2016年度灌南县农机局决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 农机局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分农机局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点，发展方向进行调控、监督和服务。
2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划、长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。
3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。
4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。
5、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作。
6、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
7、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。
8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。
9、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，配合有关部门查处伪劣农机产品。
10、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成情况
2016年公开的部门决算单位构成: 灌南县农业机械管理局本级及下属灌南县农机安全监理所、灌南县农机化技术推广服务站共计 3 个单位。
三、2016年度主要工作完成情况
（一）农机化服务水平显著提高。新发展农机合作社27家，累计发展农机专业合作社288家，其中省星级合作社25家，市级示范社10家，国家级示范合作社4家。烘干机净增288台，产地烘干能力达47%，比2015年增加35个百分点；高效植保机净增779台，植保能力达48%，比2015年增加28个百分点；条播机净增288台，机条播能力达54%，比2015年增加30个百分点。全市农机化工作会议在灌南召开。全省农机监理技能竞赛在灌南举办。
（二）水稻机插秧水平稳步提升。2016年共新增插秧机1179台（其中乘座式69台），组织秸秆还田和机插秧集成技术培训班22场次，受训1200多人次，全县实施机插秧48万亩，机插率达88%。
（三）夏秋秸秆机械还田再创佳绩。争取还田利用资金2071万元，资金量全市第一。聘请会计师事务所作为第三方，对还田资金的使用安全进行全面核查。夏季实施麦秸秆还田62万亩，秋季实施稻秸秆还田42万亩。还田工作在全省还田工作推进会上作经验交流。
（四）“夏秋”农业生产服务圆满完成。根据“夏秋”两季农忙特点，我局专门成立“夏秋”服务领导小组，负责全县“夏秋”农机作业服务工作；并在县主要干道设立跨区作业服务接待站，对入境收割机提供信息咨询、纠正违章、机械调度等服务；专门配备“夏秋”农忙服务车，全程服务“夏秋”农业生产。“夏秋”前夕，组织农机指术人员广泛指导农机户、农机合作社等维修保养作业机具，确保“夏秋”农忙期间农机具拉得出、打得响。
（五）争取农机惠农资金成绩突出。共争取11项农机化发展项目，使用惠民资金6303.4万元，创历史新高。其中：秸秆机械化还田作业补助1877万元，农机购置补贴资金3323万元，粮食生产全程机械化整体推进示范县建设350万元（2017年450万元），县配套资金300万元，农机公共服务能力和农机安全监理装备建设86万，农机行业职业技能获证奖补资金110.2万元，农机合作社机库及农机维修点建设60万元，稻麦周年生产机械化技术集成应用项目70万元，新型职业农民培育工程农机合作社带头人培训补助资金24万元，农机科技入户工程项目资金30万元，基层农机人员培训补助7.2万元，市级示范合作社奖补资金66万元。
（六）农机实用技术培训得到加强。全年共组织4130人进行实用技术培训，其中获证奖补技能鉴定1245人（农业部颁发职业资格证书）；基层农机人员培训60人（省局发证）；新型职业农民农机合作社带头人培训160人。
（七）农机安全生产监管同步开展。全县共悬挂横幅标语 21 条，发放资料23000 份，开展咨询日活动4 次，教育农民及机手 25200余人；登记注册拖拉机及联合收割机775台，新办拖拉机及收割机驾驶证 222人;检验拖拉机及联合收割机 1815台；检查拖拉机及收割机 1613 台次，纠正违章135 起，排查安全隐患并整改 98例，有效遏制重特大农机事故的发生。农机安全生产工作顺利通过省级考核验收。
（八）粮食生产全程机械化扎实推进。自粮食生产全程机械化示范县建设项目获批以来，我县就采取积极有效措施，周密部署，精心实施，较好地完成示范县建设阶段性目标，顺利通过省级专家级中期验收。
第二部分 农机局2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 农机局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农机局2016年度收入、支出总计 5260.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 1701.92万元，减少24.45%。主要原因是取消不必要的项目支出。其中：
（一）收入总计 5260.14 万元。包括：
1．财政拨款收入 5260.14 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少 1701.92 万元，减少24.45%。主要原因是取消不必要的项目支出。
（二）支出总计 5260.14 万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出 6万元，主要用于专项支出。
2、社会保障与就业支出（类）支出 76.64万元，主要用于职工社会保障支出。
3、节能环保（类）支出 8万元，主要用于秸秆禁烧方面。
4、农林水（类）支出 6万元，主要用于单位专项业务开展、专项支出，人员工资。
5、住房保障支出（类）支出 6万元，主要用于职工住房公积金。
二、收入决算情况说明
农机局本年收入合计 5260.14 万元，其中：财政拨款收入 5260.14 万元，占 100 %。
三、支出决算情况说明
农机局本年支出合计 5260.14 万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农机局2016年度财政拨款收、支总决算 5260.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1701.92 万元，减少24.45%。主要原因是取消不必要的项目支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
农机局2016年财政拨款支出 5260.14 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1701.92 万元，减少 24.45 %。主要原因是取消不必要的项目支出。
农机局2016年度财政拨款支出年初预算为 444.8 万元，支出决算为 5260.14 万元，完成年初预算的1182.26%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年支农专项资金未纳入年初预算。其中：
（一）一般公共服务（类）
1、一般公共服务支出（201）—行政运行（2010101）支出6万元，与上年相比增加6万元，增长100%。主要用于专项支出。
（二）、社会保障和就业（类）
1．社会保障和就业支出（208）—财政对基本养老保险的补助（2080301）支出 43.44万元，与上年相比增加 0.84万元，增长2 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
2、社会保障和就业支出（208）—财政对失业保险基金的补助（2080302）支出2.73万元，与上年相比增加 1.88万元，增长 221 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
3、社会保障和就业支出（208）—财政对基本医疗保险的补助（2080303）支出 17.87万元，与上年相比增加 11.63万元，增长186.4 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
4、社会保障和就业支出（208）—财政对工伤保险基金的补助（2080304）支出1.08 万元，与上年相比增加 0.52万元，增长 92.9%。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
5、社会保障和就业支出（208）—财政对生育保险基金的补助（2080305）支出 1.29 万元，与上年相比增加0.71万元，增长122.4 %。主要原因是工资标准提高相应加大了社会保险金的支出；
6、社会保障和就业支出（208）—归口管理的行政离退休费（2080501）支出10.23万元，与上年相比减少49.62万元，减少82.91%。主要原因是退休人员工资改革。
（三）、节能环保支出（211）
1、其它节能环保支出（21199）— 其他节能环保支出（2119901）8万元，与上年相比增加8万元，增加100%。主要原因是用于秸秆禁烧方面
（四）、农林水支出（213）
1、农业（21301）—行政运行（2130101）支出97.83万元，与上年相比减少32.52 万元，减少24.95 %。主要原因是科目内部调整与压缩三公经费。
2、农业（21301）—事业运行（2130104）支出 107.86 万元，与上年相比减少24万元，减少18.2 %。主要原因是科目内部调整与压缩三公经费。
3、农业（21301）—技术推广（2130106）支出1887.92万元，与上年相比增加1432.43万元，增加 314.5%。主要原因预算科目内部调整。
4、农业（21301）—执法监督（2130110）支出40万元，与上年相比增加40万元，增加100%。主要原因预算科目内部调整。
5、农业（21301）—农业生产支持补贴（2130122）支出2269.36万元，与上年相比减少1689.47万元，减少42.68%。主要原因预算科目内部调整。
6、农业（21301）—农业资源保护修复与利用（2130135）支出 668万元，与上年相比减少1456.54万元，减少 68.56%。主要原因预算科目内部调整。
7、农业（21301）—其他农业支出（2130199）支出68.73万元，与上年相比增加68.73万元，增加100%。主要原因预算科目内部调整。
8、农业综合开发（21306）—科技示范（2130604）支出3.9万元，与上年相比增加3.9万元，增加100%。主要原因预算科目内部调整。
（五）、住房保障支出（211）
1、住房改革支出（22102）—住房公积金（2210201）支出 25.89万元，与上年相比增加6.56 万元，增加33.94 %。主要原因是2016年在职人员工资标准提高相应加大了住房公积金支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农机局2016年度财政拨款基本支出 5260.14 万元，其中：
（一）人员经费 2068.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 3191.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
农机局2016年一般公共预算财政拨款支出 5260.14 万元，与上年相比减少 1701.92 万元，减少 24.45 %。主要原因是取消不必要的项目支出。农机局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.8 万元，支出决算为 5260.14 万元，完成年初预算的1182.59%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年支农专项资金未纳入年初预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农机局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 5260.14 万元，其中：
（一）人员经费 2068.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 3191.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农机局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 %；公务用车购置及运行费支出 6.06 万元，占“三公”经费的 33.62 %；公务接待费支出 3.07 万元，占“三公”经费的 66.37 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%。
2．公务用车购置及运行费支出 6.06 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 6.06 万元，完成预算的100%，比上年决算减少8.94 万元，主要原因为公车改革。公务用车运行维护费主要用于燃油费、过桥过路费、日常维修维护方面的支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。
3．公务接待费3.07万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。
（2）国内公务接待支出 3.07 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少8.93万元，主要原因为厉行勤俭节约。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，510人次。主要用于省市相关部门领导有关农机化工作调研及农机化发展项目指导、培训、验收接待；乡镇农业服务中心相关工作人员报关有关农机化资料及农机推广人员培训工作就餐。
农机局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 4 万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.93万元，决算数大于预算数的主要原因2016年农机新机具、新技术推广培训批次培训相应增加了培训支出。2016 年度全年召开会议 10 个，参加会议 350人次。主要为召开秸秆机械全量还田培训宣传会议、农机具购置宣传工作会议、农机专业合作社理事长会议、农化工作统计年度报表会议、农机培训获证奖补工作会议、农机安全生产工作会议、农机科技户工作会议、农机化项目专题工作会议等。
农机局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.67 万元，完成预算的100 %，比上年决算减少3.33万元。 2016 年度全年组织培训36个，组织培训1200人次。主要为培训农机化还田技术及新式农机具操作现场演示及农机维修技术。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农机局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 57.17万元，比2015年增加38.43万元，增长205%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。