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索 引 号: 139661356/2019-00002 信息分类: 其他, 财政、金融、审计,公告
发布机构: 灌南县供销合作总社 发文日期: 2019-01-16
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内容概述: 灌南县供销合作总社2018年度部门预算公开2 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、…

2018年预算说明

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灌南县供销合作总社2018年度部门预算
公开
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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、 主要职能
(一) 贯彻执行中央、省、市和县委县政府关于农村经济社会
发展的方针政策和决策部署,研究提出有关政策建议,努力使
供销社成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导
力量、农民专业合作的带动力量,真正成为农民的合作经济组
织。
(二)负责制定全县供销合作社的发展战略和发展规划;指导
成员社的改革和发展;参与供销合作事业有关政策实施意见的
起草和拟订。
(三)负责制定全县农村商品流通体系建设规划,组织实施新
农村现代流通服务网络工程,扩大实施范围,充实建设内容,
加快发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆
竹、非处方药品等连锁经营网络。
(四)组织、指导和带领农民群众兴办多种形式的合作经济组
织;指导系统组织、领办和发展各类专业合作社;负责加强农
村综合服务体系建设、供销合作社系统行业协会建设;指导推
进农产品市场建设。开展农村信息化网络建设,为成员社提供
信息等服务。参与组建村镇银行,开展农村资金互助社、互助
合作保险等适合农村特点的金融产品和服务方式。
(五)根据县政府授权对农业生产资料、再生资源及棉花等农
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产品经营进行组织、协调和管理;负责指导全县供销合作社做
好化肥、农药、棉花等重要物资的储备、调运和供应工作。
(六)依法管理社有资产的运营;行使本级社有资产出资人职
责,监督社有资产保值增值;深化本级投资企业改革发展,做
大做强社有企业。建立与绩效挂钩的激励约束机制,健全完善
现代企业制度,参与和推动农业产业化经营。
(七)负责制定全县供销合作社系统人才队伍建设规划和教育
培训规划,组织指导系统开展干部职工和农民专业合作社带头
人、农产品经纪人、农民技能的教育与培训。
(八)指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动,组织开
展与国内外合作组织的交流与合作。
(九)承办县政府授权或委托的其他职责任务;承办县委、县
政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括政治工作科、
财务审计科、资产管理科、合作指导科、纪检监察科、办公室。本
部门下属单位包括:本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计1家,具体包括: 供销总社本级。
三、2018 年部门主要工作任务及目标
(一)、深入贯彻深化改革精神。按照省市社改革意见,结合
自身实际,尽快拿出我县深化供销社改革的意见,力求以良好、
扎实的改革举措,不断推动和促进供销社经济和社会效益快速
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提升。
(二)、扎实推进为农服务。一是抓好为农服务社建设和完善
工作,力求做到新建一批,提档升级一批,整合改造一批。二
是抓好农民专业合作社建设,积极打造一批具有影响力的专业
合作社,通过申报国家示范社、注册品牌、申请著名商标等,
竭力提升合作社示范带动作用。三是做好土地托管和电子商务
工作,充分发挥供销社在社会主义新农村建设中的积极作用。
四是抓好基层社组织建设,为深入开展为农服务工作打造良好
的组织平台。
(三)、进一步强化企业管理。一是加强社有资产管理。认
真抓好社有资产核查工作,杜绝侵占或私自动用社有资产的行
为发生,确保社有资产保值增值、正常运营;及时做好资产租
赁工作,充分挖掘资产经营潜力,努力提高综合利用效益。二
是加强财务管理。适时组织开展企业财务状况审计,确保财务
管理规范化。三是加强生产经营管理。不断深入基层搞好调查
研究,积极帮助企业谋划寻求开拓生产经营、提高经济效益的
良好思路和途径。
(四)、全力维护安全稳定。一是健全制度。做到有章可循,
按章操作。二是加强领导。实行一把手负责制,做到一把手亲
自抓,分管领导具体抓,其他人员协同抓。三是落实责任。县
总社继续与各直属企业签订安全稳定责任状,明确工作责任,
加大考核力度,确保安全稳定工作扎实有效开展。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
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1、基本支出预算编制。人员支出预算按国家、省、市、县有
关人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按
照县财政局公布的定额标准核定。
2、项目支出预算编制。根据县财政局《关于编制2018年灌南
县部门预算的通知》等有关规定,统筹编制项目支出预算。
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第二部分 2018年度部门预算表
详见附表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
供销总社2018年度收入、支出预算总计117.44万元,与上
年相比收、支预算总计减少1.06万元,减少0.009%。主要原因
是节约办公成本。
(一)收入预算总计117.44万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计117.44万元。
(1)一般公共预算收入预算117.44万元。与上年相比减少
1.06万元,减少0.009%。主要原因是节约办公成本。
(二)支出预算总计117.44万元。包括:
(1)商品服务业等支出(类)支出117.44万元,主要用于
单位日常的办公经费和工资福利支出。与上年相比减少1.06万
元,减少0.009%。主要原因是节约办公成本。
此外:基本支出预算数为14.85万元,占12.6%。与上年相
比减少78.15万元,减少84%。主要原因是单位单位减少了基本
支出预算,增加了项目支出预算。
项目支出预算数为102.59万元,占87.4%。与上年相比增加
77.09万元,增加302%。主要原因是单位单位减少了基本支出预
算,增加了项目支出预算。
二、收入预算情况说明
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供销总社本年收入预算合计117.44万元,其中:
一般公共预算收入117.44万元,占100%。
三、支出预算情况说明
供销总社本年支出预算合计117.44万元,其中 :
基本支出14.85 万元,占12.6%;
项目支出102.59万元,占87.4%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
供销总社2018年度财政拨款收、支总预算117.44万元。与
上年相比,财政拨款收、支总计各减少1.06万元,减少0.009%。
主要原因是节约办公成本。
五、财政拨款支出预算情况说明
供销总社2018年财政拨款预算支出117.44万元,占本年支
出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1.06万元,减
少0.009%。主要原因是节约办公成本。
其中:
商品服务业等支出(类)
1、商品流通事务(款)行政运行(项)支出14.85万元,
主要用于单位日常的办公经费支出。与上年相比减少78.15万
元。主要原因是科目内部调整。
2、商品流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出
102.59 万元,主要用于单位业务经费支出。与上年相比增加
77.09万元。主要原因是科目内部调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
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供销总社2018年度财政拨款基本支出预算14.85万元,其
中:
(一)公用经费14.85万元。主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
供销总社2018年一般公共预算财政拨款支出预算117.44
万元。与上年相比减少1.06万元,减少0.009%。主要原因是节
约办公成本。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
供销总社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预
算14.85万元,其中:
(一)公用经费 14.85万元。主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经
费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预
算情况说明
供销总社2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经
费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经
费的 0%;公务用车购置及运行费支出 5 万元,占“三公”经
费的100%;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与去年一致,本
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年数等于上年数。
2.公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,与去年一致,本年
数等于上年数。
(2)公务用车运行维护费预算支出 5 万元,与去年一致,
本年数等于上年数。
3.公务接待费预算支出 0 万元,与去年一致,本年数等
于上年数。
供销总社2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支
出 0 万元,与去年一致,本年数等于上年数。
供销总社2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支
出 0 万元,与去年一致,本年数等于上年数。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.85
万元。与上年相比减少78.2万元,减少84%。主要原因是单位单
位减少了基本支出预算,增加了项目支出预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
本部门无政府采购预算。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
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2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资
金合计0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算收入和支出,与2017年
一致。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预
算财政拨款。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专
项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主
要是教育收费)、其他非税收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和
事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运
行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、
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