2011年财政预算执行情况和2012年财政预算
（草案）的报告
——2012年3月28日
在灌南县第十三届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长 汤景胜
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告我县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请参加会议的政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年，我县财政部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的指导监督下，围绕“推动科学发展、建设幸福灌南”的总体要求，开拓创新、务实奋进，贯彻落实积极的财政政策，推动经济转型升级，圆满完成了县十二届人大四次会议确定的财政目标任务，为实现“十二五”良好开局作出了积极贡献。
（一）全县财政预算执行情况
全县完成财政总收入53.94亿元，占年度预算（调整后，下同）的100%，同比（与2010年收入实绩相比，下同）增收9.60亿元，增长21.66%。其中，一般预算收入22.22亿元，占年度预算的100%，同比增收4.04亿元，增长22.20%。
全县财政总支出年初预算为59.21亿元，预算执行中因上级追加指标、上年指标结转等影响，调整为67.35亿元，实际完成60.11亿元，占调整后预算的89.25 %，同比（与2010年实际支出相比，下同）增支8.96亿元，增长17.52%。
按现行省对县财政体制计算，全县财政总收入来源为70.67亿元，完成财政总支出60.11亿元，上解支出3.32亿元，结转下年支出7.24亿元。收支相抵，当年财政收支平衡。
（二）县级预算执行情况
1、收支平衡情况。县级完成财政总收入37.17亿元，占预算的109.66%，同比增加4.60亿元，增长14.13%。其中，一般预算收入完成11.64亿元，占年度预算的100%，同比增加0.77亿元，增长7.13%。
财政总支出年初预算为49.64亿元，年度预算执行中，调整为57.22亿元，实际完成49.98亿元，占调整后预算的87.35%，同比增支6.74亿元，增长15.60%。
按现行财政体制计算，县本级总收入来源为60.54亿元，完成财政总支出49.98亿元，上解支出3.32亿元，结转下年支出7.24亿元。其中，一般预算收入来源为37.66亿元，完成一般预算支出27.72亿元，上解支出3.32亿元，结转下年支出6.62亿元。收支相抵，当年财政收支平衡。
2、重点支出的安排和资金到位情况。预算安排上，统筹预算内外财力，调优支出结构，保证单位基本支出需要，重点保障教育、三农、社会保障、科技、经济建设等支出，有力地促进了我县经济社会又好又快发展。
（1）抓财源，夯实财政基础。企业项目扶持：全年组织企业申报中央及省财政补助项目46个，向上争取资金7,718万元，重点扶持税收贡献、发展潜力大的企业, 增强企业造血功能。企业政策扶持：给予规模工业企业税收奖励、贴息奖励等激励政策，助推企业做大做强。企业贷款扶持：利用金灌投资发展集团公司平台，为再生资源企业提供税收奖励贷款8,728万元，弥补企业流动资金不足；为江苏万年达集团、灌南压铸机有限公司等企业担保贷款9,030万元，缓解企业资金周转压力；为妇女创业提供贷款1,102万元，推动全县妇女的创业热潮。科技投入：安排9,200万元，用于企业技术改造、支持企业科技平台建设等，增强企业核心竞争力；安排240万元，用于科技三项费用、科普等投入，发挥财政扶持“四两拨千斤”作用。
（2）惠民生，提升幸福指数。人员工资：安排资金5.86亿元，保证工资按月及时发放。并于9月份实现全县公务员、义务教育学校工资调整及其他事业单位绩效工资改革工作。新型农村养老保险：安排5,610万元，建立新型农村养老保险体系，全县参保农民27.41万人，参保率达98.89%，按月足额发放基础养老金。城乡低保：安排5,383万元,用于城市居民2,047人、农村居民32,310人的最低生活保障金正常发放，按省定标准及时提高城乡低保标准，实施城乡低保动态管理。尊老金：落实“尊老金”发放政策，全年安排161万元对90周岁以上老人发放尊老金。企事业养老金：实施“五险合一”基金征缴新模式，全年征收社保基金1.78亿元，财政补贴4,379万元，保证企事业离退休人员养老金按月足额发放。新型农村合作医疗：安排1.05亿元，提高新型农村合作医疗筹资水平，保障参合农民的就医需要，全县参合农民65万人,参合率100%。基本药物制度改革：支持医药卫生体制改革，安排3,286万元补偿乡镇卫生院经常性收支缺口。城镇居民医保：安排482万元，3.5万名城镇居民享受医疗保险待遇。贫困家庭重特大疾病医疗救助：安排541万元，对城乡困难家庭重特大疾病患者实施医疗救助。乡村医生养老金和政府补贴：安排438万元，对符合条件的1,271名乡村医生纳入企业养老保险;安排128万元，对符合条件的290名乡村医生发放养老补助。五保供养：提高供养标准，安排353万元，用于1,148名五保对象基本生活补助。住房补贴：安排309万元，对345名离休干部发放住房补贴。
（3）重投入，改善三农面貌。建立支农投入稳定增长机制，落实强农惠农政策, 荣获“省级财政支农资金整合先进地区”称号。全年财政投入“三农”资金5.26亿元，同比增长5.65%。新农村建设：安排2,700万元实施小型农田水利重点县工程，拆建大沟引水闸1座，改造灌溉泵站26座等；安排2,880万元实施农业综合开发土地治理，建设高标准农田3万亩，新建和加固各类水利配套建筑物和砼防渗渠，铺设水泥路；安排994万元，疏浚农村河道24条，整治49个行政村河塘；安排270万元实施优质稻米基地工程；安排1,151万元实施秸秆综合利用、清洁能源、耕地质量建设等项目，改善了农村生态环境。现代高效农业：安排1,030万元实施高效设施农业项目11个；安排400万元实施现代农业生产发展项目；安排350万元，实施农业产业化经营项目3个；安排140万元实施高效渔业项目；安排488万元实施农民专业合作组织项目等。脱贫攻坚工程：进一步推进脱贫攻坚工作，积极申报获补脱贫攻坚财政奖补资金920万元，支持6个工厂化食用菌项目；申报获补经济薄弱村产业发展补助资金195万元，支持13个经济薄弱村产业发展。农村劳动力转移培训：安排215万元，落实职业技能鉴定获证奖补政策；安排100万元，实施农村贫困劳动力转移培训，全年培训2,000人；安排128万元，实施农业实用技术培训和创业培训，提高农民就业技能和致富本领。一事一议财政奖补：安排2,332万元，立项95个，整合资金，集中做大做强建设项目。省综改办充分肯定，并在全省推广。薄弱村债务化解：安排1,900万元，顺利完成全县39个省定经济薄弱村债务化解工作。涉农补贴发放：完善水稻补贴、综合直补、油价补贴等涉农补贴“一折通”发放机制，全年累计发放补贴64项3.73亿元，维护广大农民的切身利益。
（4）促稳定，支持社会事业。教育事业：全年教育投入6.22亿元，同比增长62.53%，达到省定考核要求，积极支持教育现代化创建，并顺利通过省级验收。年度预算足额安排基础工资、医保金、养老金、公积金，义务教育教师平均工资水平不低于公务员；按省定标准，安排义务教育中小学校公用经费4,701万元，保证学校正常运转；做好民办学校免杂费、义务教育寄宿生生活补助及普通高中、职业高中助学金的发放工作，发放补贴资金1,268万元；安排208万元，建立优秀教师奖励基金，激发广大教师工作热情。安排420万元，支持高校毕业生服务基层，全额补偿2009年以来服务基层满3年以上的高校毕业生大学学费。安排校舍维修经费5,721万元，改善我县中小学办学状况。文广体事业：安排45万元，实施送书、送戏、送电影“三送工程”；安排55万元，用于建设农家书屋；安排150万元，支持文物提升工程和文化硬件设施建设，文化馆成功通过国家一级馆验收；安排439万元，实施“大喇叭”村村通工程，搭建县、乡(镇)、村三级政务信息发布平台。计生事业：计生经费列入年度预算，年人均投入达36元；安排110万元，用于计划生育四项手术减免经费；安排116万元，发放农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助金；安排130万元，为全县新婚家庭免费提供孕前优生健康检查。公共安全：安排1.05亿元，保障政法机关经费，维护稳定社会环境。
（5）保重点，支持经济发展。融资平台：利用现有的金灌投融资平台，以县重点工程项目为载体，创新融资方式，全年累计实现融资10.8亿元，有力地支持了新港大道、新港大桥、二郎神文化遗迹公园等重点工程项目和县域经济发展。园区发展：安排园区失地农民生活补偿金8,048万元，维护失地农民利益;拨付资金1.04万元，兑现园区招商引资企业税收奖励政策，增强企业发展后劲；拓宽融资渠道，拨付资金1.2亿元，用于产业大道、新港大道、园区基础设施建设，推动园区经济发展。环境治理：安排1,374万元，开展县垃圾处理体系建设、饮用水源地整治、城东污水厂预处理及管网建设等16个项目，加快雨污管网、供水管网、燃气管网改造建设步伐，启动实施自来水二期工程及深度处理。粮油储备：安排230万元，用于粮食物流体系的建设发展，解决粮食保管、轮换费用；安排200万元，用于老旧粮管所维修改造。城区建设：安排1.3亿元，用于徐州南路、军民东路等城市道路及新城区建设，建成标准化配套管网、道路标志和交通信号设施，进一步提升了城市品位；安排2,100万元，重点实施行政集中办公区综合楼附属工程，人民东路等道路的行道树绿化工程。
3、预算收入超收的安排和使用情况。年初预算安排县本级财政收入33.9亿元，实际完成37.17亿元，超收3.27亿元，主要是基金收入中的土地出让金收入，安排用于园区基础设施、新城区建设、老城区改造等重点工程。
4、部门预算制度建立和执行情况。巩固我县部门预算改革成果，进一步精细化编制部门预算，同步编制政府采购预算、政府性基金预算、社会保障基金预算等。完善预算支出标准体系，细化支出项目，便于预算控制和执行。完善“二上二下”编制程序，按照综合预算、零基预算原则，合理核定日常公用经费定额标准，保证单位人员经费和正常运转需要，项目经费重点保障县委县政府确定的重大项目和重点工程需要，加大对三农、教育、社会保障、科技、医疗卫生等公共财政投入，真正做到一个部门一本预算，一本预算反映部门所有收支。强化预算执行的约束力，预算执行中，除县委县政府批准的重大事项外，对年初预算不予追加或调整。
5、向乡镇转移支付补助情况。按现行财政体制，全年县财政安排对乡镇财政转移支付补助9,236万元，保持在原有水平，用于乡镇和村级组织正常运转。
6、县人代会关于批准预算的决议执行情况。财政部门认真贯彻执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，严格执行经县人代会批准的财政预算，定期向县人大常委会汇报预算执行情况。加强与县国税、地税部门的协调配合，全力组织财政收入，培植新兴财源，抓好重点行业、重点企业的税源监控，大力支持园区发展，加强非税收入管理，促进财政收入快速增长；注重调整优化财政支出结构，努力压缩行政性支出，全力保证重点支出资金需要。在预算执行中，由于财力有限，收支矛盾仍然比较突出，财政资金调度面临较大困难。
二、2012年财政收支预算及主要工作打算
2012年是党的十八大召开的喜庆之年，是我县挺进全国百强县的攻坚之年，也是全面建成小康社会的关键之年。做好2012年财政工作具有十分重要的意义。2012年全县财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以“跨入百强县，全面达小康”为主题，以支持“转变发展方式，推进转型升级”为主线，继续贯彻积极的财政政策，坚持稳中求进的总基调，增强经济内生动力，完善公共财政体系，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，强化财政资金监督，提升财政科学化、精细化管理水平，努力为全县经济社会又好又快发展提供坚强的财力保障。
（一）全县预算安排情况
根据上述指导思想和县委十届三次全体（扩大）会议精神，2012年全县财政总收入预算安排65亿元，同比增长20%。其中,一般预算收入安排27亿元，同比增长22%。
根据现行财政体制测算，全县财政总收入来源为75.98亿元（含上级税收返还、转移支付补助、上年结转等收入），安排当年财政支出71.21亿元，上解支出4.77亿元，收支相抵，当年收支平衡。
（二）县级财政预算安排情况
1、收入安排情况。县级财政总收入预算安排36亿元，同比减少1.17亿元，下降3.16%，主要是考虑土地出让收入的减少。其中,一般预算收入10.9亿元，同比减少0.74亿元，下降6.33%。
2、支出安排情况。县级财政总支出安排56.27亿元，同比增加6.63亿元，增长13.36 %，其中，一般预算支出32.96亿元，同比增加3.38亿元，增长11.41%。一是重点支持财源建设。继续实施财政扶持企业优惠政策，培植新兴财源，培育纳税大户，夯实财政基础，足额安排园区失地农民生活保障金，积极争取和投入资金支持园区基础设施建设，促进我县经济快速发展。二是重点支持社会稳定。优先安排公教人员工资,支持实施事业单位绩效工资制度改革，保障工资及时足额发放; 完善城市与农村最低生活保障体系;健全城乡社会救助体系;提高民政优抚对象抚恤、五保户供养、孤儿抚育、重残补助等标准;实施城乡居民社会养老保险，健全养老保障体系。三是重点支持三农。健全财政支农资金稳定增长机制,加大支农资金整合力度,重点支持城乡统筹试点、现代农业、农村基础设施、小型农田水利重点县工程、农业综合开发土地治理和高标准良田建设，完善扶贫机制，实施脱贫攻坚，进一步改善农业生产和农民生活条件。四是重点支持社会事业。提高农村中小学公用经费安排标准，健全完善扶困助学机制，进一步改善学校办学条件，创建教育均衡发展示范县；提高新型农村合作医疗经费标准，巩固参合率，提高报销比例；安排农村基本公共卫生和重大公共卫生项目经费，推动公共卫生服务体系建设；推动实施基本药物改革制度，完善乡镇卫生院经费补助制度，提升乡镇卫生院的服务能力。
主要支出项目安排：一般公共服务3.39亿元，同比增长3.82%；教育支出6.37亿元，同比增长38.6%；国防、公共安全1.48亿元, 同比增长7.14%；社会保障3.78亿元，同比增长31.34%；医疗卫生3.54亿元，同比增长78.59%；环境保护、城乡社区、交通等支出7.57亿元，同比增长32.20%；农林水事务6.83亿元，同比增长9.63%；政府性基金支出23.31亿元，同比增长16.24%。
3、平衡情况。根据现行财政体制测算，县本级总收入来源61.04亿元，计划安排财政总支出56.27亿元，上解支出4.77亿元。收支相抵，当年财政收支平衡。
围绕2012年财政工作指导思想，重点做好以下四项工作：
一、坚持稳中求进，在转型升级中实现经济平稳较快发展
当前，我县正处在蓄势腾飞、跨越发展的关键期和科学发展、转型升级的攻坚期，要把支持经济和社会发展摆到财政工作的中心位置，积极发挥财政政策和资金的导向作用。全力以赴支持经济发展。强化土地市场运作，规范土地出让金收支管理，促进房地产市场平稳健康发展。不断完善城市功能，着力支持硕项湖新城、新港大道三期等县重点项目和基础设施建设。积极推进企业债券发行和金融贷款，争取更大的资金规模。支持园区实施“腾笼换凤”战略，提升园区集约发展水平，加快形成特色鲜明的项目集聚区，推动工业经济发展和园区转型升级。固本强基培育工业企业。突出支持实体经济发展，落实帮扶企业发展的各项政策措施，积极向上争取各类专项资金，培育壮大化工、物流、金属精加工等重点产业。大力支持招商引资，积极主动为企业协调解决困难，为重大项目在我县落地生根提供财税支持。加强政企、银企合作，缓解中小企业融资难题，努力促进我县工业经济平稳较快发展。协调联动强化收入征管。加强收入征管考核，制定下发新的财政收入征管考核办法，对乡镇、园区按季考核，年终兑现奖惩。深化财税部门收入征管工作协调机制，实行重点税源动态管理，对化工企业核定年度纳税计划，签订目标责任书，提高税收贡献率。及时分析通报财政收入完成进度，定期召开收入分析会，对重点税源、收入变动、收入预期等情况进行综合分析，坚决堵塞收入漏洞。同时，加大非税收入征管，做到非税与税收齐抓共管，确保应收尽收。精细管理优化支出结构。坚持勤俭办事，严格控制一般性支出，压缩会议费等一般性行政开支，建立税费减免（返还）和新增支出统筹会办制度，新增财力重点向教育、社保等民生支出倾斜。
二、坚持民生优先，在服务发展中支持三农和社会事业
进一步调整优化支出结构，构建并完善以基本公共服务均等化为导向的财政保障机制，落实财政保障水平与经常性财政收入协调增长的长效机制。倾力支持提升三农。建立健全财政支农资金稳定增长机制，积极争取上级项目资金，加快农业科技创新与推广。加强以水利为重点的农业基础设施建设，加快农业综合开发步伐，推进一般土地治理和高标准农田建设。实施脱贫奔小康工程，支持深化农村各项改革，深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补，落实好经济薄弱村债务化解、涉农补贴等政策措施。支持城乡统筹、镇村试点，不断美化乡村生活环境，推进城乡统筹发展。保证教育优先发展。巩固完善义务教育经费保障机制，继续加强职业教育基础能力建设，落实好困难学生助学政策体系；严格禁止新增债务，逐步消化现代化创建中陈欠债务；支持农村中心幼儿园建设，不断提高办园条件和质量水平。加大公共卫生投入。支持基层医疗卫生机构综合改革，继续实施基本药物制度经费补助办法，完善药物集中招标采购和医药费用支付制度。健全城乡基本公共卫生服务体系，推进基层医疗卫生机构债务化解工作，加大城乡医疗救助投入力度，切实缓解“看病难、看病贵”的问题。完善社会保障体系。加大社会保险基金征缴和财政投入力度，巩固养老体系建设成果，提高城镇居民医保、新农合财政补助标准，提高政策范围内住院医疗费用报销比例。继续提高民政优抚对象补贴标准。扩大“尊老金”发放范围，将政策落实到位。支持各项社会事业。加大保障性住房投入力度，推进公共租赁房的建设和供应。完善事业单位绩效工资改革制度，规范公务员津补贴发放。支持计划生育和广播电视村村通工程。大力繁荣文化事业，推进文化产业发展。加大科技投入力度，支持培养引进创新人才，不断提高全社会创新能力。
三、坚持深化改革，在完善体制中提升公共财政管理水平
按照建立财政预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价“四
位一体”的要求，积极推进各项财政改革，进一步提升财政管理的科学化、精细化水平。调整现行财政体制。以明确县、乡、园区事权和支出责任为着力点，充分发挥新的财政体制调节和引导作用，调动三方培植财源、发展经济、重抓工业、增收节支的积极性。加强地方政府性债务管理，严格控制政府性新债产生，积极化解旧债，妥善解决债务偿还和在建项目后续融资问题。加强预算管理改革。进一步完善公共财政预算，逐步编制社会保障、政府性基金、国有资本经营等全口径预算。严格按“二上二下”程序，编制下达2012年度部门预算，硬化预算约束，年度预算下达后，一般不安排支出预算追加。建立健全预算执行动态监管体系，积极推进预决算公开，接受社会监督。强化财政绩效管理。加快构建“事前设定绩效目标，事中加强绩效跟踪，事后开展绩效评价，科学运用评价结果”的绩效管理工作机制，形成贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理模式，提高财政资金使用效益。完善国库集中支付。在县级预算单位中，推行公务卡结算方式改革，提高公务支出的透明度。完善国库单一账户体系管理制度，巩固财政账户清理成果，杜绝账户过多、过乱，规范财政资金管理。严格工程投资评审。调整完善财政投资评审管理机制，建立“先评审，后预算”、“先评审，后招标”、“先评审，后拨款”、“先评审，后批复”制度，把财政投资评审贯穿于项目实施全过程，加强全县政府性投资工程项目的统筹管理。提高财政监督水平。开展乡镇财政实施就地就近监管县乡联动试点工作，切实提高监管水平。深入开展重大财政政策执行情况和专项资金的监督检查，保障财政资金安全、规范和高效运行。全面巩固“小金库”治理成果，加强法治财政建设，进一步提高依法理财水平。
四、坚持锻造队伍，在锤炼素质中夯实财政事业发展基础
扎实推进财政干部作风建设，积极构建权责分明、行为规范、
运转协调、高效廉洁的管理运行机制，为财政事业健康发展提供坚强的组织保证。始终坚持加强队伍建设。进一步理顺职能职责，建立一个自上而下明确责任，自下而上层层负责的工作落实制度，形成“人人头上有指标、个个肩上有压力、项项工作有着落”的责任体系。加强财政文化建设，完善现行有效的工作机制，切实加大考核考绩力度，不断提升服务水平。完善惩治和预防腐败体系。加强财政“软环境”建设，全面落实党风廉政建设责任制，健全“一岗双责”工作机制，构建符合财政实际、富有成效的惩防体系。全面落实《廉政准则》要求，坚持把反腐倡廉建设贯穿于财政工作的全过程之中，强化财政干部廉政意识和道德修养，延伸纪律作风整顿效果，筑牢源头治腐防线，确保财政干部和财政资金的“两个安全”，打造一支精诚团结、奋发有为、充满活力、清正廉洁的财政干部队伍。
2012年的财政工作任务繁重，使命光荣。我们一定要在县委、县政府的坚强领导下，以饱满的激情、全新的作风，凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，为全面开创财政工作新局面，实现灌南“跨入百强县，全面达小康”的目标作出新的更大的贡献！