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索 引 号: 11320724557142057E/2017-00023 信息分类: 其他, 财政、金融、审计,其他
发布机构: 灌南县文体广电和旅游局 发文日期: 2017-09-01
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内容概述: 2016年度灌南县文广体局决算公开情况说明目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 文广体局2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五…

2016年度灌南县文广体局决算公开情况说明(原灌南县文化广电体育局发布)

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2016年度灌南县文广体局决算公开情况说明

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、   部门决算单位构成情况

三、   2016年度主要工作完成情况

第二部分 文广体局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

十一、    机关运行经费支出决算表

十二、    政府采购支出决算表

第三部分 文广体局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、新闻宣传、版权管理、体育、旅游工作的方针、政策和法律法规;研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权管理、体育、旅游工作的政策、措施,并监督实施。

(二)组织、指导和协调全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权管理、体育、旅游的改革和发展工作;研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、旅游事业的发展规划和年度计划。

(三)综合管理全县文化艺术事业,指导文化艺术的创作与研究工作,推动各门类艺术的发展;管理图书馆、文化馆事业;参与规划全县文化设施建设,负责推进公共文化服务体系建设;指导各类社会文化事业的建设与发展;管理全县对外文化交流工作及对港、澳特别行政区及台湾地区的文化交流工作。管理全县文物、博物馆事业,负责全县物质文化遗产和非物质文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作。

(四)综合管理全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视和文物市场,负责审核、审批文化行政许可项目和办理文化行政复议案件工作;依法开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视和文物市场稽查工作;拟定全县广播电视管理办法,按要求转播中央、省市的广播电视节目。承担县文化市场领导小组办公室的日常工作。

(五)研究拟订全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、旅游方面的产业规划和经济政策;指导、协调文化产业的发展。

(六)研究拟定全县文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育和旅游事业的人才和队伍建设规划并组织实施;负责全县文化艺术、新闻出版系列专业技术人员的职称评审工作和继续教育工作。

(七)统一协调全县电视节目的传输覆盖,负责对全县广播影视机构播出及放映情况的监管;负责全县广播电视专用网络的规划、设计、开发和管理;负责全县新建商业用房、住宅小区等区域有线广播电视覆盖网的规划、建设、协调和监督管理,并按行业技术标准组织验收;保证广播电视节目的安全播出。负责全县广播电视节目制作机构建立和撤销、审核、报批工作;负责广播电视知识产权保护的监督和管理。

(八)负责承办上级在我县举办的体育比赛,指导和监督全县综合性运动竞赛,研究和指导我县的业余训练工作,为国家培养和输送优秀体育后备人才,提高全县体育水平。

(九)管理直属单位;指导文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、体育、旅游等相关行业协会、学会和研究会工作。

二、部门决算单位构成情况

2016年公开的部门决算单位构成: 灌南县文化广电体育局(文化、广电、体育)本级及下属灌南县文化馆、灌南县图书馆、灌南县体育场、灌南县博物馆、灌南县文化行政综合执法大队、灌南县淮海剧团、灌南县书画院、灌南县创作室共计11家单位。

三、2016年度主要工作完成情况

1.优化公共文化创建的良好氛围。持续推进第三批省级公共文化服务体系示范区创建,结合中期督查反馈的意见和建议,召开了第二次创建工作推进会,深入分析面临创建的形势和任务,查漏补缺,重点推进站室在氛围营造、制度建设、场馆达标等“八个方面达标”的建设要求,确保“硬件”建设少丢分、“软件”建设不丢分、特色建设要争分的总体要求,顺利通过省级验收。

2.优化文化品牌效应的良好氛围。按照“打牢基础、提升实力、有效推介”的思路,以赛事、展览等手段,着力培育和推介音乐、魔术、杂技、书画、刻瓷、麦秸杆画、剪纸、小戏小品等10个方面的地方特色文化品牌。举办了2016年“神猴闹春”迎新春文艺晚会、新春灯谜大会、新安镇元宵灯会,升级了城区艺术亮化,营造出喜庆、祥和、靓丽的节日氛围,为全县人民奉献了具地域特色的文化大餐。组织了“唱响灌南”第十二届中国少儿歌曲卡拉OK电视大赛、“热爱灌南,振兴灌南”五个一活动等重大文化活动;筹备组织第七届“激情八月·活力灌南”广场文化演出周、“舞动灌南·魅力农商”广场舞大赛、第三届灌河流域“四市五县”文化联谊活动。打造了颇具特色的灌南展厅,遴选17个非遗项目、文化产业项目、地方特色小吃、土特产等,参加连云港市文化产品博览会,很好地宣传了灌南文化、旅游、医药、美食。文化“三送”蓬勃开展,完成送戏下乡268场,送电影下乡3280场,送书下乡77000余册。按照政府购买服务的要求,完成农村数字电影放映工程改制。加大文物安全巡查力度,启动水文化遗产调查,完成可移动文物普查。县博物馆接待观众8000余人次。

3.优化文艺精品创作的良好氛围。文艺创作势头强劲,新创文艺作品80多件。在“和谐新港城”文艺作品征稿大赛中,多件作品获得一、二、三等奖,获得优秀组织奖。新创廉政题材小戏《拽耳朵》成功晋级省“五星工程奖”决赛阶段。严必乾等4位书法篆刻作品入展省第十届新人书法篆刻作品展;宋亚军作品入选全国西部油画大展。即将出版《灌南县书画艺术优秀作品集》。开设“印门”篆刻、音乐作曲、戏曲创作、书画艺术等多门类“灌河文化大讲堂”,举办了“印门”师生作品汇报展。

4.优化书香全民阅读的良好氛围。运用电视台、电台、传媒网、“大喇叭”、“灌南最新闻”客户端、公众微信平台等媒体,形成全民阅读全方面立体式宣传。先后组织了“美丽灌南·美在悦读”书香摄影征集活动、“全民阅读·全民共享”读书活动、“4·23”世界读书日系列活动、“我的书屋·我的梦”留守儿童读书征文活动、红领巾读书征文、中小学生“千字文”书法比赛等,提升了全民阅读覆盖面,推进了书香灌南建设。联合县邮政局启动实施“全民阅读  书香邮政”项目,县图书馆软件系统与邮政网点联网建立阅读角,实行图书通借通还,开展借阅图书邮包免费快递服务。试点培育11户“文化大户”,设立“书香灌南惠民阅读点”和“文体娱乐创作联谊点”,引领群众健康开展阅读、文体联谊活动,这一创新举措得到省、市主管部门充分肯定。落实免费开放政策,县图书馆接待读者1万多人次,外借图书1.3万余册。农家书屋全面提升,在实现所有行政村(社区)均建立农家书屋的基础上,建成10个藏书超5000册的农家书屋。全县获省级表彰星级农家书屋4个,县级表彰一级示范农家书屋5个,二级示范农家书屋20个,农民读书明星26个。

5.优化安全规范有序的良好氛围。发挥公安、市场监管等部门协调联动作用,深入开展“扫黄打非”和文化市场的各类专项整治行动。一年来,开展突击检查32次,零点行动8次,联合执法行动18次,累计出动执法人员2520人次,检查经营单位1280家次,收缴非法出版物100多册(份)、非法音像制品800余盘(),立案32件,全县文化市场经营秩序有了明显好转。重大安全生产隐患排查率100%,整改率100%,确保了文化市场安全生产无事故。获得全省“扫黄打非”先进地区。《新安镇元宵灯会》、《万寿堂胃炎汤》入选省第四批非物质文化遗产名录,《孙氏铜香炉失蜡技艺》、《克山喉疾中医疗法》等9个项目入选市第五批非物质文化遗产名录。组织《五妙水仙膏》等15个非遗展示项目、《汪氏魔术》等2个非遗展演项目参加市“文化遗产日”活动。完成省级非遗项目《五妙水仙膏》数字记忆工程。

6.优化主题新闻宣传的良好氛围。策划推出了“冬训进行时”、“寒冬中的坚守”、“新年新开局”、“产业强县 工业立县”、“两学一做进行时”、“风正扬帆党旗红”、“身边的共产党员”、“贯彻党代会精神 矢志实现新跨越”、“创业之星”、“聚焦两会”、 “直击文博会”等一批有份量的专栏和系列深度报道。60余篇作品被市级媒体采用,多篇作品被省台采用。拍摄制作《我在这里读书 你在哪里》、《阅读陪伴我们成长》、《为什么要读书》、《大话西游之农业普查》、《张店锣鼓》、微电影《春天的吻别》、《我们走在精准扶贫的大道上》、《环保》、《七五普法宣传》、《合同那点事》、《代价》等公益宣传片,其中《春天的吻别》入选中宣部宣教局、中央新闻纪录电影制片厂主办的社会主义核心价值观微电影展播。投入近80万元更新了采访报道器材和播出系统,系列报道“问水哪得清如许”,首次在新闻节目中使用航拍,通过加大投入,为新闻报道和安全播出奠定了基础。

7.优化全民体育健身的良好氛围。创成省级公共体育服务体系示范区。成功举办江苏省第七届全民健身运动会毽绳大赛(毽球分站)暨2016年江苏省毽球比赛,受到省体育局肯定。举办了庆祝全国第八个全民健身日暨全民健身项目展演活动,健身秧歌、健身气功、太极拳、广场健身舞、健身柔力球等一批深受群众喜爱的健身项目,得以集中展演和有效推广,营造了更加浓烈的全民健身氛围。联合教育部门举办了全县中小学生田径运动会、第二届”县长杯“校园足球联赛等。组队参加2016年全国少年(14-15)田径锦标赛赛、省县组田径比赛、省青少年自行车比赛、省少年田径单项比赛、市中小学生乒乓球比赛等赛事,取得不俗成绩,县体校运动队连续14年保持省甲级队。高质量完成国民体质监测工作。

第二部分 灌南县文化广电体育局2016年度部门决算表

具体公开表样附后(可通过“部门决算系统”专设的“2016年度市级部门决算公开表”查询导出。其中:公开09表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。

另:没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明),但可对表格中的空项目数据进行删除。

第三部分  灌南县文化广电体育局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

文化广电体育局2016年度收入、支出总计  2216.73  万元,与上年相比收、支总计各增加  560.9  万元,增长  33.87  %。主要原因是文体活动较多,广播电视事业发展需要。其中:

(一)收入总计  2216.73  万元。包括:

1.财政拨款收入    2216.73  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加   560.9 万元,增长  33.87  %。主要原因是文体活动较多,广播电视事业发展需要。

(二)支出总计   2216.73 万元。包括:

1.文化体育与传媒(类)支出  1747.26  万元,主要用于人员工资及各项事务支出,与上年相比增加 434.74 万元,增长  33.12  %。主要原因是文体活动较多,广播电视事业发展需要。

2.社会保障和就业支出  192.22  万元,主要用于缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。与上年相比减少 19.82   万元,减少  9.3  %。主要原因是人员调动。

3、农林水(类)支出 20 万元,主要用于绿化,与上年相比增加  10 万元,增长 100 %。主要原因是绿化增加。

4、住房保障支出(类)支出 74.22万元‘主要用于住房公积金,主要用于住房公积金。与上年相比增加 35.22 万元,增长 90.3%,主要原因是住房公积金交纳。

5、其他支出(类)支出 183.02 万元,主要用于各项体育活动等。与上年相比增加 100.75 万元,主要原因是各项活动增加、加大体育设施投入等

二、收入决算情况说明

文化广电体育局本年收入合计 2216.73 万元,其中:财政拨款收入 2216.73万元,占 100%

三、支出决算情况说明

文化广电体育局本年支出合计 2216.73 万元,其中:基本支出 1752.75  万元,占 79.07  %;项目支出  463.98  万元,占 20.93 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

文化广电体育局2016年度财政拨款收、支总决算 2216.73  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 560.9万元,增长33.87%。主要原因是文体活动较多,广播电视事业发展需要。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。文化广电体育局2016年财政拨款支出   2216.73万元,占本年支出合计的  100 %。与上年相比,财政拨款支出增加  560.9 万元,增长(减少) 33.87  %。主要原因是文体活动较多,广播电视事业发展需要。

文化广电体育局2016年度财政拨款支出年初预算为    2160.8万元,支出决算为 2216.73 万元,完成年初预算的  2.59%。决算数大于年初预算的主要原因是文体活动较多,广播电视事业发展需要。其中:

(一)文化体育与传媒支出(207

1.文化(20701)行政运行(2070101)。年初预算为 72.14 万元,支出决算为 82.82 万元,完成年初预算的 14.8 %。决算数大于预算数的主要人员工资提升。图书(2070104)。年初预算为 89.4 万元,支出决算为 85.83 万元,完成年初预算的3.99 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约.

文化展示及纪念机构(2070105)。年初预算为 0 万元,支出决算为  7万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因免费开放

艺术表演团体(2070107)。年初预算为 102.3 万元,支出决算为  36.39万元,完成年初预算的64.43 %。决算小于预算数的主要原因厉行节约。

文化活动(2070108)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因城区亮化工程加大

群众文化(2070109)。年初预算为 109.33 万元,支出决算为 110.02 万元,完成年初预算的 0.63 %。决算数大于预算数的主要原因文化活动增多

文化创作与保护(2070111)。年初预算为 30.54 万元,支出决算为 30.47 万元,完成年初预算的 0.23 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

文化市场管理(2070112)。年初预算为 49.45 万元,支出决算为 46.23 万元,完成年初预算的6.51 %。决算数小于预算数的主要原因文化执法经费减少。

其他文化支出(2070199)。年初预算为 89.4 万元,支出决算为 459.54 万元,完成年初预算的 414.03 %。决算数大于预算数的主要原因是工资提升、承办县级及上级主管部门安排的文化活动增多。

2.文物(20702)博物馆(2070205)。年初预算为 5.7 万元,支出决算为 1.78 万元,完成年初预算的68.77 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

其他文物支出(2070299)。年初预算为 30.1 万元,支出决算为 26.54 万元,完成年初预算的11.83 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

3.体育(20703)-行政运行(2070301)。年初预算为 29.89 万元,支出决算为  25.02万元,完成年初预算的 16.29 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

体育竞赛(2070305)。年初预算为 20.36 万元,支出决算为 20.36 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因各项比赛。

体育训练(2070306)。年初预算为 14.56 万元,支出决算为 4.22 万元,完成年初预算的71.02 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

体育场馆(2070307)。年初预算为 102.31 万元,支出决算为 100.56 万元,完成年初预算的1.71 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

其他体育支出,2070399)。年初预算为 5.3 万元,支出决算为 5.3 万元,完成年初预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因开展各项体育活动。

4.新闻出版广播影视(20704)-行政运行(2070401)。年初预算为 25.95 万元,支出决算为 89.82 万元,完成年初预算的 246.12 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升,加大广播影视的投入。

广播(2070404)。年初预算为 100.97 万元,支出决算为 83.38万元,完成年初预算的 -17.42 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

电视(2070405)。年初预算为 158.92 万元,支出决算为 118.76 万元,完成年初预算的 -25.27 %。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

电影(2070406)。年初预算为 0 万元,支出决算为 72.5 万元,完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因电影放映场次增多发展电影事业。

其他新闻出版广播影视支出(2070499)。年初预算为  155.05万元,支出决算为 108.66 万元,完成年初预算的  -29.92%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

5.国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(20707)资助国产影片放映(2070701)。年初预算为 1 万元,支出决算为  2万元,完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因加大国产影片放映的投入。

6其他文化体育与传媒支出(20799)-文化产业发展专项支出(2079903)。年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因农家书屋提升工程。

其他文化体育与传媒支出(2079999)。年初预算为 100 万元,支出决算为 100 万元,完成年初预算的 0 %。决算数等于预算数的主要原因广播影视事业的发展。

(二)社会保障和就业支出(208

1.财政对社会保险基金的补助(20803)-财政对基本养老保险基金的补助(2080301)。年初预算为 122.09 万元,支出决算为 125 万元,完成年初预算的 2.38 %。决算数大于预算数的主要原因工资提升养老金增加。

财政对失业保险基金的补助(2080302)。年初预算为  10.37万元,支出决算为 10.56 万元,完成年初预算的 1.83 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。

财政对基本医疗保险基金的补助(2080303)。年初预算为 47.24 万元,支出决算为 40.3 万元,完成年初预算的  -14.69%。决算数小于预算数的主要原因人员工资调整。

财政对工伤保险基金的补助(2080304)。年初预算为  3.04万元,支出决算为 3.08 万元,完成年初预算的 1.32 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。

财政对生育保险基金的补助(2080305)。年初预算为  3.67万元,支出决算为 3.71 万元,完成年初预算的 1.09 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。

2.行政事业单位离退休(20805)-归口管理的行政单位离退休(2080501)。年初预算为 5.42 万元,支出决算为 9.57 万元,完成年初预算的 76.56 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因离休人员工资调整。

(三)农林水支出(213

林业(21302)其他林业支出(2130299)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,决算数大于预算数的主要原因绿化增多。

(四)住房保障支出(221

住房改革支出(22102)-住房公积金(2210201)。年初预算为 72.85 万元,支出决算为 74.22 万元,完成年初预算的 1.88 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资提升。

(五)其他支出(229

1.彩票发行机构业务费安排支出(22908)-体育彩票销售机构的业务费支出(2290805)。年初预算为 0 万元,支出决算为  44.97万元,决算数大于预算数的主要原因体彩销售量增多。

2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960)-用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)。年初预算为  95.58万元,支出决算为 138.05 万元,完成年初预算的 44.43 %。决算数大于预算数的主要原因体彩中心各项支出、体育活动、体育赛事增多。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

文化广电体育局2016年度财政拨款基本支出 1752.75  万元,其中:

(一)人员经费  1077.01  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  675.74 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。文化广电体育局2016年一般公共预算财政拨款支出  2031.7 万元,与上年相比增加  458.14 万元,增长  29.11 %。主要原因是群众文化活动增多,各项体育活动增多,文化广电事业发展迅速。文化广电体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2065.22  万元,支出决算为 2031.7 万元,完成年初预算的 -1.6 %。决算数小于年初预算的主要原因是节约开支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文化广电体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1570.18  万元,其中:

(一)人员经费   1042.41 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 527.77  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

文化广电体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元;公务用车购置及运行费支出  0 万元;公务接待费支出 8.8 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0  万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆,主要为未购置车辆。

2)公务用车运行维护费决算支出  0 万元,完成预算的   0 %,比上年决算减少22.95 万元,主要原因为减少公务用车。公务用车运行维护费主要用于。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出  0万元。

2)国内公务接待支出 8.8 万元,完成预算的  10  %,比上年决算增加  0.3 万元,主要原因为各项活动增多;决算数大于预算数的主要原因接待业务部门检查指导、业务单位交流调研、举办业务培训等。国内公务接待主要为接待业务部门检查指导、业务单位交流调研、举办业务培训等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  259 批次,  2331 人次。主要为接待业务部门检查指导、业务单位交流调研、举办业务培训。

文化广电体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.17万元,完成预算的  -96.9  %,比上年决算减少 8.46  万元,主要原因为节约开支;决算数小于预算数的主要原因节约开支。2016 年度全年召开会议  3 个,参加会议  2 人次。主要为召开业务部门工作的开展。

文化广电体育局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.21  万元,完成预算的  -7.92  %,比上年决算减少  0.77 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2016 年度全年组织培训  14 个,组织培训 23 人次。主要为培训业务方面的学习。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

文化广电体育局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 185.02 万元,本年支出决算  185.02 万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:

1.文化体育与传媒支出(207)国家电影发展专项资金及对应志项债务收入安排的支出(2070707)资助国产影片放映 (2070701支出决算 2 万元,主要是用于支持地方电影放映。

2.其他支出(229)彩票发行销售机构业务费安排的支出(22908)体育彩票销售机构的业务费支出(2290805支出决算44.98万元,主要用于体彩中心的各项支出。

彩票公益金及对应专项债务收入安排(22960)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003支出决算138.05万元,主要用于举办各项体育活动、各项体育赛事等

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 252.31  万元,比2015年减少58.65  万元,减少 18.86  %。主要原因是:压缩各项开支、厉行节约等

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 317.1  万元,其中:政府采购货物支出  291.5 万元、政府采购工程支出 25.6  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额   317.1万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 317.1  万元,占政府采购支出总额的  100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是新闻采访、一般公务用车等;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

灌南县文广体局