目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、  主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规；研究制定全县教教育发展规划，并组织实施。

2、统筹管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作。

3、指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；管理国（境）内外对我县的教育援助和教育捐款；参与拟订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；对系统各单位教育经费进行审计监督。

5、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织科、基础教育科、人事科、财务科、体卫艺科、目标督查科、县政府教育督导室办公室、教育工会、校安办、安稳办、教师发展中心、考试中心、职社办、勤工俭学办公室、学生资助管理中心。本部门下属单位包括：灌南中学等54个下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计55家，具体包括：灌南县教育局本级、 灌南县中学等54个下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

   2018年，是实施“十三五”规则、推进教育现代化的关键之年。全县教育工作总体思路是以党十九大精神为指引，全面贯彻落实省政府一号文件和省、市教育工作会议精神，围绕“教育现代化创建”工作主线，突出“师德师风建设和教学质量提升”两个重点，着力“省示范性县级教育发展中心、省平安校园建设示范县、省四星级高中”三大创建，推进“学校建设、内涵发展、规范管理、效能提升”四项工程，进一步优化资源配置，完善教育体系，推进素质教育，提升服务水平，努力办好公平普惠、优质多样、充满活力、人民满意的灌南教育。

1、以夯实基础为前提，实现资源配置新优化

2、以提升内涵为重点，构建协调发展新常态

3、以立德树人为根本，探索素质教育新路径

4、以深化改革为动力，集聚事业发展新动能

5、以德能兼备为目标，打造教师队伍新形象

6、以党的领导为保证，开启教育发展新征程

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有关人员支出的相关政策规定据实核定；商品和服务支出预算按照县财政局公布的定额标准核定。

2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2018年灌南县部门预算的通知》等有关规定，统筹编制项目支出预算。

       第二部分　2018年度部门预算表

详见附表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年县直单位部门预算的通知》（灌财发〔2018〕10号）填列。

灌南县教育局2018年度收入、支出预算总计82576.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加7165.33万元，增长9.5%。主要原因加大教育投入。其中：

（一）收入预算总计82576.33万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计74592.67万元。

（1）一般公共预算收入预算74558.47万元，与上年相比增加11367.47万元，增长17.99%。主要原因是加大教育投入。

（2）政府性基金收入预算34.2万元，与上年相比减少73.8    万元，减少68.33 %。主要原因是减少用于教育事业的彩票公益金支出。

2．财政专户管理资金收入预算总计7983.66万元。与上年相比增加2473.66万元，增长44.89%。主要原因是非税收入增加。

3．其他资金收入预算总计0万元。本年数等于上年数。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比减少6602万元，减少100 %。主要原因是本年预算不包括上年结转资金数。

（二）支出预算总计82576.33万元。包括：

1．教育（类）支出 57429.52万元，主要用于教育经费支出。与上年相比减少1597.48万元，减少2.71%。主要原因是教育支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出 8889.77万元，主要用于教职工五险及离退休费用。与上年相比增加621.77元，增长7.52%。主要原因是教职工五险缴费基数增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2878.78万元，主要用于事业单位医疗保险支出。与上年相比减少560.22万元，减少16.29%。主要原因是预算科目调整。

4.住房保障（类）支出 13344.06万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加8806.06万元，增加194.05%。主要原因是增加提租补贴预算。

5．其他（类）支出 34.2万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 73.8万元，减少 68.33%。主要原因是减少用于教育事业彩票公益金支出。

此外，基本支出预算数为75600.98万元。与上年相比增加11752.98万元，增长 18.41%。主要原因是加大教育投入。

项目支出预算数为6975.35万元。与上年相比减少4587.65万元，减少39.68%。主要原因是减少项目支出。

二、收入预算情况说明

灌南县教育局本年收入预算合计82576.33万元，其中：

一般公共预算收入82542.13万元，占 99.96%；

政府性基金预算收入34.2万元，占0.04%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

灌南县教育局本年支出预算合计82576.33万元，其中：

基本支出75600.98万元，占91.55%；

项目支出6975.35万元，占 8.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

灌南县教育局2018年度财政拨款收、支总预算82576.33   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7165.33万元，增长9.5%。主要原因是加大教育投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

灌南县教育局2018年财政拨款预算支出82576.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7165.33   万元，增长9.5%。主要原因是加大教育投入。

其中：

（一）教育支出（205）

1．教育（20501）_行政运行（2050101）支出131.8万元，与上年相比增加68.8万元，增加109.21%。主要原因是增加运行经费。

2．教育（20501）_一般行政管理事务（2050102）支出191.68万元，与上年相比增加55.68万元，增长40.94%。主要原因是增加运行经费。

3．教育（20501）_其他教育管理事务（2050199）支出1106.19万元，与上年相比减少551.81万元，减少33.28%。主要原因是减少日常教育管理事务经费。

4．教育（20502）_学前教育（2050201）支出2234.26万元，与上年相比减少 572.74 万元，减少20.4%。主要原因是减少学前教育投入。

5．教育（20502）_小学教育（2050202）支出24023.13万元，与上年相比增加994.13 万元，增长4.32%。主要原因是增加小学教育投入。

6．教育（20502）_初中教育（2050203）支出17228.08万元，与上年相比减少1138.92万元，减少6.2%。主要原因是教育支出结构调整，减少初中教育投入。

7．教育（20502）_高中教育（2050204）支出7900.39万元，与上年相比增加1365.39万元，增长20.89 %。主要原因是教育支出结构调整，加大高中教育投入。

8．教育（20502）_其他普通教育支出（2050299）支出230万元，与上年相比减少781万元，减少77.25%。主要原因是教育支出结构调整，减少普通教育投入。

9．教育（20503）_中专教育（2050302）支出4064.01万元，与上年相比增加719.01 万元，增长21.5%。主要原因是增加中专教育投入。

10．教育（20504）_其他成人教育支出（2050499）支出18.57万元，与上年相比增加0.57万元，增加3.17%。主要原因是增加其他成人教育投入。

11．教育（20507）_特殊学校教育（2050701）支出301.41万元，与上年相比增加21.41万元，增长7.65%。主要原因是加大特殊学校教育投入。

（二）社会保障和就业支出（208）

1．社会保障和就业（20805）_财政对归品管理的行政单位离退休费（2080501）支出90.6万元，与上年相比减少1.4万元，减少1.52%。主要原因是离退休人员减少。

2．社会保障和就业（20805）_机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出8110.19万元，与上年相比增加575.19万元，增长7.63%。主要原因是人员基本养老保险缴费基数增长。

3．社会保障和就业（20827）_财政对失业保险基金的补助（2082701）支出202.37  万元，与上年相比减少175.63万元，减少46.46%。主要原因是失业保险缴费比例降低。

4．社会保障和就业（20827）_财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出81.1万元，与上年相比增加6.1万元，增长8.13 %。主要原因是人员工伤保险缴费基数增长。

5．社会保障和就业（20827）_财政对生育保险基金的补助（2082703）支出405.51万元，与上年相比增加217.51万元，增长115.7%。主要原因是生育保险缴费基数增长。

（三）医疗卫生与计划生育支出（210）

1．医疗卫生与计划生育支出（210）-财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出2878.78万元，与上年相比减少560.22万元，减少16.29%。原因是缴费基数调整。

（四）住房保障支出（221）

1．住房保障（22102）_住房公积金（2210201）支出6244.69万元，与上年相比增加1706.69万元，增长37.61%。主要原因是人员住房公积金缴费基数增长。

2．住房保障（22102）_提租补贴（2210202）支出7099.37，与上年相比增加7099.37万元，增长100%。主要原因是新增发放项目。

（五）其他支出（229）

1．其他（22960）_用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出34.2万元，与上年相比增加0.2万元，增长0.59%。主要原因是增加用于体育事业的彩票公益金支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌南县教育局2018年度财政拨款基本支出预算75600.98万元，其中：

（一）人员经费67550.02万元。主要包括：基本工资21371.56万元、津贴补贴21001.98万元、奖金7044.37万元、社会保障缴费17316.07万元、基本养老保险15.35万元、基本医疗保险5.44万元、基本工伤、生育保险0.92万元、其他工资福利支出203.48万元、离休费102.03万元、住房公积金10.51万元、遗属补助费477.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

（二）公用经费8050.96万元。主要包括：印刷费515.84万元、水费277.58万元、电费453.64万元、因公出国（境）费用26.86万元、会议费46.57万元、培训费379.52万元、公务接待费82.94万元、劳务费39万元、工会经费173.02万元、福利费5.57万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出6018.58万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

灌南县教育局2018年一般公共预算财政拨款支出预算   82542.13万元，与上年相比增加7239.13万元，增长9.61%。主要原因是加大教育投入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌南县教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算75600.98万元，其中：

（一）人员经费67550.02万元。主要包括：基本工资21371.56万元、津贴补贴21001.98万元、奖金7044.37万元、社会保障缴费17316.07万元、基本养老保险15.35万元、基本医疗保险5.44万元、基本工伤、生育保险0.92万元、其他工资福利支出203.48万元、离休费102.03万元、住房公积金10.51万元、遗属补助费477.56万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元。

（二）公用经费8050.96万元。主要包括：印刷费515.84万元、水费277.58万元、电费453.64万元、因公出国（境）费用26.86万元、会议费46.57万元、培训费379.52万元、公务接待费82.94万元、劳务费39万元、工会经费173.02万元、福利费5.57万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出6018.58万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

灌南县教育局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出26.86万元，占“三公”经费的19.93%；公务用车购置及运行费支出25万元，占“三公”经费的18.55%；公务接待费支出82.94万元，占“三公”经费的61.52%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出26.86万元，比上年预算增加26.86万元，主要原因新增教师出国进修培训。

2．公务用车购置及运行费预算支出25万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年数。

（2）公务用车运行维护费预算支出25万元，比上年预算增加5万元，主要原因新增卫生技术培训中心公务用车一辆。

3．公务接待费预算支出82.94万元，比上年预算增加2.94万元，主要原因公务接待人次增加。

灌南县教育局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出46.57万元，比上年预算增加26.57万元，主要原因会议费预算支出增加。

灌南县教育局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出379.52万元，比上年预算减少115.48万元，主要原因培训费预算支出减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

灌南县教育局2018年政府性基金支出预算支出34.2万元。与上年相比减少73.8万元，减少68.33%。主要原因是减少用于教育事业的彩票公益金支出。

其中：

1．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出34.2万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7980.12万元，与上年相比减少273.88万元，降低3.32%。主要原因是：削减机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度本部门无政府采购支出预算。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计350万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出，与2017年一致。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。