医生养老保险仅使用了本年预算资金。
(2).财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对失业保险基金的补助（2080302）。年初预算为24.26万元，支出决算为24万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因人员人员调出、辞职、退休等造成缴费人数减少，缴费基数减少。
(3).财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对基本医疗保险基金的补助（2080303）。年初预算为141.16万元，支出决算为125.89万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因一是事业人员绩效工资结转到下年发放，有部分医疗保险基金结转到下年，二是人员调出、退休等造成缴费基数减少。
(4).财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对工伤保险基金的补助（2080304）。年初预算为7万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职、退休等造成缴费基数减少。
(5).财政对社会保险基金的补助（20803）_财政对生育保险基金的补助（2080305）。年初预算为8.42万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、辞职、退休等造成缴费基数减少。
2.行政事业单位离退休（20805）
(1).行政事业单位离退休（20805）_归口管理的行政单位离退休（2080501）。年初预算为30.66万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因离休人员离休费提标，离休费增加。
3.红十字事业（20816）
(1).红十字事业（20816）_行政运行（2081601）。年初预算为15.15万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标，人员经费支出增加。
(2).红十字事业（20816）_其他红十字事业支出（2081699）。年初预算为9.12万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于预算数的主要原因是支付省级拨入2016年骨髓库项目管理经费。
（二）医疗卫生和计划生育支出（210）
1.医疗卫生和计划生育管理事务（21001）
（1）.医疗卫生和计划生育管理事务（21001）_行政运行（2100101）。年初预算为325.24万元，支出决算为312.94万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是将预算列入“医疗卫生和计划生育管理事务_行政运行”功能科目的办公楼工程款调整到“其他医疗卫生与计划生育支出”功能科目。
（2）.医疗卫生和计划生育管理事务（21001）_一般行政管理事务（2100102）。年初预算为325.77万元，支出决算为326.99万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因人员工资提标，人员经费支出增加。
（3）.医疗卫生和计划生育管理事务（21001）_其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）。年初预算为255.67万元，支出决算为265.58万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因一是爱卫办、医学会人员工资提标，人员经费支出增加，二是县医院改制前老职工死亡，追加死亡老职工抚恤金。
2.公立医院（21002）
（1）.公立医院（21002）_综合医院（2100201）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，全部为新增支出。决算数大于预算数的主要原因是落实政府投入政策，支付2016年度中央财政拨入的公立医院改革专项资金。
（2）.公立医院（21002）_中医（民族）医院（2100202）。年初预算为0万元，支出决算为250万元，全部为新增支出。决算数大于预算数的主要原因是中医院标准化建设项目完成，支付县中医院标准化建设项目资金。
（3）.公立医院（21002）_其他公立医院支出（2100299）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，全部为新增支出。决算数大于预算数的主要原因是落实政府投入政策，支付2016年省级财政拨入的公立医院改革专项资金。
3.基层医疗卫生机构（21003）
（1）.基层医疗卫生机构（21003）_乡镇卫生院（2100302）。年初预算为3771.61万元，支出决算为1133.67万元，完成年初预算的30.06%。决算数小于预算数的主要原因一是按功能科目重新分类，将预算列入“乡镇卫生院”功能科目项下的支出调整到“其他基层医疗卫生机构支出”及“新型农村合作医疗”功能科目；二是将列入年初预算的乡镇卫生院改制资金用政府融资资金偿还，乡镇卫生院改制支出减少。
（2）.基层医疗卫生机构（21003）_其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为0万元，支出决算为1347万元，全部为新增支出。决算数大于预算数的主要原因一是按功能科目重新分类，将预算列入“乡镇卫生院”功能科目项下的部分支出调整到“其他基层医疗卫生机构支出”功能科目，二是支付2016年省级财政拨入的基本建设等专项资金。
4.公共卫生（21004）
（1）.公共卫生（21004）_疾病预防控制机构（2100401）。年初预算为1386.43万元，支出决算为1099.21万元，完成年初预算的79.28%。决算数小于预算数的主要原因一是按功能科目重新分类，将预算列入“疾病预防控制机构”功能科目项下的部分支出调整到“重大公共卫生专项”功能科目，二是强化财政资金支出效益，对未使用的疫苗成本支出予以收回，在下年度重新安排。
（2）.公共卫生（21004）_卫生监督机构（2100402）。年初预算为487.12万元，支出决算为462.78万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是加强内部管理，强化财政资金支出效益考核，对未使用的执法服装更新经费予以收回并在下年度重新安排。
（3）.公共卫生（21004）_妇幼保健机构（2100403）。年初预算为662.58万元，支出决算为373.19万元，完成年初预算的56.32%。决算数小于预算数的主要原因是按功能科目重新分类，将预算列入“妇幼保健机构”功能科目项下的部分支出调整到“计划生育机构”、“计划生育服务”和“ 其他计划生育事务支出”功能科目。
（4）.公共卫生（21004）_基本公共卫生服务（2100408）。年初预算为1085.12万元，支出决算为2650.94万元，完成年初预算的244.3%。决算数大于预算数的主要原因是支付2016年中央及省级基本公共卫生服务项目补助资金。
（5）.公共卫生（21004）_重大公共卫生专项（2100409）。年初预算为1155.04万元，支出决算为1522.77万元，完成年初预算的131.84%。决算数大于预算数的主要原因一是支付2016年中央及省级财政拨入的“两癌”筛查、住院分娩等专项资金，二是将预算列入“疾病预防控制机构”功能科目项下的重大公共卫生支出调整到“重大公共卫生专项”功能科目。
5.医疗保障（21005）
（1）.医疗保障（21005）_行政单位医疗（2100501）。年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
（2）.医疗保障（21005）_新型农村合作医疗（2100506）。年初预算为49.96万元，支出决算为356.26万元，完成年初预算的713.09%。决算数大于预算数的主要原因是支付2016年度省财政下达的基本药物制度补助资金列作 “新型农村合作医疗”功能科目。
6.中医药（21006）
（1）.中医药（21006）_中医（民族医）药专项（2100601）。年初预算为76万元，支出决算为106万元，完成年初预算的139.47%。决算数大于预算数的主要原因是支付2016年省级拨入中医药专项资金。
7.计划生育事务（21007）
（1）. 计划生育事务（21007）_计划生育机构（2100716）。年初预算为0万元，支出决算为159.86万元，决算数大于预算数的主要原因是按功能科目重新分类，将预算列入“妇幼保健机构”功能科目项下的部分支出调整到“计划生育机构”功能科目。
（2）.计划生育事务（21007）_计划生育服务（2100717）。年初预算为228.89万元，支出决算为287.93万元，完成年初预算的125.79%。决算数大于预算数的主要原因一是按功能科目重新分类，将预算列入“妇幼保健机构”功能科目项下的部分支出调整到“计划生育机构”功能科目，二是支付2016年度中央及省级计划生育专项资金。
（3）.计划生育事务（21007）_其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为272.48万元，支出决算为343.8万元，完成年初预算的126.17%。决算数大于预算数的主要原因一是按功能科目重新分类，将预算列入“妇幼保健机构”功能科目项下的部分支出调整到“计划生育机构”功能科目，二是支付2016年度中央及省级农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等计划生育专项资金。
8. 食品和药品监督管理事务（21010）
（1）.食品和药品监督管理事务（21010）_食品安全事务（2101016）。年初预算为3.3万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的173.94%。决算数大于预算数的主要原因是列支省级食品安全风险监测专项资金
9. 其他医疗卫生和计划生育支出（21099）
（1）.其他医疗卫生和计划生育支出（21099）_其他医疗卫生和计划生育支出（2109901）。年初预算为65.88万元，支出决算为222.84万元，完成年初预算的338.25%。决算数大于预算数的主要原因一是支付2016年省临床专科建设资金。二是是将预算列入“医疗卫生和计划生育管理事务_行政运行”功能科目的办公楼工程款调整到“其他医疗卫生与计划生育支出”功能科目。
（三）住房保障支出（221）
1.住房改革支出（22102）
（1）.住房改革支出（22102）_住房公积金（2080301）。年初预算为167.36万元，支出决算为169.03万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标，住房公积金缴费基数增加。
（四）其他支出（229）
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）
（1）.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960）_用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款基本支出9375.2万元，其中：
（一）人员经费6021.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3353.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。灌南县卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出13071.25万元，与上年相比减少661.97万元，减少4.82%。主要原因是是加强财政资金管理，强化财政资金支出绩效考核，对未使用的疫苗成本等财政性资金支出予以收回，并在下年度重新安排。灌南县卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11792.28万元，支出决算为13071.25万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员工资提标，人员经费增加；二是支付2016年中央及省级财政相关项目资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9375.2万元，其中：
（一）人员经费6021.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费3353.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出155.05万元，占“三公”经费的58.63%；公务接待费支出109.4万元，占“三公”经费的41.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元0。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出155.05万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出155.05万元，完成预算的258.42%，比上年决算减少22.3万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年度乡镇卫生院的特种专业技术用车费用未纳入年初预算。公务用车运行维护费主要用于重大妇幼卫生等工作检查、人才招聘、综合目标考核、计生工作、乡镇卫生院等相关工作。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量41辆。
3．公务接待费109.4万元。其中：
（1）外事接待支出0 万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出109.4万元，完成预算的79.28%，比上年决算减少31.9万元，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行勤俭节约，严格控制公务接待人次、接待规模、接待标准，实行对口接待、精简接待。国内公务接待主要为接待重大妇幼卫生、人才招聘、综合目标考核、计计划生育、乡镇卫生院等相关工作检查，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1916批次，18265人次。主要为接待卫生计生、上级重大妇幼卫生等工作检查、人才招聘、综合目标考核、乡镇卫生院基本建设等。
灌南县卫生和计划生育委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出32.37万元，完成预算的53.95%，比上年决算减少34.23万元，主要原因为进一步落实中央会议政策，精减会议次数，降低会议规模；决算数小于预算数的主要原因是精减会议次数，降低会议规模，提高会议质量。2016 年度全年召开会议452个，参加会议4625人次。主要为召开医疗卫生和计划生育政策落实、重大公共卫生工作布置等。
灌南县卫生和计划生育委员会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出106.76万元，完成预算的71.17%，比上年决算减少86.61万元，主要原因是进一步落实各级政府政策，减少培训次数，提高培训质量；决算数小于预算数的主要原因是进一步落实各级政府政策，减少培训次数，提高培训质量。2016 年度全年组织培训518个，组织培训3985人次。主要为培训中医适宜技术、住院医师规范化、护理操作技能、政策法规等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
灌南县卫生和计划生育委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算25万元，本年支出决算25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算25万元，主要是用于公益性百万救护培训支出、人道救助支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出246.96万元，比2015年减少34.87万元，降低12.37 %。主要原因是认真贯彻落实厉行节约措施，强化内部管理，严格公务用车、公务接待制度，精简会议规模，加强办公用品及日常公用支出管理。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额398.86万元，其中：政府采购货物支出398.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车30辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。主要是精神病防治院取得的上级医院精神疾病患者管理工作经费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。主要包括乡镇卫生院开展医疗业务活动取得的医疗收入、开展预防接种取得的二类疫苗收入等。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是各乡镇卫生院中草药差价收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、1、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指用于医疗卫生单位人员基本养老保险的支出。
2、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于医疗卫生单位人员失业保险的支出。
3、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：指用于医疗卫生单位人员基本医疗保险的支出。
4、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于医疗卫生单位人员工伤保险的支出。
5、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于医疗卫生单位人员生育保险的支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于医疗卫生单位离休人员的费用支出。
7、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指红十字会用于开展卫生救护培训等其他日常工作的基本支出。
9、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指卫生和计划生育委员会办公机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指卫生和计划生育委员会下辖卫生人才服务中心人员用于保障人员工资及开展日常工作的基本支出。
11、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指卫生和计划生育委员会及下辖医学会、爱国卫生运动委员会等机构用于保障机构开展医疗卫生管理事务、爱国卫生运动等各项工作的支出。
12、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生和计划生育委员会用于落实县级公立医院综合改革政策的支出。
13、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：：指卫生和计划生育委员会用于中医院专科建设活动的专项支出。
14、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指卫生和计划生育委员会用于落实县级公立医院综合改革政策的支出。
15、医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指卫生和计划生育委员会用于乡镇卫生院落实药品零差率销售政策、开展基本建设等业务活动的支出。
16、医疗卫生和计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指卫生和计划生育委员会用于落实乡镇卫生院药品零差率销售政策、开展健康团队等其他业务活动的支出。
17、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
18、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
19、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指各级医疗卫生机构用于开展基本公共卫生服务工作的专项支出。
21、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指各级医疗卫生机构用于开展妇幼保健、疾病管理等重大公共卫生服务工作的专项支出。
22、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指疾病预防控制机构用于保障人员基本医疗缴费的支出。
23、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：指新型农村合作医疗管理机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
24、医疗卫生和计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指卫生和计划生育委员会用于各级医疗机构中医诊疗服务区能力建设工作的专项支出。
25、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）_计划生育机构（项）：指计划生育服务机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
26、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构用于开展计划生育政策宣传、计划生育手术并发症人员补助等工作的支出。
27、医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育服务机构用于农村部分独生子女家庭奖励扶助、特别扶助等工作的支出。
28、医疗卫生和计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指疾病预防控制机构用于开展食品安全监督管理的支出。
29、医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）：指卫生和计划生育委员会用于开展人员培训、临床专科建设等其他业务活动的支出。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各级医疗卫生机构按规定比例为单位人员缴纳的住房公积金。
31、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指红十字会利用彩票公益金开展人道救助及培训救护业务的专项支出。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。