受检单位

检查日期

序号

检查项目

检查内容

检查结果

符合

基本符合

不符合

情况说明

1

原材料

质量控制

(1) 各种原材料进场时应按批次提供质量证明文件（出厂检验报告、合格证及产品说明书）。

(2) 应建立《进料台帐》，及时准确地记录原材料进场情况。

(3) 样品留置及处理情况。（是否按照有关标准规范要求进行抽样检验，检验合格后方可使用；是否做好检验样品留样工作，以便进行质量追溯；留样数量及时间是否满足规范要求；留样封存是否注明原材料相关信息且有供应方人员签字确认。）

(4) 采购合同（协议）是否存档。

(5) 是否采购国家和省、市禁止使用的海砂等建筑材料。

(6) 是否使用无相关标准的原材料。

(7)使用新材料或新技术的，是否按现行有关规定进行技术认定或论证。

(8) 水泥是否按批量进行自检，并按检验批数的30%委托有资质的检测单位检验。

(9) 细骨料是否按批量进行自检，并按检验批数的30%委托有资质的检测单位检验。

(10) 粗骨料是否按批量进行自检，并按检验批数的30%委托有资质的检测单位检验。

(11)矿物掺合料是否按批量进行自检，并按检验批数的30%委托有资质的检测单位检验。

(12) 外加剂是否按批量进行自检，并按检验批数的30%委托有资质的检测单位检验。

(13) 拌和用水是否符合要求， 是否进行水质检查。

2

生产控制与

管理

(1) 是否依据相关技术标准与合同要求，进行混凝土配合比设计，试配记录是否存在。

(2) 生产配合比中胶凝材料（水泥、粉煤灰、掺合料、外加剂等）用量应与基准配合比中一致。

(3) 配合比通知单及调整单是否经企业技术负责人审定签字后方使用。

(4)是否按规范进行了砂、石含水率测定。

(5)衡器应按规定由法定计量部门按规定期限进行检定，并取得检定证书。

(6)每次班前应做好配料系统的计量检查以及零点复位检查，定期进行衡器自校准工作（每月至少一次），并做好相应记录。

(7)电脑配料，能逐盘记录实际计量情况，且能保存3 个月以上有维护和保养记录。

(8)是否建立了生产台帐，并如实反映生产情况。

(9)生产企业是否建立不合格原材料和混凝土产品的管理制度，相关台帐齐全。

3

出厂检验管理

(1)对不同品种、不同等级、不同和易性的混凝土拌合物均以每100盘混凝土至少检验一次，对一个工作班内不足100盘时也应检验一次。

(2)出厂检验台账规范，应包含样品编号、生产时间、强度等级、数量、使用部位、检验结果（强度和坍落度）等信息。

(3)出厂检验的混凝土强度试件（包括：抗压、抗折、抗渗）是否标识清楚、编号连续、唯一。

(4)是否留置无标识的试件或者为使用方代做试件。

(5)应定期对混凝土强度进行统计分析。

4

试验室管理

(1)试验室应建立相应的质量管理体系及相应人员岗位责任制，并形成相应制度文件。

(2)水泥室、标准养护箱、混凝土养护室、混凝土试配室（含外加剂）的温湿度控制均应符合相关标准规范的要求。

(3)应设置独立的混凝土试配室（含外加剂）、力学检测室、留样室、养护室、水泥室，且各区域之间应相互不影响。

(4)试验室应建立仪器设备台账和档案，按规定由法定计量部门按规定期限进行检定，并取得检定证书。

(5)原始记录、检验报告等检测资料统一分类、编号，编号是否连续，无随意抽撤、涂改，检测资料是否及时归档。

(6)试样、试块送有见证取样检测资格的第三方检验检测机构进行比对试验。