灌南县住房和城乡建设局2016年度部门
预算公开情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市城乡建设管理工作的方针、政策和法律、法规。
2、承担城乡规划编制、城市设计工作的责任。
3、承担推进城镇住房保障和住房制度改革工作的责任。
4、承担规范全县房地产市场秩序的责任。
5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
6、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
7、承担建筑工程质量安全监管的责任。
8、承担监督管理建筑市场规范的责任。
9、承担城市公共事业管理的责任。
10、承担县城规划区园林绿化管理的责任。
11、承担国有土地上的房屋征收与补偿和非征收拆迁的监督管理的责任。
12、制定散装水泥的中长期发展规划、年度发展计划；会同有关部门组织开发、推广、应用、发展散装水泥新技术、新工艺、新设备。
13、承担县住房和城乡建设资料、地下管线资料的搜集、管理工作，并为社会提供服务。
14、指导住房和城乡建设管理的职业教育与培训工作；指导各类执业资格考试和注册，推进住房和城乡建设的对外交流与合作；指导城乡建设行业内社会团体工作。
15、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
2016年公开的部门预算单位构成: 灌南县住房和城乡建设局本级及下属灌南县建设档案室、灌南县规划局、灌南县墙体改革与发展办公室、灌南县散装水泥管理办公室、灌南县城市节约用水办公室、灌南县液化气管理办公室、灌南县建筑质量监督站、灌南县建筑管理处、灌南县建设工程造价站，共计 10 家单位。
三、2016年度部门主要工作任务及目标
1、棚户区改造工程。按照“统一规划、配套建设、成片改造”的原则，争取棚改统贷专项资金6亿元，重点实施绩效宾馆东侧、二实小东侧等10个地块旧城改造，力争改造一片，成功一片。10个地块总占地2263亩，征收户数2077户，面积52.52万平方米，约需资金22.61亿元。同时对黄埔、一品嘉苑等地块房屋征收历史欠账问题进行化解。
2、道路提升工程。启动建设盐河路、瑞安路、湘江路、学院路工程，集中解决城区“断头路”问题，高标准规划设计灌农路、人民东路改造方案，进一步完善城市交通、景观和设施功能。6条新建、改扩建道路总长8.01公里，总投资约1.164亿元。
3、污水处理工程。规划建设盐河东岸、新莞南路、周口河东侧污水管网8.1公里，总投资约2650万元；同步加快建制镇污水处理厂建设，已建成的尽快投入运行。
4、城市绿化提档工程。紧扣省级园林城市创建目标，突出多品种、增绿量的工作导向，以打造河滨绿化、提升道路绿化为重点，大力推进城市园林绿化建设，新建绿地面积30.2万平方米，约需投入资金2120万元。
5、桥梁通达工程。结合城区路网建设，重点排查暂未连通或断面不一致的城市路桥，先期做好规划设计，逐步解决路桥通行不畅问题。约需资金460万元。
6、安居保障工程。建成各类保障性住房1300套，努力实现“应保尽保”。继续推进硕项湖拆迁安置房建设，约需资金2.72亿元。全年实现商品房销售40万平方米，巩固房地产市场向好态势。
7、公共设施工程。努力实现公共基础设施共建共享，体育馆主体建成，新建灌南县高级中学中心应急避难场所1个，约需资金7150万元。
第二部分 灌南县住房和城乡建设局2016年度部门预算情况表 详见附件
第三部分 灌南县住房和城乡建设局2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016年度收入、支出预算总计 13321.37万元，与上年相比收、支预算总计各（减少） 66.69 万元，（减少） 0.5 %。主要原因是工程项目减少。其中：
（一）收入预算总计 13321.37 万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计 13322.37 万元。
（1）一般公共预算收入预算 9322.37 万元，与上年相比减少 720.69 万元，减少 7.18 %。主要原因是政府工程部分完工等。
（2）政府性基金收入预算 3999 万元，与上年相比增加 654 万元，增长 19.55 %。主要原因是单位收入增加。
（二）支出预算总计 13321.37 万元。包括：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）支出 650 万元，主要用于体育馆建设。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） %。主要原因是上年结转。
2．节能环保支出（类）支出 2307 万元，主要用于污水处理厂建设。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） %。主要原因是上年结转。
3．城乡社区支出（类）支出 5475.91 万元，主要用于市政工程建设。与上年相比减少 2883.43 万元，减少 35 %。主要原因是上年结转减少。
4．资源勘探信息等支出（类）支出 312.54 万元，主要用散办与墙改办发放工资与日常开支。与上年相比增加 105.02 万元，增加 50 %。主要原因是政府调资、返还墙改基金增加。
5．住房保障支出（类）支出 4575.92 万元，主要用于保障房建设。与上年相比增加 1452.26 万元，增长 46.5 %。主要原因是国家加大对保障房建设投入。
此外，基本支出预算数为 520.68 万元。与上年相比增加 10.87 万元，增长 2.13 %。主要原因是政府调资。
项目支出预算数为 12800.69 万元。与上年相比减少 77.56万元，减少 0.6 %。主要原因是工程项目支出减少。
二、收入预算情况说明
灌南县住房和城乡建设局本年收入预算合计 13321.37 万元，其中：
一般公共预算收入 9322.37 万元，占 70 %；
政府性预算收入 3999 万元，占 30 %；
三、支出预算情况说明
灌南县住房和城乡建设局本年支出预算合计 13321.37 万元，其中：
基本支出 520.68 万元，占 3.91 %；
项目支出 12800.69 万元，占 96.09 %；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016年度财政拨款收、支总预算 13321.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.69 万元，减少 0.5 %。主要原因是市政工程等项目减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016年财政拨款预算支出 13321.37万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 66.69 万元，减少 0.5 %。主要原因是市政程等项目减少。
其中：
（一）医疗卫生与计划生育（210）
1．公立医院（20102）_中医（民族医院）（2010202）支出 650 万元。
（二）节能环保支出（211）
1．污染防治（21103）_水体（2110302）支出 1632 万元。
2．循环经济（21113）-循环经济（2111301）支出 342 万元。
3．污染减排（21111）-减排专项支出（2111103）支出 333万元。
（三）城乡社区支出（212）
1．一般行政管理事务（21202）-行政运行（2120201）支出210.17 万元。
2．城乡社区事务（21201）-工程建设与管理（20120106）支出 445 万元。
3．城乡社区事务（21201）-其他城乡社区管理事务（21201991）支出 325.75万元。
4．城乡社区公共设施（21203）-其他城乡社区公共设施（2120399）支出 11.27 万元。
5．城市公共设施（21213）-城市公共设施（2121301）支出 2653.85 万元。
6．城市公共设施（21213）-其他城市公共设施（2121399）支出 1640.8 万元。
7．其他城乡社区支出（21299）-其他城乡社区支出（2129999）支出 187.07 万元。
（四）资源勘探信息支出（215）
1．墙体改造（21561）-墙体改造支出（2156199）支出 222.02万元，与上年相比增加 5.02 万元，增加2.3 %。主要原因是政府调资等。
2．散装水泥管理（21560）-其他散装水泥资金支出（2156099）支出92.52万元，与上年相比增加 8.52 万元，增加10 %。主要原因是政府调资等。
（五）住房保障支出（221）
1．保障安居工程支出（22101）-棚户区改造支出（2210103）支出 1048万元，与上年相比增加 901万元，增加613 %。主要原因是政府大力投入等。
2．保障安居工程支出（22101）-公共租赁住房支出（2210106）支出 1208.2万元，与上年相比增加800.9万元，增加196.05 %。主要原因是政府大力投入等。
3．保障安居工程支出（22101）-其他保障安居工程支出（2210199）支出 2319.72万元，与上年相比增加 1620.72万元，增加231 %。主要原因是政府大力投入等。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016年度财政拨款基本支出预算 520.68 万元，其中：
（一）人员经费 475.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金。
（二）公用经费 45.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016年政府性基金支出预算支出 3999 万元。与上年相比增加 654 万元，增长 19.55%。主要原因是单位政府性基金收入增加。
其中：
1．城市基础设施配套费（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施支出（项） 2481.69 万元，主要是用于城市道路、桥梁工程等工程建设。
2．城市基础设施配套费（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排支出（项）支出 1230.31 万元，主要是用于城市园林绿化、规划设计等工程建设。
3．资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排支出（项）其他散装水泥专项资金支出87 万元，主要是用于散装水泥管理办公室发放工资与日常运行支出。
4．资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排支出（项）其他新型墙体材料专项基金支出200 万元，主要是用于墙体改革管理办公室返还上缴的新型墙体材料专项基金。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016年一般公共预算财政拨款支出预算 9322.37 万元，与上年相比减少 720.69 万元，减少 7.18 %。主要原因是单位基金收入预算数增加同时减少财政拨款支出预算数。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 520.68 万元，其中：
（一）人员经费 475.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、住房公积金。
（二）公用经费 45.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 45.57 万元，比2015年减少 64.67 万元，降低 58.66 %。主要原因是：公车改革后交通费预算减少、中央八项规定后招待费预算减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
灌南县住房和城乡建设局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 35万元，占“三公”经费的 65.14 %；公务接待费支出 13.33 万元，占“三公”经费的 24.81 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 35 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 35 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是车改后减少了8辆车。
3．公务接待费预算支出 13.33 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位减少了招待、加班用餐。
灌南县住房和城乡建设局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.45 万元，与上年持平。
灌南县住房和城乡建设局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.95 万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
表4：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款收支预算总表
表5：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款支出预算表
表6：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款基本支出预算表
表7：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门财政拨款政府性基金支出预算表
表8：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算收支预算总表
表9：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算支出预算表
表10：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出预算表
表11：2016年度灌南县住房和城乡建设局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表